BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 21/12795 21. Wahlperiode 30.04.18 Schriftliche Kleine Anfrage des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 23.04.18 und Antwort des Senats Betr.: Einsatz zentraler Mittel zur Effizienzsteigerung und Verwaltungsmodernisierung Im Einzelplan 9.2 sind zentral Mittel für Programme zur Vor- und Zwischenfinanzierung von Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit sowie zur Verwaltungsmodernisierung veranschlagt. In den vergangenen Jahren wurden die vom Senat im Haushaltsplan beantragten Ermächtigungen für diese Programme häufig nur zu einem geringen Teil in Anspruch genommen. Ich frage den Senat: 1. Fonds zur Vorfinanzierung von Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (Fonds zur Effizienzsteigerung): a. Welche Maßnahmen sind in den Jahren 2016 und 2017 jeweils mit Mitteln in welcher Höhe aus dem Fonds zur Effizienzsteigerung finanziert worden? Siehe Anlage 1. b. Welche Maßnahmen sollen im Jahr 2018 jeweils mit Mitteln in welcher Höhe aus dem Fonds zur Effizienzsteigerung finanziert werden ? Derzeit liegen hierzu noch keine Erkenntnisse vor. c. Wer genau entscheidet über die Verwendung der Mittel dieses Fonds? Die Finanzbehörde entscheidet über die Verwendung gemäß der geltenden Richtlinie für den Fonds zur Effizienzsteigerung. d. Welche haushaltsentlastende oder effizienzsteigernde Wirkung haben diese Maßnahmen jeweils im Einzelnen an welcher Stelle? Siehe Anlage 1. e. Wie wurde der Erfolg der Maßnahmen im Einzelnen ermittelt? Anhand des jeweiligen Abschlussberichtes. Im Übrigen siehe Drs. 21/5931. f. Welche aus dem Fonds zur Effizienzsteigerung beantragten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht gefördert oder nicht durchgeführt? Alle beantragten Maßnahmen wurden gefördert und durchgeführt. g. In welcher Höhe sind derzeit noch Mittel des Fonds zur Effizienzsteigerung verfügbar? Drucksache 21/12795 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 2 Für das Haushaltsjahr 2018 sind 3,569 Millionen Euro im Haushaltsplan 2017/2018 aus dem ermächtigten Ansatz verfügbar. Über mögliche Ermächtigungsüberträge aus dem Jahr 2017 wurde noch nicht entschieden. h. In welcher Höhe sind derzeit Mittel des Fonds zur Effizienzsteigerung für bestimmte Maßnahmen bereits festgelegt, aber noch nicht abgerufen? Derzeit sind keine Mittel des Fonds zur Effizienzsteigerung für bestimmte Maßnahmen festgelegt. 2. Fonds zur Zwischenfinanzierung von Maßnahmen zur Verwaltungsmodernisierung (Modernisierungsfonds): a. Welche Maßnahmen sind in den Jahren 2016 und 2017 jeweils mit Mitteln in welcher Höhe aus dem Modernisierungsfonds finanziert worden? Siehe Anlage 2. b. Welche Maßnahmen sollen im Jahr 2018 jeweils mit Mitteln in welcher Höhe aus dem Modernisierungsfonds finanziert werden? Dazu liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Erkenntnisse vor, da die Beantragungen und Erstattungen aus dem Modernisierungsfonds zum Jahresende 2018 erfolgen. c. Wer genau entscheidet über die Verwendung der Mittel dieses Fonds? Die Finanzbehörde auf Grundlage der Leitlinien zur Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Modernisierungsfonds. d. Welche haushaltsentlastende oder effizienzsteigernde Wirkung haben diese Maßnahmen jeweils im Einzelnen an welcher Stelle? e. Wie wurde der Erfolg der Maßnahmen im Einzelnen ermittelt? f. Welche aus dem Modernisierungsfonds beantragten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht gefördert oder nicht durchgeführt ? Siehe Drs. 21/1165. g. In welcher Höhe sind derzeit noch Mittel des Modernisierungsfonds verfügbar? Für das Haushaltsjahr 2018 sind 3 Millionen Euro im Haushaltsplan 2017/2018 aus dem ermächtigten Ansatz verfügbar. Über mögliche Ermächtigungsüberträge wurde noch nicht entschieden. h. In welcher Höhe sind derzeit Mittel des Modernisierungsfonds für bestimmte Maßnahmen bereits festgelegt, aber noch nicht abgerufen ? Siehe Drs. 21/1165. 20 16 M aß na hm e A br ec hn un gs pr üf di en st d es S oz ia lh ilf et rä ge rs (P A pS T) 16 4. 82 0 B ek äm pf un g vo n A br ec hn un gs be tru g vo n am bu la nt en P fle ge di en st en g eg en üb er d em S oz ia lh ilf et rä ge r d er F H H P ro je kt W is se ns ce nt er , F in an zb eh ör de (K on ze nt ra tio n pr oj ek tb ez og en e B er at un gs - u nd M od er at io ns le is tu ng en ) 18 5. 43 6 du rc h P ro je kt be ra tu ng en V er m ei du ng v on K os te ns te ig er un ge n du rc h ze itl ic he V er zö ge ru ng en u nd Q ua lit ät se in bu ße n O pt im ie ru ng d es F ac ilit y M an ag em en ts in d er B ez irk sv er w al tu ng (O pt iF M ) 25 0. 71 2 N ut zu ng v on S yn er gi ee ffe kt en (u .a .V er rin ge ru ng v on G eb äu de - u nd S er vi ce ko st en ) Im pl em en tie ru ng v on C ol la te ra l M an ag em en t, Fi na nz be hö rd e 19 4. 22 8 R ed uz ie ru ng d er K re di tk os te n du rc h ve rb es se rte K re di tli ni en u nd G en er ie ru ng v on P re is vo rte ile n du rc h de n E in sa tz v on D er iv at en O pt im ie ru ng d er N eu au ss ch re ib un g v. V er trä ge n de r A us sc hr ei bu ng en vo n G la s- u nd G eb äu de re in ig un g 65 5. 40 0 E in sp ar un ge n du rc h N eu au ss ch re ib un g vo n V er trä ge n un d R ed uz ie ru ng d es D ur ch sc hn itt al te rs de r V er trä ge 20 17 M aß na hm e A br ec hn un gs pr üf di en st d es S oz ia lh ilf et rä ge rs (A P S T) 21 3. 41 0 B ek äm pf un g vo n A br ec hn un gs be tru g vo n am bu la nt en P fle ge di en st en g eg en üb er d em S oz ia lh ilf et rä ge r d er F H H O pt im ie ru ng d es F ac ilit y M an ag em en ts in d er B ez irk sv er w al tu ng (O pt iF M ) 16 1. 10 0 N ut zu ng v on S yn er gi ee ffe kt en (u .a .V er rin ge ru ng v on G eb äu de - u nd S er vi ce ko st en ) Im pl em en tie ru ng v on C ol la te ra l M an ag em en t, Fi na nz be hö rd e 24 .0 00 R ed uz ie ru ng d er K re di tk os te n du rc h ve rb es se rte K re di tli ni en u nd G en er ie ru ng v on P re is vo rte ile n du rc h de n E in sa tz v on D er iv at en O pt im ie ru ng d er N eu au ss ch re ib un g v. V er trä ge n de r A us sc hr ei bu ng en vo n G la s- u nd G eb äu de re in ig un g 11 4. 66 5 E in sp ar un ge n du rc h N eu au ss ch re ib un g vo n V er trä ge n un d R ed uz ie ru ng d es D ur ch sc hn itt al te rs de r V er trä ge B et ra g (E ur o) W irk un g B et ra g (E ur o) W irk un g Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/12795 3 Anlage 1 Fallgruppe 2016 2017 Aufgabenkritische und effizienzsteigernde Maßnahmen 1.529.755 € 1.615.610 € Übernahme strukturell mobiler Beschäftigter 2.441.824 € 2.078.423 € Anderweitige Verwendung von gesundheitlich eingeschränkten Beschäftigten 825.436 € 1.477.521 € Drucksache 21/12795 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 4 Anlage 2 12795ska_Text 12795ska_Anlagen 12795ska_Antwort_Anlage1 Tabelle1 12795ska_Antwort_Anlage2