Drucksache 17 / 16 062 Schriftliche Anfrage 17. Wahlperiode Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Joschka Langenbrinck (SPD) vom 04. April 2015 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 27. April 2015) und Antwort Zusätzliche Personalausstattung der Bezirke Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen. Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28. Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 1. Wie viele zusätzliche VZÄ erhalten gemäß Über- einkunft der AG „Wachsende Stadt“ die einzelnen Bezirke und wie hoch ist der jeweilige VZÄ-Betrag für die einzelnen Bezirke und für Berlin insgesamt in 2016? 2. Wie teilen sich diese zusätzlichen VZÄ in den ein- zelnen Bezirken jeweils auf ihre Ämter (Jugendamt, Bau- amt, Ordnungsamt, Standesamt, etc.) in 2016 auf und wie hoch ist der jeweilige VZÄ-Betrag für diese einzelnen Ämter? 3. Wie viele zusätzliche VZÄ erhalten gemäß Über- einkunft der AG „Wachsende Stadt“ die einzelnen Bezirke und wie hoch ist der jeweilige VZÄ-Betrag für die einzelnen Bezirke und für Berlin insgesamt in 2017? 4. Wie teilen sich diese zusätzlichen VZÄ in den ein- zelnen Bezirken jeweils auf ihre Ämter (Jugendamt, Bau- amt, Ordnungsamt, Standesamt, etc.) in 2017 auf und wie hoch ist der jeweilige VZÄ-Betrag für diese einzelnen Ämter? Zu 1. bis 4.: Die Verteilung des anerkannten Perso- nalmehrbedarfs, sowie die entsprechenden Personalkosten für die einzelnen Bezirke und für das Land Berlin sind, getrennt nach den Jahren 2016 und 2017, der Anlage 1 zu entnehmen. Grundsätzlich können die Bezirke im Rahmen ihrer Globalsumme eigenverantwortlich darüber entscheiden, wie sie ihr Personal einsetzen wollen. Es bestand in der AG Wachsende Stadt jedoch Einvernehmen, dass die Personalzugänge auch in den identifizierten Wachstums- bereichen eingesetzt werden sollen. Hierzu wird am Jah- resende 2016 eine entsprechende Abfrage in den Bezirken durchgeführt. 5. Wie viele zusätzliche VZÄ erhalten gemäß Be- schluss der Senatsklausurtagung von Januar 2015 die einzelnen Bezirke in 2015 und darüber hinaus jeweils für ihre Bürgerämter und in Berlin insgesamt und wie hoch ist der jeweilige VZÄ-Betrag für die einzelnen Bezirke und für Berlin insgesamt? Zu 5.: In den Fällen, in denen es aufgrund neuer ge- setzlicher Aufgaben für die Bezirke erforderlich war, oder das Abgeordnetenhaus politische Schwerpunkte gesetzt hat, wurde den Bezirken zusätzliches Personal zur Verfü- gung gestellt. So wurden den Bezirken in den Jahren 2013 und 2014 rd. 295 zusätzliche Vollzeitäquivalente (VZÄ) bewilligt. Für 2015 sind bereits jetzt weitere rd. 90 VZÄ vorgesehen. (Anlage 2). Die Senatsverwaltung für Finanzen hat den Bürgeräm- tern ein auf zwei Jahre – ab dem Zeitpunkt der Besetzung – befristetes Kontingent von 31 VZÄ außerhalb der Zielzahl zur Verfügung gestellt. Die Aufteilung auf die ein- zelnen Bezirke und die auf Durchschnittskosten basieren- den Angaben zu den Personalkosten, sind der u.a. Tabelle zu entnehmen. Bis zur Umsetzung weiterer geplanter technischer und organisatorischer Maßnahmen ist ein vorübergehender Personalaufwuchs notwendig. Ziel ist es, den durch die gestiegene Einwohnerzahl erhöhten Arbeitsaufwand, durch die Umsetzung der technisch-organisatorischen Maßnahmen aufzufangen. Abgeordnetenhaus Berlin – 17. Wahlperiode Drucksache 17 / 16 062 2 Bezirk Anzahl VZÄ Durchschnittskosten (Entgeltgruppe - E8) Mitte 1,0 43.155 Friedrichshain-Kreuzberg 2,0 86.310 Pankow 4,0 162.960 Charlottenburg-Wilmersdorf 5,0 227.850 Spandau 2,5 113.925 Steglitz-Zehlendorf 2,0 91.140 Tempelhof-Schöneberg 2,0 91.140 Neukölln 1,0 45.570 Treptow-Köpenick 3,0 122.220 Marzahn-Hellersdorf 4,0 162.960 Lichtenberg 1,0 40.740 Reinickendorf 3,5 159.495 Summe 31,0 1.347.465 6. Wie viele zusätzliche VZÄ erhalten gemäß Be- schluss der Senatsklausurtagung von Januar 2015 die einzelnen Bezirke in 2015 und darüber hinaus jeweils für ihre Sozialämter und in Berlin insgesamt und wie hoch ist der jeweilige VZÄ-Betrag für die einzelnen Bezirke und für Berlin insgesamt? Zu 6.: Die Bezirke haben für die Abfederung von Fallzahlsteigerungen und zur Transferkostensteuerung im Sozialbereich 2014 zusätzlich 33,52 VZÄ erhalten. Für 2015 sind weitere 26,12 VZÄ vorgesehen. Das Angebot ist verknüpft mit der Definition von Kennzahlen zur künf- tigen Bemessung von Transfersteuerungserfolgen mit der Perspektive einer Dämpfung des bisherigen Ausgabean- stiegs. Eine entsprechende Zielvereinbarung mit den Be- zirken befindet sich in der Schlussabstimmung. Es ist vorgesehen, dieses Modell auch für die weitere Zukunft fortzusetzen, wenn sich der erwartete Erfolg einstellt. Bezirk Anzahl VZÄ (2014+15) Durchschnittskosten (Entgeltgruppe - E9/A10) Mitte 4,96 214.356 Friedrichshain-Kreuzberg 1,78 76.940 Pankow 2,95 124.737 Charlottenburg-Wilmersdorf 4,57 201.270 Spandau 4,72 206.670 Steglitz-Zehlendorf 3,82 167.460 Tempelhof-Schöneberg 5,17 226.870 Neukölln 6,8 299.329 Treptow-Köpenick 4,7 199.087 Marzahn-Hellersdorf 8,2 349.160 Lichtenberg 8,31 354.587 Reinickendorf 3,66 160.534 Summe 59,64 2.581.000 7. Wie viele zusätzliche VZÄ erhalten gemäß Be- schluss der Senatsklausurtagung von Januar 2015 die einzelnen Bezirke in 2015 und darüber hinaus jeweils für ihre Elterngeldstellen und in Berlin insgesamt und wie hoch ist der jeweilige VZÄ-Betrag für die einzelnen Be- zirke und für Berlin insgesamt? Zu 7.: Mit der Einbeziehung der Produkte Elterngeld und Kindertagesbetreuung sowie der gesonderten Be- trachtung der drei HzE (Hilfe zur Erziehung)- Verwaltungsprodukte in die Personalbedarfsbetrachtung der AG Wachsend Stadt, wird den Ergebnissen des Pro- zesses zur Identifikation von Maßnahmen zur nachhalti- gen Sicherung der Aufgabenerfüllung der Berliner Ju- gendämter Rechnung getragen. Abgeordnetenhaus Berlin – 17. Wahlperiode Drucksache 17 / 16 062 3 8. Wie viele zusätzliche VZÄ plant der Senat in 2016 und 2017 bei der Berliner Polizei zu schaffen gemäß Beschluss der Senatsklausurtagung von Januar 2015? 9. Wie viele zusätzliche VZÄ plant der Senat in 2016 und 2017 bei der Berliner Berufsfeuerwehr zu schaffen gemäß Beschluss der Senatsklausurtagung von Januar 2015? Zu 8. und 9.: Der Senat wird im Rahmen des Aufstel- lungsverfahrens zum Doppelhaushalt 2016/17 über die Personalausstattung bei der Berliner Polizei und der Ber- liner Feuerwehr befinden. Berlin, den 11. Mai 2015 In Vertretung Klaus Feiler Senatsverwaltung für Finanzen (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 13. Mai 2015) Senatsverwaltung für Finanzen II D - HB 5075-2/2015-1 1/ 2 Anlage 1 zur Schriftlichen Anfrage 17/16062 Zusammenfassung Ergebnisse AG Wachsende Stadt - Bezirksplafond 2016 (Beträge in €) Bezirke VZÄ VZÄ Betrag VZÄ VZÄ Betrag VZÄ VZÄ Betrag VZÄ VZÄ Betrag VZÄ VZÄ Betrag VZÄ gesamt Betrag gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mitte 6,8 305.314 0,4 20.203 4,2 186.950 10,4 466.139 2,0 90.000 23,7 1.068.607 160.291 1.228.898 Friedrichshain-Kr. 8,2 367.231 3,3 150.460 3,0 136.593 8,4 377.126 2,0 90.000 24,9 1.121.410 168.211 1.289.621 Pankow 5,2 232.405 0,0 0 3,9 176.978 9,4 423.122 2,0 90.000 20,5 922.504 138.376 1.060.880 Charlottenburg-W. 5,7 254.297 0,5 24.361 2,3 102.256 6,3 282.543 2,0 90.000 16,7 753.457 113.019 866.475 Spandau 4,5 203.300 0,0 0 3,1 139.223 6,4 288.640 2,0 90.000 16,0 721.164 108.175 829.339 Steglitz-Zehlendorf 2,1 94.352 0,1 4.915 2,1 94.918 5,0 225.000 2,0 90.000 11,3 509.185 76.378 585.563 Tempelhof-Sch. 2,2 100.443 1,0 45.411 3,4 152.668 5,0 225.000 2,0 90.000 13,6 613.521 92.028 705.550 Neukölln 8,3 371.441 0,2 7.705 4,5 201.877 5,9 266.114 2,0 90.000 20,8 937.138 140.571 1.077.709 Treptow-Köpenick 5,8 261.388 0,7 32.914 2,2 99.045 5,8 259.530 2,0 90.000 16,5 742.877 111.432 854.308 Marzahn-Hell. 1,1 47.280 0,3 15.451 4,2 187.661 5,0 225.000 2,0 90.000 12,6 565.392 84.809 650.201 Lichtenberg 3,8 168.949 1,6 70.439 3,0 135.935 6,8 306.006 2,0 90.000 17,1 771.328 115.699 887.028 Reinickendorf 2,3 104.484 0,3 13.101 3,1 138.196 5,0 225.000 2,0 90.000 12,7 570.781 85.617 656.398 Summe Bezirke 55,8 2.510.885 8,6 384.960 38,9 1.752.300 79,3 3.569.220 24,0 1.080.000 206,6 9.297.365 1.394.605 10.691.969 1) auch für planende Bereiche Plafond- aufwuchs 2016 Produkte allgemein Produkte regional Hochbau 1)Hilfen zur Erziehung Verwaltungsprodukte Personal VZÄ-bezogener Sachkosten- zuschlag (15%) VZÄ-Aufwuchs pauschal Personal gesamt Senatsverwaltung für Finanzen II D - HB 5075-2/2015-1 2/ 2 Anlage 1 zur Schriftlichen Anfrage 17/16062 Zusammenfassung Ergebnisse AG Wachsende Stadt - Bezirksplafond (Werte in €) Bezirke VZÄ VZÄ Betrag VZÄ VZÄ Betrag VZÄ VZÄ Betrag VZÄ VZÄ Betrag VZÄ VZÄ Betrag VZÄ gesamt Betrag gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mitte 8,1 365.071 0,6 25.017 7,4 330.980 16,2 727.294 2,0 90.000 34,2 1.538.362 230.754 1.769.117 Friedrichshain-Kr. 9,2 411.962 4,3 191.280 5,4 241.827 13,5 606.731 2,0 90.000 34,3 1.541.800 231.270 1.773.071 Pankow 6,9 310.231 0,0 0 7,0 313.324 15,8 709.999 2,0 90.000 31,6 1.423.554 213.533 1.637.087 Charlottenburg-W. 6,4 286.734 0,7 30.153 4,0 181.036 10,6 477.895 2,0 90.000 23,7 1.065.818 159.873 1.225.690 Spandau 5,1 228.753 0,0 0 5,5 246.483 10,8 483.758 2,0 90.000 23,3 1.048.994 157.349 1.206.343 Steglitz-Zehlendorf 2,6 117.979 0,1 6.005 3,7 168.044 8,7 393.392 2,0 90.000 17,2 775.419 116.313 891.732 Tempelhof-Sch. 2,8 123.782 1,0 46.459 6,0 270.285 8,1 362.940 2,0 90.000 19,9 893.466 134.020 1.027.486 Neukölln 9,1 407.627 0,2 9.581 7,9 357.407 10,1 454.634 2,0 90.000 29,3 1.319.249 197.887 1.517.137 Treptow-Köpenick 6,7 299.631 0,8 37.104 3,9 175.350 10,4 466.760 2,0 90.000 23,8 1.068.845 160.327 1.229.172 Marzahn-Hell. 1,6 73.463 0,4 19.038 7,4 332.238 8,6 385.950 2,0 90.000 20,0 900.689 135.103 1.035.793 Lichtenberg 4,5 200.613 1,7 77.384 5,3 240.662 11,3 510.293 2,0 90.000 24,9 1.118.952 167.843 1.286.795 Reinickendorf 2,6 117.766 0,4 16.691 5,4 244.664 8,2 369.924 2,0 90.000 18,6 839.046 125.857 964.902 Summe Bezirke 65,4 2.943.613 10,2 458.712 68,9 3.102.300 132,2 5.949.571 24,0 1.080.000 300,76 13.534.196 2.030.129 15.564.325 1) auch für planende Bereiche Plafond- aufwuchs 2017 Personal VZÄ-Aufwuchs pauschal Personal gesamtProdukte allgemein Produkte regional Hilfen zur Erziehung Verwaltungsprodukte Hochbau 1) VZÄ-bezogener Sachkosten- zuschlag (15%) 2017 (inkl. Ergebnis 2016) SenFin IV A Übersicht über anerkannten Personalmehrbedarf außerhalb der VZÄ-Zielzahl Anlage 2 Nr. Sachverhalt Mi F-K Pa C-W Sp S-Z T-S Nk T-K M-H Li Rd Summe Zugang ab 1 Befristete Einstellung von Nachwuchskräften 7,00 6,00 6,00 7,00 4,00 5,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 67,00 2013 2 Betreuungsgeld 2,30 1,41 1,26 1,26 1,32 1,23 1,47 2,27 1,00 1,25 1,17 1,39 17,33 2013 3 Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 2013 4 Beschleunigung Wohnungsbau 6,00 6,00 6,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 6,00 4,00 5,00 3,00 53,00 2014 5 Zweckentfremdungs- verbot 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 2014 6 Trinkwasser- verordnung (Legionellen) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 24,00 2014 7 Trinkwasser- verordnung (2c-Brunnen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,50 1,00 2,50 0,00 8,00 2014 8 Betreuungsbehörden 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 2014 9 Bürgerämter 1,00 2,00 4,00 5,00 2,50 2,00 2,00 1,00 3,00 4,00 1,00 3,50 31,00 2014 10 Transferkosten- steuerung im Sozialbereich Teil 1 3,14 1,58 2,17 2,96 2,11 1,69 2,89 4,31 2,83 4,09 3,90 1,85 33,52 2014 11 Musikschulen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 2014 12 Qualitätskontrolle Schulmittagessen 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2014 13 Geschäftsstelle Geschäftsprozess- management 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2014 14 Zentralarchiv für Leichenschauscheine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2014 2013/2014 Gesamt 26,44 23,99 31,43 27,22 19,93 18,92 21,36 27,58 27,33 25,34 24,57 20,74 294,85 2013/2014 1 SenFin IV A Übersicht über anerkannten Personalmehrbedarf außerhalb der VZÄ-Zielzahl Anlage 2 Nr. Sachverhalt Mi F-K Pa C-W Sp S-Z T-S Nk T-K M-H Li Rd Summe Zugang ab 15 Transferkosten- steuerung im Sozialbereich Teil 2 1,82 0,20 0,78 1,61 2,61 2,14 2,28 2,49 1,86 4,11 4,42 1,81 26,12 2015 16 Bekämpfung von Leistungsmissbrauch in der ambulaten Hilfe zur Pflege 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 24,00 2015 17 Koordinierung von Flüchtlingen 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 24,00 2015 18 Schwarzarbeit 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2015 19 Umwandlungs- verordnung 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 2015 20 Jugendberufsagentur I 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 8,00 2015 21 Wissensmanager 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 2015 22 Jugendberufsagentur II 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 16,00 2016 23 Zweckentfremdungs- verbot* 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 2016 24 Wachsende Stadt 34,2 34,3 31,6 23,7 23,3 17,2 19,9 29,3 23,8 20 24,9 18,6 300,80 2016/2017 ab 2015 Gesamt 46,02 44,50 44,38 34,31 33,91 27,34 31,18 40,79 33,66 32,11 37,32 28,41 433,92 * Diese 17 VZÄ (feste Stellen) können ab 2016/2017 eingerichtet werden, wenn diese mit Personalüberhang von vor 2012 oder aus dem Kreis der ehem. BKK Beschäftigten besetzt werden. 2 S17-16062 S17-16062-AE-Anlage 1-15-05-11 S17-16062-AE-Anlage 2-15-05-11