BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 21/13536 21. Wahlperiode 29.06.18 Schriftliche Kleine Anfrage der Abgeordneten Jennyfer Dutschke (FDP) vom 21.06.18 und Antwort des Senats Betr.: Informationstechnik-Gesamtplan und Fortentwicklung der Eckpunkte der E-Government- und IT-Strategie (VI) Der Senat schreibt jährlich den IT-Gesamtplan der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) fort; zuletzt erfolgte dies Anfang April 2017 für die Jahre 2017 – 2019. Diese Fortschreibung erfolgte damit ungewöhnlich spät, da üblicherweise spätestens jeweils zum Jahresende des Vorjahrs eine Fortschreibung des IT-Gesamtplans um ein weiteres Jahr erfolgte. Mit Beschluss der Drs. 21/11211 und 21/11429 wurden von der Bürgerschaft zudem Mittelfreigabe und weitere Ersuchen zur Umsetzung des Programms „Digital First“ beschlossen. Dieses soll dem Aufbau nutzerorientierter digitaler Verwaltungsservices dienen, um letztlich die Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes zu erfüllen. Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 1. Hat der Senat bereits den IT-Gesamtplan 2018 – 2020 beschlossen? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, bitte analog zur Senatsantwort in Drs. 21/9363 beifügen. Die Senatskanzlei – Amt für IT und Digitalisierung – hat mit den Behörden und Ämtern IT-Vorhaben zur Finanzierung abgestimmt (siehe Anlage 1). Die Behörden arbeiten auf dieser Grundlage. Es findet eine laufende Aktualisierung statt. Inklusive der Reserven für Fachverfahren und Infrastruktur in Höhe von 12,4 Millionen Euro beläuft sich das Volumen per Juni 2018 auf rund 80,0 Millionen Euro. 2. Wie teilen sich die Programmbedarfe 2018 auf welche Planungskategorien auf? Siehe Anlage 2 per Juni 2018. 3. Der Senat hatte bereits auf seiner Sitzung am 18.10.2016 die Prüfung eines Gesetzes zur Digitalen Verwaltung beschlossen.1 Wie weit sind diese Prüfungen der zuständigen Behörden zur möglichen Einführung eines Gesetzes zur Digitalen Verwaltung mittlerweile gediehen? Wie lange sollen sie sich gegebenenfalls noch hinziehen? Soweit vorliegend: Zu welchem Ergebnis sind sie gekommen? Plant der Senat eine entsprechende Initiative? 1 Vergleiche http://daten.transparenz.hamburg.de/Dataport.HmbTG.ZS.Webservice. GetRessource100/GetRessource100.svc/7056c089-63e5-414b-a042-36fd5e3ddbf4/Akte_ 050.01-01.pdf. Drucksache 21/13536 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 2 Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz – OZG) vom 14.08.2017 wurden grundlegende Regelungen für den digitalen Zugang von Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen zu Verwaltungsdienstleistungen geschaffen. Bund und Länder sind in einem intensiven Austausch über die sich daraus ergebenden Handlungserfordernisse. Ob und welche Regelungen darüber hinaus noch erforderlich sind, um die Digitalisierung der Verwaltung in Hamburg weiter voran zu treiben, soll begleitend zu den Hamburgischen Digitalisierungsprojekten geprüft werden. Ein Zeitrahmen kann hierfür nicht genannt werden . 4. Wie weit sind die Planungen zu Ausbau und Verbesserung des Transparenzportals gediehen? Bis wann sollen sie abgeschlossen sein, sofern dies noch nicht der Fall ist? Das Transparenzportal Hamburg wird seit Inbetriebnahme durch die Fachliche Leitstelle Transparenzportal strategisch weiterentwickelt und stetig verbessert. In diesem Rahmen erfolgen unter anderem die Qualitätssicherung (unter anderem Auswertung von Statistiken, Fehlermanagement), die Beobachtung von Markt- und Forschungstrends , die Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit, das Anforderungsmanagement , das Change- und Release-Management, das Testmanagement, die Pflege der Metadatenstruktur sowie die redaktionelle Betreuung des Portals. Seit 2017 wurden folgende Verbesserungen erzielt: Verbesserung des Upload-Workflows zur Veröffentlichung von Dokumenten und Daten durch Neugestaltung des Benutzerdialogs (zum Beispiel Entwicklung und Einbau von Hilfebausteinen bei der Eingabe von Metadaten, oder die Implementierung von identifizierten verbesserungswürdigen Punkten, wie die eines neuen Metadatenstandards: DCAT-AP.de ist das gemeinsame deutsche Metadatenmodell zum Austausch von offenen Verwaltungsdaten), Identifizierung und Bereinigung softwaretechnischer Bugs in Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern (insbesondere Dataport), Verbesserung der Barrierefreiheit (BITV-konforme Gestaltung der Webseiten), Optimierung der Suche im Transparenzportal Hamburg sowie ergonomische Verbesserung der Suchmaske (Rechtschreibprüfung und Vorschlagsliste). a. Welche Mängel sollen behoben werden? Geplant sind folgende Maßnahmen: Umstellung des Veröffentlichungsworkflows und der Schwärzungsdienste auf den aktuellen Stand der Technik (Umsetzung 2019) Einführung der neuen innovativen Triplestore-Technik als weitere Aufbaumaßnahme nach der Umstellung auf DCAT-AP.de (geplante Umsetzung zweites Halbjahr 2018) Verbesserung zur Darstellung der Suchergebnisse in Form einer integrierten Dokumentenvorschau und detaillierteren Treffersuche innerhalb von Datensätzen (Umsetzung erstes Halbjahr 2019). b. Inwieweit sind diese Maßnahmen im IT-Gesamtplan oder anderswo in welchem Volumen budgetiert? Maßnahmen für den Betrieb und die Weiterentwicklung des Transparenzportals werden im Haushaltsplan der zuständigen Behörde budgetiert. Die Umstellung des Veröffentlichungsworkflows wurde zum IT-Gesamtplan angemeldet. 5. Welche über die in Drs. 21/12085 hinausgehenden Verwaltungsverfahren sollen 2018 noch als Piloten „digital transformiert“ werden? Wie schreitet die Transformation der in Drs. 21/12085 genannten Verwaltungsverfahren voran und bis wann soll sie abgeschlossen sein? Piloten sind die in Drs. 21/12085 genannten Verfahren. Darüber hinaus befinden sich folgende Verfahren in der Vorbereitung: Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/13536 3 - Trassengenehmigung (Genehmigung Trassenausbau, Telekommunikationsleitungen ), - elektronisches Antragswesen im Rahmen der Kulturförderung (Pro-elAn), - Verfahren der Mutterschutzanzeige gemäß § 5 Absatz 1 und § 19 Absatz 1 Mutterschutzgesetz , - Antragsverfahren für die Arbeit an Sonn- und Feiertagen gemäß § 13 Absatz 3 Arbeitszeitgesetz, - Antragsverfahren für die Beschäftigung eines Kindes gemäß § 6 Jugendarbeitsschutzgesetz 6. Gibt es mittlerweile eine Entscheidung darüber, welche der in Drs. 21/10748 genannten oder sonstiger Verfahren oder Dienstleistungen im Rahmen des Programms „Bezirksverwaltung Digital“ digitalisiert werden sollen? Wenn nein, warum nicht und bis wann soll hierüber entscheiden werden ? Wenn ja, um welche Verfahren oder Dienstleistungen handelt es sich? Siehe Anlage 3. 7. Beabsichtigt der Senat, das bürgerschaftliche Ersuchen aus Drs. 21/11429 noch im Jahr 2018 zu beantworten? a. Wenn nein, warum nicht? b. Wenn ja, zu etwa wann? Inwieweit wird dies rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen oder spätestens der Herbstsitzung des Unterausschusses IuK-Technik erfolgen? Der Senat sieht zum Schutz seines internen Beratungs- und Entscheidungsbereichs davon ab, sich zu zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Beantwortung des bürgerschaftlichen Ersuchens zu äußern (vergleiche BVerfG, Beschl. v. 30.03.2004 – 2 BvK 1/01 –, juris Rn. 44). An la ge 1 z u D rs . 2 1/ 13 53 6 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 su m m ie rt In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Ep l. B eh ör de , A m t, La nd es be tri eb , A ns ta lt Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 1. 0 R ec hn un gs ho f 0, 0 52 ,0 51 ,0 0, 0 0, 0 16 ,0 29 ,0 0, 0 1. 1P Se na ts äm te r 90 2, 6 80 0, 4 0, 0 0, 0 62 7, 6 43 3, 3 0, 0 0, 0 1. 1Z Ze nt ru m fü r P er so na ld ie ns te 9. 30 6, 7 2. 53 9, 9 14 .9 32 ,8 0, 0 1. 24 9, 0 19 9, 1 10 .2 90 ,6 0, 0 1. 5 Be zi rk sv er w al tu ng N /IT B 0, 0 2. 78 4, 9 0, 0 0, 0 0, 0 2. 58 1, 6 0, 0 0, 0 2 Ju st izb eh ör de 3. 73 9, 9 15 .1 20 ,3 0, 0 27 ,5 1. 20 0, 1 4. 41 8, 4 0, 0 20 ,0 2D H m bB fD I 0, 0 45 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 15 ,0 0, 0 0, 0 3. 1 Be hö rd e fü r S ch ul e un d Be ru fs bi ld un g 0, 0 8. 44 9, 7 45 0, 0 0, 0 0, 0 4. 61 6, 4 45 0, 0 0, 0 3. 2 Be hö rd e fü r W iss en sc ha ft, Fo rs ch un g un d G le ich st el lu ng 0, 0 49 ,1 0, 0 0, 0 0, 0 49 ,1 0, 0 0, 0 3. 3 Ku ltu rb eh ör de 19 7, 7 4. 34 9, 7 7. 52 6, 5 0, 0 13 5, 9 2. 49 5, 7 2. 30 6, 5 0, 0 4 Be hö rd e fü r A rb ei t, So zia le s, Fa m ilie u nd In te gr at io n 0, 0 3. 25 6, 5 81 7, 0 0, 0 0, 0 3. 25 6, 5 56 7, 0 0, 0 5 Be hö rd e fü r G es un dh ei t u nd Ve rb ra uc he rs ch ut z 72 3, 1 1. 41 9, 8 0, 0 0, 0 45 3, 1 1. 05 0, 8 0, 0 0, 0 6 Sh ar ed -IT -S er vic e fü r B UE u nd BS W 21 4, 0 3. 14 2, 8 0, 0 0, 0 20 4, 0 1. 28 4, 7 0, 0 0, 0 6B La nd es be tri eb S tra ße n, Br üc ke n un d G ew äs se r 24 0, 0 1. 83 4, 6 0, 0 0, 0 24 0, 0 86 5, 0 0, 0 0, 0 6G La nd es be tri eb G eo in fo rm at io n u n d Ve rm es su ng 20 ,0 94 2, 0 0, 0 0, 0 0, 0 40 5, 0 0, 0 0, 0 7 Be hö rd e fü r W irt sc ha ft, V er ke hr u n d In no va tio n 25 ,0 51 5, 0 0, 0 0, 0 25 ,0 16 9, 0 0, 0 0, 0 8. 1 Be hö rd e fü r I nn er es u nd S po rt 2. 26 6, 0 12 .0 30 ,1 0, 0 0, 0 75 5, 0 4. 61 4, 4 0, 0 0, 0 9. 1 Fi na nz be hö rd e 98 ,0 1. 96 7, 5 0, 0 0, 0 49 ,0 87 8, 1 0, 0 0, 0 9. 1E Fi na nz be hö rd e E- G ov er nm en t u n d IT -S te ue ru ng 3. 35 0, 0 20 .8 22 ,6 0, 0 0, 0 3. 35 0, 0 16 .1 06 ,6 0, 0 0, 0 1/ 43 Drucksache 21/13536 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 4 Anlage 1 9. 1H Fi na nz be hö rd e R es so ur ce ns te ue ru ng 0, 0 0, 0 25 .9 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 11 .5 65 ,0 0, 0 9. 1S Fi na nz be hö rd e / St eu er ve rw al tu ng 83 8, 0 13 .5 02 ,1 22 2, 6 0, 0 0, 0 4. 08 9, 1 81 ,6 0, 0 G es am ts um m e: 21 .9 21 ,0 93 .6 24 ,0 49 .9 49 ,9 27 ,5 8. 28 8, 7 47 .5 43 ,8 25 .2 89 ,7 20 ,0 2/ 43 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/13536 5 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 1. 0 R ec hn un gs ho f R H R H 10 00 37 02 SE B ab 2 01 6 F A 0, 0 52 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 16 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 0, 0 52 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 16 ,0 0, 0 0, 0 R H R H 10 00 37 04 In ve st iti on ss a m m le r a b 20 16 F I 0, 0 0, 0 51 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 29 ,0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F I 0, 0 0, 0 51 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 29 ,0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 0, 0 52 ,0 51 ,0 0, 0 0, 0 16 ,0 29 ,0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 1 .0 0, 0 52 ,0 51 ,0 0, 0 0, 0 16 ,0 29 ,0 0, 0 3/ 43 Drucksache 21/13536 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 6 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 1. 1P S en at sä m te r PA SK 10 00 38 56 Vi de ok on fe re n zs ys te m (F HH , Br üs se l) N A 32 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 32 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 PA SK 10 00 38 61 N on -B as is Er sa tz be da rf H O 2 02 0 N A 0, 0 9, 7 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N A 32 ,0 9, 7 0, 0 0, 0 32 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 PA SK 10 00 38 53 W H O W ei te re nt w .H a m b. O nl in ep rä s 20 19 -2 02 1 N F 20 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N F 20 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 PA SK 10 00 38 55 M PK V or si tz 20 18 /2 01 9 N H 30 ,0 12 0, 0 0, 0 0, 0 15 ,0 45 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N H 30 ,0 12 0, 0 0, 0 0, 0 15 ,0 45 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 26 2, 0 12 9, 7 0, 0 0, 0 47 ,0 45 ,0 0, 0 0, 0 PA PA SV 40 00 10 St an da rd er sa t zb ed ar f P A u. ZA F F A 0, 0 25 1, 1 0, 0 0, 0 0, 0 57 ,1 0, 0 0, 0 PA SK 10 00 38 57 N on -B as is Er sa tz be da rf H O 2 01 7- 20 18 F A 15 ,6 0, 0 0, 0 0, 0 15 ,6 0, 0 0, 0 0, 0 PA SK SK 20 01 42 St an da rd er sa t zb ed ar f S K F A 0, 0 16 5, 6 0, 0 0, 0 0, 0 10 7, 2 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 15 ,6 41 6, 7 0, 0 0, 0 15 ,6 16 4, 3 0, 0 0, 0 4/ 43 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/13536 7 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au PA SK 10 00 35 21 H am bu rg er O nl in e Pr äs en z: BI TV O F B 32 5, 0 12 7, 0 0, 0 0, 0 32 5, 0 12 7, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F B 32 5, 0 12 7, 0 0, 0 0, 0 32 5, 0 12 7, 0 0, 0 0, 0 PA SK 10 00 34 50 W H O W ei te re nt w .H a m b. O nl in ep rä s 20 16 -2 01 8 F F 12 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 12 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 PA SK 10 00 37 80 Ei Ve r - An pa ss un gs be da rfe im Be tri eb F F 0, 0 82 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 82 ,0 0, 0 0, 0 PA SK 10 00 38 10 W ei te re nt w ic kl u n g SI M S F F 30 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 30 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 PA SK 10 00 39 23 In te gr at io n vo n D at en ba nk en in C or em ed ia F F 10 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 75 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F F 25 5, 0 82 ,0 0, 0 0, 0 22 5, 0 82 ,0 0, 0 0, 0 PA PA SV 30 00 40 M od er ni sie ru n g de r Ve rw al tu ng P A F J 45 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 15 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 PA SK SK 20 00 01 M od er ni sie ru n g d. Ve rw al tu ng S K F J 0, 0 45 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 15 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F J 45 ,0 45 ,0 0, 0 0, 0 15 ,0 15 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 64 0, 6 67 0, 7 0, 0 0, 0 58 0, 6 38 8, 3 0, 0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 1 .1 P 90 2, 6 80 0, 4 0, 0 0, 0 62 7, 6 43 3, 3 0, 0 0, 0 5/ 43 Drucksache 21/13536 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 8 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 1. 1Z Z en tr um fü r P er so na ld ie ns te ZP ZP 10 00 38 71 Be nu tz er ob er fl äc he Fa ch ve rfa hr en e Ze it N G 93 5, 5 35 4, 6 0, 0 0, 0 31 7, 7 70 ,6 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N G 93 5, 5 35 4, 6 0, 0 0, 0 31 7, 7 70 ,6 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 93 5, 5 35 4, 6 0, 0 0, 0 31 7, 7 70 ,6 0, 0 0, 0 ZP ZP 10 00 39 44 St an da rd er sa t zb ed ar f (S EB ) N on B AS IS F A 76 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 52 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 ZP ZP ZP 40 00 11 St an da rd er sa t zb ed ar f (S EB ) BA SI S F A 0, 0 21 2, 2 0, 0 0, 0 0, 0 12 8, 5 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 76 ,0 21 2, 2 0, 0 0, 0 52 ,0 12 8, 5 0, 0 0, 0 ZP ZP 10 00 24 80 E- Pe rs on al (eP ers ) F C 0, 0 0, 0 14 .9 32 ,8 0, 0 0, 0 0, 0 10 .2 90 ,6 0, 0 ZP ZP 10 00 37 27 Fa ch ve rfa hr en Be ih ilfe F C 5. 32 7, 3 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F C 5. 32 7, 3 0, 0 14 .9 32 ,8 0, 0 0, 0 0, 0 10 .2 90 ,6 0, 0 ZP ZP 10 00 34 82 e le kt ro ni sc he Pe rs on al ak te (eP A) F I 2. 96 7, 9 1. 97 3, 2 0, 0 0, 0 87 9, 3 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F I 2. 96 7, 9 1. 97 3, 2 0, 0 0, 0 87 9, 3 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 8. 37 1, 2 2. 18 5, 3 14 .9 32 ,8 0, 0 93 1, 3 12 8, 5 10 .2 90 ,6 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 1 .1 Z 9. 30 6, 7 2. 53 9, 9 14 .9 32 ,8 0, 0 1. 24 9, 0 19 9, 1 10 .2 90 ,6 0, 0 6/ 43 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/13536 9 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 1. 5 B ez irk sv er w al tu ng N /IT B SB IT 10 00 38 54 e PR An pa ss un ge n 20 18 N B 0, 0 49 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 49 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N B 0, 0 49 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 49 ,0 0, 0 0, 0 SB IT 10 00 38 30 H am bu rg Se rv i ce S CA Er w ei te ru ng 20 18 N H 0, 0 49 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 49 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N H 0, 0 49 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 49 ,0 0, 0 0, 0 SB IT 10 00 39 97 Pr os tS ch G - Pr os tit ui er te ns ch ut zg es et z N I 0, 0 12 7, 6 0, 0 0, 0 0, 0 12 7, 6 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N I 0, 0 12 7, 6 0, 0 0, 0 0, 0 12 7, 6 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 0, 0 22 5, 6 0, 0 0, 0 0, 0 22 5, 6 0, 0 0, 0 SB BA SB 21 05 95 BA A lto na : Er sa tz be sc ha ff u n g F A 0, 0 33 6, 3 0, 0 0, 0 0, 0 33 6, 3 0, 0 0, 0 SB BB SB 61 02 96 BA Be rg ed .:E rs at z be sc ha ffu ng en F A 0, 0 14 5, 6 0, 0 0, 0 0, 0 14 5, 6 0, 0 0, 0 SB BE SB 31 02 94 BA Ei m sb üt te l:E rs a tz be sc ha ffu n ge n F A 0, 0 27 9, 0 0, 0 0, 0 0, 0 27 9, 0 0, 0 0, 0 SB BH SB 71 02 96 BA H ar bu rg : Er sa tz be sc ha ff u n ge n F A 0, 0 18 2, 7 0, 0 0, 0 0, 0 18 2, 7 0, 0 0, 0 7/ 43 Drucksache 21/13536 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 10 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au SB BM SB 11 02 94 BA H H - M itt e: Er sa tz be sc ha ffu ng F A 0, 0 26 4, 8 0, 0 0, 0 0, 0 26 4, 8 0, 0 0, 0 SB BN SB 41 04 94 BA H H - N or d: Er sa tz be sc ha ffu ng en F A 0, 0 27 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 27 5, 0 0, 0 0, 0 SB BW SB 51 01 95 BA W an ds be k: Er s a tz be sc ha ffu n g F A 0, 0 44 5, 4 0, 0 0, 0 0, 0 44 5, 4 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 0, 0 1. 92 8, 8 0, 0 0, 0 0, 0 1. 92 8, 8 0, 0 0, 0 SB IT 10 00 35 85 N ac hb es ch af fu n g Au fru fa nl ag en 20 18 F C 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F C 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 SB IT 10 00 34 77 BA Co m Ar ch iv ie ru ng F E 0, 0 12 3, 0 0, 0 0, 0 0, 0 12 3, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F E 0, 0 12 3, 0 0, 0 0, 0 0, 0 12 3, 0 0, 0 0, 0 SB IT 10 00 39 59 W IN 10 -6 4- Bi t- M ig ra tio n un d Au sw irk un ge n F G 0, 0 45 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 20 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F G 0, 0 45 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 20 ,0 0, 0 0, 0 SB IT 10 00 38 25 Ba ul ei tp la nu ng O nl in e W ei te re nt w ic kl u n g F H 0, 0 38 0, 4 0, 0 0, 0 0, 0 20 2, 1 0, 0 0, 0 8/ 43 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/13536 11 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au SB IT 10 00 39 38 Er pr ob un g de r CA FM - So ftw ar e Sp ee di ko n C F H 0, 0 27 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 27 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F H 0, 0 40 7, 4 0, 0 0, 0 0, 0 22 9, 1 0, 0 0, 0 SB IT 10 00 39 57 D IM /B A F I 0, 0 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 5, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F I 0, 0 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 5, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 0, 0 2. 55 9, 3 0, 0 0, 0 0, 0 2. 35 5, 9 0, 0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 1 .5 0, 0 2. 78 4, 9 0, 0 0, 0 0, 0 2. 58 1, 6 0, 0 0, 0 9/ 43 Drucksache 21/13536 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 12 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 2 Ju st iz be hö rd e JB JB 10 00 38 31 Ve rfa hr en su m st el lu ng en a uf W in do ws 1 0 N C 0, 0 80 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 80 ,0 0, 0 0, 0 JB JB 10 00 39 32 So ftw ar e- Er sa tz in d er Ju st iz N C 0, 0 72 ,5 0, 0 0, 0 0, 0 72 ,5 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N C 0, 0 15 2, 5 0, 0 0, 0 0, 0 15 2, 5 0, 0 0, 0 JB JB 10 00 38 05 N eu ge st al tu ng R Z- Be tri eb Ju st iz N H 0, 0 5. 99 0, 1 0, 0 0, 0 0, 0 2. 11 6, 2 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N H 0, 0 5. 99 0, 1 0, 0 0, 0 0, 0 2. 11 6, 2 0, 0 0, 0 JB JB 10 00 38 84 D F: E -J us tic e N I 0, 0 54 0, 3 0, 0 0, 0 0, 0 17 7, 8 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N I 0, 0 54 0, 3 0, 0 0, 0 0, 0 17 7, 8 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 0, 0 6. 68 2, 9 0, 0 0, 0 0, 0 2. 44 6, 5 0, 0 0, 0 JB JB JB 10 00 41 Er sa tz N on - Ba si s- G er ät e G er ich te F A 19 8, 6 1. 47 2, 3 0, 0 0, 0 19 8, 6 48 1, 4 0, 0 0, 0 JB JV 10 00 25 74 Er sa tz B as is - G er ät e Ju st izb eh ör de F A 0, 0 14 6, 2 0, 0 0, 0 0, 0 19 ,8 0, 0 0, 0 JB ST 10 00 26 14 Er sa tz B as is - G er ät e St aa ts an wa lts ch af t F A 0, 0 23 1, 4 0, 0 0, 0 0, 0 25 ,9 0, 0 0, 0 JB VZ 10 00 26 15 Er sa tz B as is - G er ät e Vo llz ug sa ns ta l te n F A 0, 0 36 1, 3 0, 0 0, 0 0, 0 52 ,5 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 19 8, 6 2. 21 1, 2 0, 0 0, 0 19 8, 6 57 9, 5 0, 0 0, 0 10 /4 3 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/13536 13 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au JB JB 10 00 32 92 Ei nf üh ru ng El ek tro ni sc he r R ec ht sv er ke hr F B 63 0, 9 3. 83 3, 1 0, 0 27 ,5 0, 0 99 0, 4 0, 0 20 ,0 Su m m e Ka te go rie F B 63 0, 9 3. 83 3, 1 0, 0 27 ,5 0, 0 99 0, 4 0, 0 20 ,0 JB AG 10 00 33 38 H an de lsr eg ist e r- Er sa tz Au R eg is F C 0, 0 13 8, 0 0, 0 0, 0 0, 0 69 ,0 0, 0 0, 0 JB AG JB 03 00 88 Er sa tz G ru nd bu ch ve rf , So lu m ST AR da ba g F C 42 ,5 1. 26 9, 6 0, 0 0, 0 42 ,5 7, 5 0, 0 0, 0 JB JB 10 00 36 32 Er sa tz / M od er ni sie ru n g fo ru m ST AR F C 2. 86 7, 9 65 2, 6 0, 0 0, 0 95 9, 0 21 4, 5 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F C 2. 91 0, 4 2. 06 0, 2 0, 0 0, 0 1. 00 1, 5 29 1, 0 0, 0 0, 0 JB JB JB 10 00 42 St ru kt ur el le Ve rb es se ru ng e n J us tiz F J 0, 0 33 3, 0 0, 0 0, 0 0, 0 11 1, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F J 0, 0 33 3, 0 0, 0 0, 0 0, 0 11 1, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 3. 73 9, 9 8. 43 7, 5 0, 0 27 ,5 1. 20 0, 1 1. 97 1, 9 0, 0 20 ,0 Su m m e Ei nz el pl an 2 3. 73 9, 9 15 .1 20 ,3 0, 0 27 ,5 1. 20 0, 1 4. 41 8, 4 0, 0 20 ,0 11 /4 3 Drucksache 21/13536 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 14 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 2D H m bB fD I H D H D 10 00 31 51 M od er n. Ve rw ./S EB 20 16 -2 02 6 F J 0, 0 45 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 15 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F J 0, 0 45 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 15 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 0, 0 45 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 15 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 2 D 0, 0 45 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 15 ,0 0, 0 0, 0 12 /4 3 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/13536 15 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 3. 1 B eh ör de fü r S ch ul e un d Be ru fs bi ld un g BS BS 10 00 38 15 Ab lö su ng R ec ht sa bt ei lu n gs ve rfa hr en N C 0, 0 1. 20 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 10 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N C 0, 0 1. 20 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 10 0, 0 0, 0 0, 0 BS BS 10 00 37 96 Au fb au W LA N a llg em . bi ld en de Sc hu le n N G 0, 0 61 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 29 5, 0 0, 0 0, 0 BS BS 10 00 37 99 Sc hn itt st el le D iV iS u nd W iB eS N G 0, 0 45 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 45 0, 0 0, 0 0, 0 BS BS 10 00 38 00 Vo rs tu di e Kl ei nv er fa hr en IfB Q N G 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N G 0, 0 1. 11 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 79 5, 0 0, 0 0, 0 BS BS 10 00 38 18 Vo rs tu di e Be ric ht sp or ta l fü r S ch ul en N H 0, 0 25 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 25 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N H 0, 0 25 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 25 0, 0 0, 0 0, 0 BS BS 10 00 37 95 In fo rm at io ns si ch er he its ko nz e pt N I 0, 0 35 6, 3 0, 0 0, 0 0, 0 35 6, 3 0, 0 0, 0 BS BS 10 00 38 28 D F- Vo rs tu di e O nl in e- Zu ga ng iM ik el (J MS ) N I 0, 0 25 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 25 0, 0 0, 0 0, 0 13 /4 3 Drucksache 21/13536 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 16 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au BS BS 10 00 38 29 D F- Vo rs tu di e O nl in e Zu ga ng G BS N I 0, 0 25 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 25 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N I 0, 0 85 6, 3 0, 0 0, 0 0, 0 85 6, 3 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 0, 0 3. 42 1, 3 0, 0 0, 0 0, 0 2. 00 1, 3 0, 0 0, 0 BS BS 10 00 24 10 St an da rd er sa t zb ed ar f a b 20 09 F A 0, 0 1. 79 7, 5 0, 0 0, 0 0, 0 73 7, 7 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 0, 0 1. 79 7, 5 0, 0 0, 0 0, 0 73 7, 7 0, 0 0, 0 BS BS 10 00 35 68 Er w ei te ru ng iM ik el F B 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F B 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 BS BS 10 00 37 18 An bi nd un g Sc hu lst at ist ik a n H SM S/ Di Vi S F C 0, 0 90 3, 1 0, 0 0, 0 0, 0 60 2, 6 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F C 0, 0 90 3, 1 0, 0 0, 0 0, 0 60 2, 6 0, 0 0, 0 BS BS 10 00 36 16 Te ch n An pa ss un g e le kt r Be w er bu ng en e lB e F E 0, 0 44 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 44 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F E 0, 0 44 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 44 0, 0 0, 0 0, 0 BS BS 10 00 39 81 D IM in d er BS B El do ra do F F 0, 0 12 1, 8 0, 0 0, 0 0, 0 12 1, 8 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F F 0, 0 12 1, 8 0, 0 0, 0 0, 0 12 1, 8 0, 0 0, 0 14 /4 3 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/13536 17 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au BS BS 10 00 35 46 Er w ei te ru ng D at aw ar eh ou s e F G 0, 0 57 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 15 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F G 0, 0 57 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 15 0, 0 0, 0 0, 0 BS BS 10 00 34 87 El ek tro ni sc he s Kl as se nb uc h F I 0, 0 80 2, 0 0, 0 0, 0 0, 0 40 0, 0 0, 0 0, 0 BS BS 10 00 35 56 Zu ga ng sp or ta l fü r L eh rk rä fte e du Po rt F I 0, 0 0, 0 45 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 45 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F I 0, 0 80 2, 0 45 0, 0 0, 0 0, 0 40 0, 0 45 0, 0 0, 0 BS BS 10 00 32 70 M od er ni sie ru n g ab 2 01 5 F J 0, 0 33 9, 0 0, 0 0, 0 0, 0 11 3, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F J 0, 0 33 9, 0 0, 0 0, 0 0, 0 11 3, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 0, 0 5. 02 8, 4 45 0, 0 0, 0 0, 0 2. 61 5, 1 45 0, 0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 3 .1 0, 0 8. 44 9, 7 45 0, 0 0, 0 0, 0 4. 61 6, 4 45 0, 0 0, 0 15 /4 3 Drucksache 21/13536 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 18 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 3. 2 B eh ör de fü r W is se ns ch af t, Fo rs ch un g un d G le ic hs te llu ng H AH AH A2 00 00 1 St an da rd er sa t z 20 00 ff H oc hs ch ul am t F A 0, 0 24 ,1 0, 0 0, 0 0, 0 24 ,1 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 0, 0 24 ,1 0, 0 0, 0 0, 0 24 ,1 0, 0 0, 0 H AH A1 00 03 81 1 BA fö G BA FS YS II Au fb au st uf en 20 17 -2 01 8 F H 0, 0 25 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 25 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F H 0, 0 25 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 25 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 0, 0 49 ,1 0, 0 0, 0 0, 0 49 ,1 0, 0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 3 .2 0, 0 49 ,1 0, 0 0, 0 0, 0 49 ,1 0, 0 0, 0 16 /4 3 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/13536 19 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 3. 3 K ul tu rb eh ör de KB KA 10 00 38 40 H am b Bü ch er ha lle n Au sb au Ku nd en di en st e N G 10 0, 0 13 5, 0 0, 0 0, 0 10 0, 0 13 5, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N G 10 0, 0 13 5, 0 0, 0 0, 0 10 0, 0 13 5, 0 0, 0 0, 0 KB KA 10 00 38 73 La ng ze ita rc hi vi e ru n g im A M H N H 31 ,8 37 4, 0 0, 0 0, 0 0, 0 10 0, 0 0, 0 0, 0 KB KA 10 00 38 76 Ap p un d Be su ch er in fo s ys te m N eu en ga m m e N H 16 ,9 22 ,9 0, 0 0, 0 16 ,9 22 ,9 0, 0 0, 0 KB KA 10 00 38 89 CR M in Ku ltu re in ric ht u n ge n N H 0, 0 1. 18 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 45 0, 0 0, 0 0, 0 KB KA 10 00 39 09 H om ep ag e de s M KG im R es po ns ive D es ig n N H 0, 0 60 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 60 ,0 0, 0 0, 0 KB KA 10 00 39 11 D ig ita le Bi ld /T on pr od u kt io n de r Th ea te r N H 0, 0 91 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 91 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N H 48 ,7 1. 72 7, 9 0, 0 0, 0 16 ,9 72 3, 9 0, 0 0, 0 KB KA 10 00 38 93 D F O nl in e- An tra gs ve rfa hr e n N I 0, 0 10 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 10 0, 0 0, 0 0, 0 17 /4 3 Drucksache 21/13536 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 20 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au KB KA 10 00 38 96 D F D en km al w er ta n fra ge n N I 0, 0 10 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N I 0, 0 20 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 10 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 14 8, 7 2. 06 2, 9 0, 0 0, 0 11 6, 9 95 8, 9 0, 0 0, 0 KB KA KB 00 20 00 St an da rd er sa t zb ed ar f (S EB ) F A 0, 0 54 1, 0 0, 0 0, 0 0, 0 29 1, 0 0, 0 0, 0 KB KA KB 00 20 52 H am b Bü ch er ha lle n Er sa tz be da rf 20 05 -2 01 8 F A 0, 0 75 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 35 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 0, 0 1. 29 1, 0 0, 0 0, 0 0, 0 64 1, 0 0, 0 0, 0 KB KA 10 00 36 57 In ve nt ar is ie ru n g 2. 0 F H 4, 0 0, 0 0, 0 0, 0 4, 0 0, 0 0, 0 0, 0 KB KA 10 00 36 71 e M us ee n Ph as e2 F H 0, 0 14 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 14 5, 0 0, 0 0, 0 KB KA 10 00 36 77 In iti at iv e di gi ta le ku ltu re lle Bi ld un g F H 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F H 4, 0 14 5, 0 0, 0 0, 0 4, 0 14 5, 0 0, 0 0, 0 KB KA 10 00 35 03 e Cu ltu re Cl ou ddi gi t. Zu ga ng z ur Ku ltu r F I 0, 0 0, 0 7. 52 6, 5 0, 0 0, 0 0, 0 2. 30 6, 5 0, 0 KB KA 10 00 37 83 D ig ita le Sp ei ch er st ad t F I 0, 0 75 0, 8 0, 0 0, 0 0, 0 75 0, 8 0, 0 0, 0 18 /4 3 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/13536 21 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au KB ST 10 00 33 14 D ig ita lis ie ru ng a rc hi vi sc he r Qu ell en F I 0, 0 10 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F I 0, 0 85 0, 8 7. 52 6, 5 0, 0 0, 0 75 0, 8 2. 30 6, 5 0, 0 KB KA KB 00 16 90 M od er ni sie ru n g de r Ve rw al tu ng 19 99 -2 01 9 F J 45 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 15 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F J 45 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 15 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 49 ,0 2. 28 6, 8 7. 52 6, 5 0, 0 19 ,0 1. 53 6, 8 2. 30 6, 5 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 3 .3 19 7, 7 4. 34 9, 7 7. 52 6, 5 0, 0 13 5, 9 2. 49 5, 7 2. 30 6, 5 0, 0 19 /4 3 Drucksache 21/13536 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 22 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 4 B eh ör de fü r A rb ei t, So zi al es , F am ili e un d In te gr at io n BV BV 10 00 39 02 El te rn ab re ch n u n g be i K IT A- R üc kr ec hn un g N B 0, 0 27 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 27 5, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N B 0, 0 27 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 27 5, 0 0, 0 0, 0 BV BV 10 00 38 64 D F - Ö RA G üt e N H 0, 0 10 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 10 0, 0 0, 0 0, 0 BV BV 10 00 38 79 D F - K IT A O nl in e- Pr oC ab N H 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N H 0, 0 10 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 10 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 0, 0 37 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 37 5, 0 0, 0 0, 0 BV BV 10 00 32 90 SE B 20 17 /2 01 8 F A 0, 0 81 ,5 0, 0 0, 0 0, 0 81 ,5 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 0, 0 81 ,5 0, 0 0, 0 0, 0 81 ,5 0, 0 0, 0 BV BV 10 00 31 07 KI TA - Tr äg er be ra tu n g/ - H ei m au fs ich t F C 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 BV BV 10 00 38 24 D ig ita le A kt e W oh ng el d IT (D AW -IT ) F C 0, 0 0, 0 81 7, 0 0, 0 0, 0 0, 0 56 7, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F C 0, 0 0, 0 81 7, 0 0, 0 0, 0 0, 0 56 7, 0 0, 0 BV BV 10 00 34 55 An pa ss un gs be da rfe J US -IT 20 16 -2 01 8 F H 0, 0 2. 80 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 2. 80 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F H 0, 0 2. 80 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 2. 80 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 0, 0 2. 88 1, 5 81 7, 0 0, 0 0, 0 2. 88 1, 5 56 7, 0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 4 0, 0 3. 25 6, 5 81 7, 0 0, 0 0, 0 3. 25 6, 5 56 7, 0 0, 0 20 /4 3 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/13536 23 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 5 B eh ör de fü r G es un dh ei t u nd V er br au ch er sc hu tz G BG B1 00 03 78 7 EL D O RA DO - Sc an ne r Er sa tz be sc ha ff u n g N A 0, 0 18 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 9, 0 0, 0 0, 0 G BG B1 00 03 81 9 Ab lö su ng BA LV I i P du rc h BA LV I iP 2 N A 0, 0 30 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 15 ,0 0, 0 0, 0 G BH U1 00 03 91 3 W G M N - Er sa tz Ko m m un ik at io n sh ar dw ar e N A 25 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 25 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N A 25 ,0 48 ,0 0, 0 0, 0 25 ,0 24 ,0 0, 0 0, 0 G BH U1 00 03 88 3 Au sb au In fo - Sy st em H af en är zt l. D ie ns t N B 0, 0 25 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 25 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N B 0, 0 25 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 25 ,0 0, 0 0, 0 G BG B1 00 03 79 0 An w en du ng Kr an ke nh au se n tg el tg es et z N C 0, 0 30 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 10 ,0 0, 0 0, 0 G BH U1 00 03 86 3 La bo rd at en sy s te m L eV eL im s Au sb au st uf e 3 N C 0, 0 17 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 85 ,0 0, 0 0, 0 G BH U1 00 03 88 2 Ap p fü r Lu ftm es sn et z N C 0, 0 35 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 35 ,0 0, 0 0, 0 G BH U1 00 03 91 2 W G M N- Ap p. - Er w ei te ru ng Te il 2 20 18 N C 0, 0 10 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 10 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N C 0, 0 24 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 14 0, 0 0, 0 0, 0 21 /4 3 Drucksache 21/13536 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 24 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au G BG B1 00 03 80 9 D IM - M as te rp la n in de r B G V N H 0, 0 15 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 15 ,0 0, 0 0, 0 G BH U1 00 03 98 8 H ÄD I - Sc hn itt st el le Sh ip S an (S IS ) N H 0, 0 95 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 95 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N H 0, 0 11 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 11 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 25 ,0 42 8, 0 0, 0 0, 0 25 ,0 29 9, 0 0, 0 0, 0 G BG B1 00 02 76 3 PC Er sa tz be da rf 20 11 ff. d er BG V F A 0, 0 46 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 46 ,0 0, 0 0, 0 G BH U1 00 03 68 4 W as se rg üt em e ss n e tz H W - Er sa tz 2 01 8 F A 14 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 14 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 G BH U1 00 03 68 7 SE B Ba sis H U 20 17 /2 01 8 F A 82 ,7 0, 0 0, 0 0, 0 82 ,7 0, 0 0, 0 0, 0 G BH U1 00 03 68 8 SE B No n- Ba si s H U 20 17 /2 01 8 F A 11 ,4 0, 0 0, 0 0, 0 11 ,4 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 10 8, 1 46 ,0 0, 0 0, 0 10 8, 1 46 ,0 0, 0 0, 0 G BG B1 00 03 68 1 Er w ei te ru ng H am b. Kr eb sr eg ist er 20 17 -1 9 F B 0, 0 12 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 60 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F B 0, 0 12 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 60 ,0 0, 0 0, 0 G BH U1 00 03 68 2 Er sa tz D at en ba nk G en te ch ni k- La bo r F C 40 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 40 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 22 /4 3 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/13536 25 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au G BH U1 00 03 69 3 Er sa tz La bo rd at en sy s te m Um we ltu nt er su ch g F C 45 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 20 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F C 49 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 24 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 G BG B1 00 03 46 8 An bi nd g SW Co ac h Ei nf uh ra m t a n EL D O RA DO F H 20 ,0 30 ,0 0, 0 0, 0 20 ,0 30 ,0 0, 0 0, 0 G BG B1 00 03 50 2 Si ch er st el lg . D at en ba nk en Se ni or en /P fle F H 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 G BG B1 00 03 63 0 D ig ita lis ie ru ng Ei n- D ur ch fu hr ko nt r o llle F H 0, 0 25 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 25 ,0 0, 0 0, 0 G BG B1 00 03 98 2 D F- O nl in ea nt ra gs ve rfa hr en As be st an ze ig e F H 0, 0 11 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 60 ,0 0, 0 0, 0 G BG B1 00 03 98 3 D F- O nl in ea nt rg sv e rf Ki nd er /S on nt a gs ar F H 0, 0 10 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 G BG B1 00 03 98 4 D F- O nl in ea nt ra gs ve rfa hr en M ut te rs ch ut z F H 0, 0 15 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 11 0, 0 0, 0 0, 0 23 /4 3 Drucksache 21/13536 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 26 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au G BH U1 00 03 69 0 M ac hb ar ke its u n te rs uc hu ng H U- In se l F H 0, 0 35 0, 8 0, 0 0, 0 0, 0 35 0, 8 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F H 70 ,0 76 5, 8 0, 0 0, 0 70 ,0 62 5, 8 0, 0 0, 0 G BG BG B1 03 00 0 M od er ni sie ru n g de r Ve rw al tu ng F J 30 ,0 60 ,0 0, 0 0, 0 10 ,0 20 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F J 30 ,0 60 ,0 0, 0 0, 0 10 ,0 20 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 69 8, 1 99 1, 8 0, 0 0, 0 42 8, 1 75 1, 8 0, 0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 5 72 3, 1 1. 41 9, 8 0, 0 0, 0 45 3, 1 1. 05 0, 8 0, 0 0, 0 24 /4 3 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/13536 27 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 6 Sh ar ed -IT -S er vi ce fü r B UE u nd B SW BB BB 10 00 38 03 N eu er st el lu ng AD IS G ru nd st .e nt wä ss e ru n g N C 0, 0 16 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N C 0, 0 16 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 BB BB 10 00 38 02 An pa ss un g AS YS Ab fa llü be rw ac hu ng 2 01 9/ 20 N G 0, 0 65 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 BB SW 10 00 38 13 Po te nt ia l- Kl är un g XB au N G 0, 0 26 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 13 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N G 0, 0 32 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 13 0, 0 0, 0 0, 0 BB BB 10 00 38 12 D F - G en eh m ig un g n a ch BI m Sc hG N I 0, 0 27 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 13 5, 0 0, 0 0, 0 BB SW 10 00 39 70 D F D ig it. Pa rt. Sy st e m (D IP AS ), H au pt pr oj. N I 0, 0 70 7, 5 0, 0 0, 0 0, 0 29 6, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N I 0, 0 97 7, 5 0, 0 0, 0 0, 0 43 1, 0 0, 0 0, 0 BB BB 10 00 38 04 J- Ka t. Sa m m el vo rh a be n 20 19 -2 0 (nz w. ) N J 0, 0 66 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N J 0, 0 66 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 0, 0 1. 53 3, 5 0, 0 0, 0 0, 0 61 1, 0 0, 0 0, 0 25 /4 3 Drucksache 21/13536 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 28 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au BB BB 10 00 32 98 Er sa tz be da rf N on -B as is - G er ät e F A 0, 0 57 ,8 0, 0 0, 0 0, 0 31 ,8 0, 0 0, 0 BB BB BB 11 20 00 Er sa tz H ar dw ar e F A 0, 0 69 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 84 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 0, 0 74 7, 8 0, 0 0, 0 0, 0 11 5, 8 0, 0 0, 0 BB BB 10 00 35 88 N eu e D at en st ru kt ur La nd sc ha fts pr o gr am m F B 35 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 25 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F B 35 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 25 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 BB BB 10 00 35 86 D ig ita le S ta dt BU E/ BS W Sa m m el vo rh a be n F G 0, 0 58 6, 1 0, 0 0, 0 0, 0 28 2, 5 0, 0 0, 0 BB BB 10 00 37 35 An pa ss un g Ab fa llü be rw ac hu ng A SY S 20 17 /1 8 F G 0, 0 32 ,5 0, 0 0, 0 0, 0 32 ,5 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F G 0, 0 61 8, 6 0, 0 0, 0 0, 0 31 5, 0 0, 0 0, 0 BB SW 10 00 34 54 W ei te re nt w ic kl u n g PL IS F H 13 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 13 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 BB SW 10 00 35 91 XP la nu ng im Fl äc he nn ut zu n gs pl an F H 25 ,0 80 ,0 0, 0 0, 0 25 ,0 80 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F H 15 5, 0 80 ,0 0, 0 0, 0 15 5, 0 80 ,0 0, 0 0, 0 BB SW 10 00 37 77 D F - D ig it. Pa rt. Sy st e m (D IP AS ), Vo rp ro j. F I 24 ,0 13 0, 0 0, 0 0, 0 24 ,0 13 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F I 24 ,0 13 0, 0 0, 0 0, 0 24 ,0 13 0, 0 0, 0 0, 0 26 /4 3 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/13536 29 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au BB BB 10 00 37 23 J- Ka t. Sa m m el vo rh a be n 20 17 -1 8 (nz w. ) F J 0, 0 33 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 33 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F J 0, 0 33 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 33 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 21 4, 0 1. 60 9, 3 0, 0 0, 0 20 4, 0 67 3, 7 0, 0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 6 21 4, 0 3. 14 2, 8 0, 0 0, 0 20 4, 0 1. 28 4, 7 0, 0 0, 0 27 /4 3 Drucksache 21/13536 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 30 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 6B La nd es be tri eb S tra ße n, B rü ck en u nd G ew äs se r BG BG 10 00 39 98 Ab lö su ng d er Ve rg ab ed at en ba nk N C 24 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 24 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N C 24 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 24 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 BG BG 10 00 39 49 Vo rp ro jek t D ig it. -D ei ch - In fo -S ys te m N H 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 BG BG 10 00 39 51 Vo rp ro jek t G er ei ne r N H 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N H 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 24 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 24 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 BG BG 10 00 23 59 SE B 20 07 ff . F A 0, 0 30 9, 6 0, 0 0, 0 0, 0 14 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 0, 0 30 9, 6 0, 0 0, 0 0, 0 14 0, 0 0, 0 0, 0 BG BG 10 00 34 88 Au sb au W ar nd ie ns t Bi nn en ho ch w a ss e r F H 0, 0 75 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 75 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F H 0, 0 75 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 75 ,0 0, 0 0, 0 BG BG 10 00 38 33 Pr oje kt D ig IT Al l F I 0, 0 1. 45 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 65 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F I 0, 0 1. 45 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 65 0, 0 0, 0 0, 0 BG BG 10 00 23 60 3a -V or ha be n 20 07 ff . F J 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F J 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 0, 0 1. 83 4, 6 0, 0 0, 0 0, 0 86 5, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 6 B 24 0, 0 1. 83 4, 6 0, 0 0, 0 24 0, 0 86 5, 0 0, 0 0, 0 28 /4 3 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/13536 31 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 6G La nd es be tri eb G eo in fo rm at io n un d Ve rm es su ng G VG VG V3 40 00 0 Er sa tz H ar d- /S of tw ar e F A 20 ,0 29 2, 0 0, 0 0, 0 0, 0 15 5, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 20 ,0 29 2, 0 0, 0 0, 0 0, 0 15 5, 0 0, 0 0, 0 G VG V1 00 03 49 0 W ei te re nt w ic kl u n g G DI -H H / IN SP IR E F F 0, 0 65 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 25 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F F 0, 0 65 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 25 0, 0 0, 0 0, 0 G VG VG V3 40 77 5 Ve rw .m od er n. de s LG V F J 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F J 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 20 ,0 94 2, 0 0, 0 0, 0 0, 0 40 5, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 6 G 20 ,0 94 2, 0 0, 0 0, 0 0, 0 40 5, 0 0, 0 0, 0 29 /4 3 Drucksache 21/13536 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 32 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 7 B eh ör de fü r W irt sc ha ft, V er ke hr u nd In no va tio n BA BA 10 00 39 71 St an da rd - Er sa tz be da rf 20 18 ff N A 0, 0 35 9, 0 0, 0 0, 0 0, 0 47 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N A 0, 0 35 9, 0 0, 0 0, 0 0, 0 47 ,0 0, 0 0, 0 BA BA 10 00 38 07 Er w ei te ru ng Ev en tlo ts e H am bu rg N H 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N H 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 0, 0 40 9, 0 0, 0 0, 0 0, 0 97 ,0 0, 0 0, 0 BA BA 10 00 35 12 EF R E- Fo nd ü . IN EZ 2 01 6f f F B 25 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 25 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 BA BA 10 00 36 54 EU -D LR An tra gs - Fa llm an ag em e n t E -S ig na tu r F B 0, 0 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 5, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F B 25 ,0 5, 0 0, 0 0, 0 25 ,0 5, 0 0, 0 0, 0 BA BA 10 00 37 12 IT - Ko or di ni er un g St ra ße nw es en 20 17 ff F H 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F H 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 BA BA 10 00 34 99 M od er ni sie ru n g de r Ve rw al tu ng 20 16 ff F J 0, 0 51 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 17 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F J 0, 0 51 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 17 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 25 ,0 10 6, 0 0, 0 0, 0 25 ,0 72 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 7 25 ,0 51 5, 0 0, 0 0, 0 25 ,0 16 9, 0 0, 0 0, 0 30 /4 3 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/13536 33 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 8. 1 B eh ör de fü r I nn er es u nd S po rt BI PL 10 00 38 21 P, M ig ra tio n Sh ar ep oi nt 20 13 /1 5 N A 0, 0 30 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 30 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N A 0, 0 30 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 30 ,0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 38 26 P, O nl in e Si ch er he its üb e rp r. (O SI P) 2. 0 N B 0, 0 90 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 30 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N B 0, 0 90 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 30 ,0 0, 0 0, 0 BI AA 10 00 38 81 EL VI S - El ek tro ni sc he Ak te Ei nb ür ge ru ng N G 66 9, 0 31 ,0 0, 0 0, 0 20 5, 0 31 ,0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 38 20 P, Ta ge bu ch fu nk t io n Be w ei sm itt el ar ch iv N G 24 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 24 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N G 91 4, 0 31 ,0 0, 0 0, 0 45 0, 0 31 ,0 0, 0 0, 0 BI EA 10 00 38 85 D F - P or ta l Ve rk eh rs or dn u n gs wi dr ig ke ite n N I 36 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 12 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N I 36 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 12 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 1. 27 4, 0 15 1, 0 0, 0 0, 0 57 0, 0 91 ,0 0, 0 0, 0 BI AA 10 00 22 61 St an da rd er sa t zb ed ar f A m t A u n d E ab 2 00 8 F A 0, 0 56 ,2 0, 0 0, 0 0, 0 56 ,2 0, 0 0, 0 31 /4 3 Drucksache 21/13536 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 34 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au BI FW 10 00 22 62 F, S EB d er Fe ue rw eh r a b 20 08 F A 28 4, 0 30 0, 6 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 23 10 P, S EB F A 12 ,0 4. 35 6, 2 0, 0 0, 0 0, 0 1. 33 7, 2 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 36 19 Er ne ue ru ng D ev N et F A 30 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 10 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 59 6, 0 4. 71 3, 1 0, 0 0, 0 10 0, 0 1. 39 3, 4 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 39 76 W af fe nr ec ht N W R II F B 0, 0 40 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F B 0, 0 40 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 35 32 P, In ve st iti on sg e m e in sc ha ft In po l-L an d F C 0, 0 78 9, 0 0, 0 0, 0 0, 0 26 3, 0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 35 33 P, In v. Er ke nn un gs di e n st -d ig ita l (E dd i) F C 0, 0 96 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 32 ,0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 35 34 P, In ve st iti on sg e m e in sc ha ft Cr im e F C 0, 0 19 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 65 ,0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 35 35 P, In ve st . Ei nw oh ne rm el de da te n (E W O) F C 0, 0 45 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 15 ,0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 35 36 P, In ve st . Si ch er he its üb e rp rü fu ng (S ÜP ) F C 0, 0 15 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F C 0, 0 1. 27 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 42 5, 0 0, 0 0, 0 32 /4 3 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/13536 35 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au BI FW 10 00 31 02 D at aw ar eh ou s e - F eu er w eh r (Z DM ) F E 35 6, 0 1. 18 5, 0 0, 0 0, 0 45 ,0 76 5, 0 0, 0 0, 0 BI FW 10 00 36 14 ED V Ko ns ol id ie ru ng F0 3- CO SW ar e St uf e II F E 0, 0 29 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 29 5, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F E 35 6, 0 1. 48 0, 0 0, 0 0, 0 45 ,0 1. 06 0, 0 0, 0 0, 0 BI PL BI 40 31 03 P, op er at ive IT - Sy st (P fle ge u n d An pa ss un F F 0, 0 76 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 25 5, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F F 0, 0 76 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 25 5, 0 0, 0 0, 0 BI AA 10 00 30 71 Sc hn itt st el le na n pa ss un g Au sl än de rw es e n F G 0, 0 10 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 10 0, 0 0, 0 0, 0 BI FW 10 00 36 28 F; N ut zu ng Sm ar t C lie nt SP -E xp er t F G 0, 0 30 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 30 ,0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 34 49 P, T Ü- D ok um en ta tio n in C rim e F G 40 ,0 45 ,0 0, 0 0, 0 40 ,0 45 ,0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 36 03 Cl ie nt - M od er ni sie ru n g F G 0, 0 19 2, 0 0, 0 0, 0 0, 0 19 2, 0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 36 15 Qu ali tä tsv er be ss e ru n g D at en au st au sc h F G 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 36 51 G ef ah rg ut - In fo rm at io ns sy st em F G 0, 0 21 6, 0 0, 0 0, 0 0, 0 72 ,0 0, 0 0, 0 33 /4 3 Drucksache 21/13536 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 36 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au BI PL 10 00 36 59 Ak te nk ur zi nf or m a tio n Ve rk eh rs un fa ll 2. 0 F G 0, 0 36 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F G 40 ,0 61 9, 0 0, 0 0, 0 40 ,0 43 9, 0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 26 30 P, P ol iz ei l. In fo rm at . + An al ys ev er bu n d F H 0, 0 2. 16 8, 0 0, 0 0, 0 0, 0 71 8, 0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 30 23 P, C rim e / D at en an al ys e - R ec he rc he to ol F H 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 32 63 P, A na lys e- u n d La ge in fo rm at io n ss ys te m F H 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 34 92 P, M ob ile Po liz ei (M ob iPo l) 1 F H 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 36 36 M an ag em en t vo n G ro ß- Ei ns at zl ag en F H 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 39 78 PA ST A us ba u O nl in e Po rta l F H 0, 0 22 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F H 0, 0 2. 43 8, 0 0, 0 0, 0 0, 0 76 8, 0 0, 0 0, 0 BI AA BI 13 01 94 BI S- Au sb au IT -In fra st ru kt ur F J 0, 0 54 9, 0 0, 0 0, 0 0, 0 18 3, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F J 0, 0 54 9, 0 0, 0 0, 0 0, 0 18 3, 0 0, 0 0, 0 34 /4 3 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/13536 37 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 99 2, 0 11 .8 79 ,1 0, 0 0, 0 18 5, 0 4. 52 3, 4 0, 0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 8 .1 2. 26 6, 0 12 .0 30 ,1 0, 0 0, 0 75 5, 0 4. 61 4, 4 0, 0 0, 0 35 /4 3 Drucksache 21/13536 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 38 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 9. 1 F in an zb eh ör de FB FB 10 00 38 74 FB 1 2 Ke rn pr oz es s LA N D es k O pt im ie ru ng N H 0, 0 30 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 10 0, 0 0, 0 0, 0 FB FB 10 00 38 78 Ar ch ik ar t Se rv er zu sa m m e n le gu ng LI G F B 6 N H 0, 0 15 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 FB FB 10 00 39 25 D ig ita l F irs t - KF Z Sc ha de n N H 0, 0 45 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 15 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N H 0, 0 90 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 30 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 0, 0 90 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 30 0, 0 0, 0 0, 0 FB FB FB 10 00 11 St an da rd er sa t zb ed ar f F B SE B F A 0, 0 94 7, 5 0, 0 0, 0 0, 0 53 8, 1 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 0, 0 94 7, 5 0, 0 0, 0 0, 0 53 8, 1 0, 0 0, 0 FB FB 10 00 38 67 Ab lö su ng Ac ce ss An w en du ng en in d er F B F H 0, 0 12 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 40 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F H 0, 0 12 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 40 ,0 0, 0 0, 0 FB FB 10 00 36 52 IT -In fra st ru kt ur a b 20 17 F J 98 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 49 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F J 98 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 49 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 98 ,0 1. 06 7, 5 0, 0 0, 0 49 ,0 57 8, 1 0, 0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 9 .1 98 ,0 1. 96 7, 5 0, 0 0, 0 49 ,0 87 8, 1 0, 0 0, 0 36 /4 3 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/13536 39 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 9. 1E F in an zb eh ör de E -G ov er nm en t u nd IT -S te ue ru ng EG RP 10 00 39 58 Ze nt ra le s H ar dw ar e- M an ag em en t SE B 20 18 N A 0, 0 22 2, 0 0, 0 0, 0 0, 0 22 2, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N A 0, 0 22 2, 0 0, 0 0, 0 0, 0 22 2, 0 0, 0 0, 0 EG DM 10 00 38 91 D IM - M as te rp la n Ph as e 2 N F 0, 0 59 2, 2 0, 0 0, 0 0, 0 18 0, 0 0, 0 0, 0 EG RP 10 00 39 17 IT - In fra st ru kt ur re se rv e (Z en tra l) 20 18 N F 1. 00 0, 0 1. 70 4, 0 0, 0 0, 0 1. 00 0, 0 1. 70 4, 0 0, 0 0, 0 EG SI 10 00 38 90 Si ch er he its pr o du kt e N F 0, 0 1. 04 1, 0 0, 0 0, 0 0, 0 34 7, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N F 1. 00 0, 0 3. 33 7, 2 0, 0 0, 0 1. 00 0, 0 2. 23 1, 0 0, 0 0, 0 EG RP 10 00 39 55 R es er ve " D ig ita l F irs t" 20 18 N I 1. 35 0, 0 2. 65 0, 0 0, 0 0, 0 1. 35 0, 0 2. 65 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N I 1. 35 0, 0 2. 65 0, 0 0, 0 0, 0 1. 35 0, 0 2. 65 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 2. 35 0, 0 6. 20 9, 2 0, 0 0, 0 2. 35 0, 0 5. 10 3, 0 0, 0 0, 0 EG RP 10 00 36 67 Fa ch ve rfa hr en - R es er ve rfa hr e n 2 01 7 F B 1. 00 0, 0 4. 50 0, 0 0, 0 0, 0 1. 00 0, 0 4. 50 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F B 1. 00 0, 0 4. 50 0, 0 0, 0 0, 0 1. 00 0, 0 4. 50 0, 0 0, 0 0, 0 EG DM 10 00 36 72 D IM M as te rp la n F F 0, 0 43 0, 3 0, 0 0, 0 0, 0 43 0, 3 0, 0 0, 0 EG DM 10 00 38 87 H IM -W or kf lo w 2. 0 F F 0, 0 42 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 42 0, 0 0, 0 0, 0 37 /4 3 Drucksache 21/13536 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 40 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au EG IL 10 00 32 93 In fra st ru kt ur FH H po rta l F F 0, 0 38 0, 5 0, 0 0, 0 0, 0 38 0, 5 0, 0 0, 0 EG IL 10 00 35 71 In fra st ru kt ur fü r Ku nd en se rv ice s F F 0, 0 22 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 75 ,0 0, 0 0, 0 EG IL 10 00 35 79 O nl in e- Di en st e In fra st ru kt ur F F 0, 0 32 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 11 5, 0 0, 0 0, 0 EG IL 10 00 35 97 G ov er nm en tD i re ct or y / Ko nt en pf le ge t o o l F F 0, 0 1. 12 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 56 0, 0 0, 0 0, 0 EG SI 10 00 28 77 En te rp ris e Ar ch ite ct ur e M an ag em en t (E AM ) F F 0, 0 15 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F F 0, 0 3. 05 0, 8 0, 0 0, 0 0, 0 2. 03 0, 8 0, 0 0, 0 EG RP 10 00 36 66 In no va tio n R ec he nz en tru m 2 01 7 un d 20 18 F G 0, 0 1. 75 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 1. 75 0, 0 0, 0 0, 0 EG SI 10 00 27 62 Pi lo tie ru ng n e u e r Te ch no lo gi en F G 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 EG SI 10 00 39 01 W ei te re nt w ic kl u n g Cl ie nt - Be tri eb sp ro ze s s F G 0, 0 94 2, 3 0, 0 0, 0 0, 0 54 6, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F G 0, 0 2. 69 2, 3 0, 0 0, 0 0, 0 2. 29 6, 0 0, 0 0, 0 EG RP 10 00 36 83 Au fs to ck un g IT -P ro jek tpo ol a b 20 17 F H 0, 0 2. 29 1, 9 0, 0 0, 0 0, 0 45 8, 4 0, 0 0, 0 38 /4 3 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/13536 41 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au EG SI 10 00 33 77 In fo rm at io ns si ch er he its m an a ge m en t F H 0, 0 54 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 18 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F H 0, 0 2. 83 1, 9 0, 0 0, 0 0, 0 63 8, 4 0, 0 0, 0 EG RP 10 00 33 73 R ea lis ie ru ng Be st an ds po rtf o lio -M gt . F I 0, 0 1. 53 8, 5 0, 0 0, 0 0, 0 1. 53 8, 5 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F I 0, 0 1. 53 8, 5 0, 0 0, 0 0, 0 1. 53 8, 5 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 1. 00 0, 0 14 .6 13 ,4 0, 0 0, 0 1. 00 0, 0 11 .0 03 ,7 0, 0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 9 .1 E 3. 35 0, 0 20 .8 22 ,6 0, 0 0, 0 3. 35 0, 0 16 .1 06 ,6 0, 0 0, 0 39 /4 3 Drucksache 21/13536 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 42 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 9. 1H F in an zb eh ör de R es so ur ce ns te ue ru ng FH KH 10 00 38 99 O pt im ie ru ng Fo rd er un gs m a n a ge m en t N I 0, 0 0, 0 59 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 26 0, 0 0, 0 FH KH 10 00 39 03 E- R ec hn un g N I 0, 0 0, 0 1. 05 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 40 0, 0 0, 0 FH KH 10 00 39 04 O pt im ie ru ng H ER AK LE S- IT N I 0, 0 0, 0 88 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 68 0, 0 0, 0 FH KH 10 00 39 05 O pt im ie ru ng IN EZ N I 0, 0 0, 0 70 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 20 0, 0 0, 0 FH KH 10 00 39 07 Ba rg el do pt im ie ru n g N I 0, 0 0, 0 3. 80 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 2. 80 0, 0 0, 0 FH KH 10 00 39 08 H au sh al ts m od e rn is ie ru ng ER P/ BI /H AN A N I 0, 0 0, 0 17 .0 80 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 5. 37 5, 0 0, 0 FH KH 10 00 39 60 O pt im ie ru ng de r H am bu rg . Ku nd en ze nt re n N I 0, 0 0, 0 1. 85 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 1. 85 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N I 0, 0 0, 0 25 .9 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 11 .5 65 ,0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 0, 0 0, 0 25 .9 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 11 .5 65 ,0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 9 .1 H 0, 0 0, 0 25 .9 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 11 .5 65 ,0 0, 0 40 /4 3 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/13536 43 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 9. 1S F in an zb eh ör de / St eu er ve rw al tu ng SV SV 10 00 38 52 St an da rd er sa t z (S erv er, N et z, So ftw ar e) N A 83 8, 0 45 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N A 83 8, 0 45 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 83 8, 0 45 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 SV SV 10 00 36 73 St an da rd er sa t z En dg er ät e F A 0, 0 2. 88 1, 2 0, 0 0, 0 0, 0 46 0, 0 0, 0 0, 0 SV SV FS 50 39 99 St an da rd er sa t z (S erv er, N et z) F A 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 0, 0 2. 88 1, 2 0, 0 0, 0 0, 0 46 0, 0 0, 0 0, 0 SV SV FS 50 20 22 KO NS EN S n e u e s Be st eu er un gs v e rfa hr en d er F C 0, 0 10 .5 75 ,9 0, 0 0, 0 0, 0 3. 62 9, 1 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F C 0, 0 10 .5 75 ,9 0, 0 0, 0 0, 0 3. 62 9, 1 0, 0 0, 0 SV SV FS 50 40 03 Bi ld un gs ze nt ru m - H ar d- u nd So ftw ar ea np a F G 0, 0 0, 0 22 2, 6 0, 0 0, 0 0, 0 81 ,6 0, 0 Su m m e Ka te go rie F G 0, 0 0, 0 22 2, 6 0, 0 0, 0 0, 0 81 ,6 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 0, 0 13 .4 57 ,1 22 2, 6 0, 0 0, 0 4. 08 9, 1 81 ,6 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 9 .1 S 83 8, 0 13 .5 02 ,1 22 2, 6 0, 0 0, 0 4. 08 9, 1 81 ,6 0, 0 41 /4 3 Drucksache 21/13536 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 44 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Su m m en n ac h Re al is ie ru ng ss ta nd u nd K at eg or ie n In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o K at eg or ie Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au A 89 5, 0 71 3, 7 0, 0 0, 0 57 ,0 32 3, 0 0, 0 0, 0 B 0, 0 43 9, 0 0, 0 0, 0 0, 0 37 9, 0 0, 0 0, 0 C 24 0, 0 1. 76 2, 5 0, 0 0, 0 24 0, 0 44 2, 5 0, 0 0, 0 F 1. 20 0, 0 3. 33 7, 2 0, 0 0, 0 1. 00 0, 0 2. 23 1, 0 0, 0 0, 0 G 1. 94 9, 5 1. 96 0, 6 0, 0 0, 0 86 7, 7 1. 16 1, 6 0, 0 0, 0 H 78 ,7 9. 29 7, 0 0, 0 0, 0 31 ,9 3. 74 4, 1 0, 0 0, 0 I 1. 71 0, 0 5. 35 1, 7 25 .9 50 ,0 0, 0 1. 47 0, 0 4. 34 2, 8 11 .5 65 ,0 0, 0 J 0, 0 66 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e ne ue r V or ha be n 6. 07 3, 2 22 .9 27 ,8 25 .9 50 ,0 0, 0 3. 66 6, 6 12 .6 24 ,0 11 .5 65 ,0 0, 0 42 /4 3 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/13536 45 noch Anlage 1 An la ge 1 16 .1 0. 20 17 IT -G es am tp la nu ng 2 01 8 - 2 02 0 Su m m en n ac h Re al is ie ru ng ss ta nd u nd K at eg or ie n In ve st iti on (S um me 20 18 - 2 02 0 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 18 in T sd .E ur o K at eg or ie Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au A 1. 01 4, 3 17 .9 52 ,0 0, 0 0, 0 47 4, 3 7. 14 9, 7 0, 0 0, 0 B 2. 01 5, 9 8. 67 5, 1 0, 0 27 ,5 1. 37 5, 0 5. 73 2, 4 0, 0 20 ,0 C 8. 72 7, 7 14 .8 64 ,2 15 .7 49 ,8 0, 0 1. 24 1, 5 4. 99 7, 7 10 .8 57 ,6 0, 0 E 35 6, 0 2. 04 3, 0 0, 0 0, 0 45 ,0 1. 62 3, 0 0, 0 0, 0 F 25 5, 0 4. 66 9, 6 0, 0 0, 0 22 5, 0 2. 73 9, 6 0, 0 0, 0 G 40 ,0 4. 54 9, 9 22 2, 6 0, 0 40 ,0 3. 22 0, 0 81 ,6 0, 0 H 22 9, 0 9. 73 8, 1 0, 0 0, 0 22 9, 0 5. 47 6, 3 0, 0 0, 0 I 2. 99 1, 9 6. 74 9, 4 8. 02 7, 5 0, 0 90 3, 3 3. 47 4, 2 2. 78 5, 5 0, 0 J 21 8, 0 1. 45 5, 0 0, 0 0, 0 89 ,0 50 7, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 15 .8 47 ,8 70 .6 96 ,2 23 .9 99 ,9 27 ,5 4. 62 2, 1 34 .9 19 ,8 13 .7 24 ,7 20 ,0 G es am ts um m e: 21 .9 21 ,0 93 .6 24 ,0 49 .9 49 ,9 27 ,5 8. 28 8, 7 47 .5 43 ,8 25 .2 89 ,7 20 ,0 43 /4 3 Drucksache 21/13536 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 46 noch Anlage 1 Zu 2.: Aufteilung der Programmbedarfe 2018 per Juni 2018 auf Planungskategorien (inklusive Reservevorhaben): Kategorie Summe von Euro 2018 A 9.990.007 € B 7.522.062 € C 10.499.062 € D 17.350 € E 3.239.000 € F 10.386.652 € G 6.590.991 € H 14.645.257 € I 15.482.849 € J 1.595.094 € Gesamtergebnis 79.968.324 € Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/13536 47 Anlage 2 Zu 6: Zu den in der Drucksache 21/10748 aufgeführten Dienstleistungen stellen sich die Sachstände wie folgt dar: Verwaltungsverfahren Sachstand Online Terminmanagement Eine Ausschreibung wird vorbereitet. Kundensteuerung (Aufrufanlagen) Einführung elektronischer Rechtsverkehr Ist umgesetzt. Einführung eAkte (elektr. Sammelakte) in den Standesämtern In einem Vorprojekt werden die Anforderungen erarbeitet. Geburtsanzeige Sterbeanzeige Urkundenbestellung Meldebescheinigung Online Ein Zieltermin steht noch nicht fest. Meldebescheinigung (nur Antrag) Online Anmeldung - Zuzug von Außerhalb Auf Bundesebene werden die rechtlichen Rahmenbedingungen geprüft. Antrag Kinderreisepass Ummeldung - Umzug innerhalb Hamburgs Antrag Personalausweis (ohne Fingerabdrücke) Elterngeldantrag online Die Realisierung wird durch ein Projekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend durchgeführt. Kita-Gutschein (nur Rechtsanspruch) (Kooperation mit der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration) Das Verfahren wird in Zusammenarbeit mit DigitalFirst und der BASFI umgesetzt. Einführung Digitales Baugenehmigungsverfahren Die Dienste Bauantrag und Bauantrag laufendes Antragsverfahren nach §§61 und 62 HBauO, Baubeginnanzeige, Baugenehmigungsverfahren-Beteiligung können heute schon genutzt werden. Einführung eines Verfahrens für die Sondernutzung Das Verfahren befindet sich in der Umsetzung. Elektronischer Aufgrabeschein Die Beantragung des elektronischen Aufgrabescheins ist bereits online möglich. Einführung eines Verfahrens für Angelegenheiten im Naturschutz (z.B. Baumfällgenehmigungen) Das Verfahren befindet sich in der Umsetzung mit DigitalFirst. Trassengenehmigung Das Verfahren befindet sich in der Umsetzung mit DigitalFirst. An- und Abmeldung von Hunden Die Anmeldung von Hunden kann heute schon online geschehen. Gewerbemeldung Online Die Gewerbemeldung ist bereits online möglich. Gewerbeauskunft Online Die Gewerbeauskunft online befindet sich derzeit in der Umsetzung. Drucksache 21/13536 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 48 Anlage 3 13536ska_Text 13536ska_Anlagen 13536ska_Antwort_Anlage1 13536ska_Antwort_Anlage2 13536ska_Antwort_Anlage3