BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 21/14980 21. Wahlperiode 20.11.18 Schriftliche Kleine Anfrage der Abgeordneten Jennyfer Dutschke (FDP) vom 12.11.18 und Antwort des Senats Betr.: Entwicklung von aktivem und passivem Personalbestand – Wie viele Köpfe arbeiten für die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) oder sind von ihr zu versorgen? Der aktive Personalbestand der FHH hat sich in den vergangenen Jahren etwa im Gleichschritt mit dem Wachstum der Stadt erhöht, zuletzt sogar etwas schneller. Zugleich wächst die Zahl der passiv Beschäftigten der Stadt, also ihrer Pensionäre und Ruhegeldempfänger, im Rahmen des demografischen Wandels stetig an. Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: Der aktive Personalbestand der FHH hat sich in den vergangenen Jahren etwa im Gleichschritt mit dem Wachstum der Stadt erhöht. Zugleich wächst die Zahl der passiv Beschäftigten der Stadt, also ihrer Pensionäre und Ruhegeldempfänger, im Rahmen des demographischen Wandels stetig an.  Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt. 1. Wie hoch lagen der budgetrelevante sowie der statistische Personalbestand jeweils zum 30.06.2018 und zum 30.09.2018? Die FHH führt aktuell im Personalbereich das neue IT-Verfahren KoPers ein. Im Rahmen dieses Systemumstiegs ist die Qualitätssicherung des neuen Berichtswesens noch nicht abgeschlossen. Aus diesem Grund können unterjährig nur die Zahlen für den budgetrelevanten Personalbestand ausgewiesen werden. a. Wie verteilten sich budgetrelevanter sowie statistischer Personalbestand zu den genannten Stichtagen jeweils auf Bürgerschaftskanzlei , Rechnungshof, Verfassungsgericht und HmbBfDI, die jeweiligen Bezirksämter, die diversen Behörden, Senatskanzlei, Landesbetriebe und Hochschulen? b. Wie hoch lag der budgetrelevante Personalbestand jeweils zum Stichtag 31.12. in den Jahren 2007 bis 2015? c. Wie verteilte sich der oben genannte budgetrelevante Personalbestand der Jahre 2007 bis 2015 jeweils aggregiert auf die Fachbehörden und Bezirksämter (Einzelpläne), die Hochschulen und die Landesbetriebe? (Bitte für alle Fragen in Vollkräften angeben.) Siehe Anlage 1. 2. Wie hat sich die Zahl der Versorgungsempfängerinnen und -empfänger der FHH inklusive ihrer Landesbetriebe und Hochschulen in den Jahren seit 2007 jeweils zum Stichtag 31.12. sowie zum 30.06.2018 entwickelt? Drucksache 21/14980 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 2 a. Wie viel Pensionärinnen und Pensionäre einerseits und wie viele Ruhegeldempfängerinnen und -empfänger andererseits waren jeweils darunter? b. Wie hat sich die Zahl der sonstigen Versorgungsempfängerinnen und -empfänger entwickelt und um welche Fälle handelt es sich dabei typischerweise? Siehe Anlage 2. 3. Wie hat sich die Zahl der Versorgungsempfängerinnen und -empfänger rechtlich selbstständiger Einrichtungen der FHH in öffentlich-rechtlicher Rechtsform in den Jahren seit 2007 jeweils zum Stichtag 31.12. sowie zum 30.06.2018 entwickelt? Für die nachstehenden Einrichtungen können keine Angaben für 2007 bis 2014 erfolgen : - Hamburg Port Authority AöR (HPA) - Stiftung BNI - Stiftung Archäologisches Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg - Stiftung Historische Museen Hamburg. Für diese Einrichtungen liegen ad hoc auswertbare Daten erst seit der Umstellung auf das Abrechnungsverfahren KoPers im Jahr 2015 vor. Eine Auswertung aus dem Altverfahren PAISY konnte in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht realisiert werden. Im Übrigen siehe Anlage 3. Tabelle zu Frage 1 / 1a Budgetrelevanter Personalbestand in Vollkräften 2018/06 2018/09 Fachbehörden und Bezirksämter (Einzelpläne) 52.349,0 52.602,9 Hochschulen 6.022,9 6.100,1 Landesbetriebe 7.667,8 7.710,6 Gesamt 66.039,8 66.413,6 Fachbehörden und Bezirksämter (Einzelpläne) 2018/06 2018/09 1.01 Bürgerschaft 87,7 87,2 1.03 Rechnungshof 119,3 121,5 1.04 Datenschutz und Informationsfreiheit 25,2 25,8 1.1 Senat und Personalamt 452,1 458,0 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte 1.278,2 1.274,8 1.3 Bezirksamt Altona 995,0 1.013,9 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel 851,6 841,6 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord 994,2 982,9 1.6 Bezirksamt Wandsbek 1.338,0 1.353,1 1.7 Bezirksamt Bergedorf 523,5 522,2 1.8 Bezirksamt Harburg 686,6 687,7 2.0 Justizbehörde 5.391,2 5.368,8 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung 17.329,2 17.511,5 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung 118,0 120,0 3.3 Behörde für Kultur und Medien 241,7 231,0 4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 1.648,2 1.654,0 5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 601,7 599,7 6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 580,7 587,7 6.2 Behörde für Umwelt und Energie 620,1 626,5 7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 484,2 480,2 8.1 Behörde für Inneres und Sport 13.855,7 13.883,8 9.1 Finanzbehörde 4.126,9 4.171,0 Gesamtergebnis 52.349,0 52.602,9 Hochschulen 2018/06 2018/09 HafenCity Universität Hamburg 199,8 195,6 Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 1.045,6 1.154,2 Hochschule für bildende Künste 95,6 92,8 Hochschule für Musik und Theater 176,5 171,8 Technische Universität Hamburg-Harburg 968,9 960,7 Universität Hamburg 3.536,5 3.525,0 Gesamtergebnis 6.022,9 6.100,1 Landesbetriebe 2018/06 2018/09 Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen 37,1 35,1 Hamburgische Münze 38,2 37,2 Institut für Hygiene und Umwelt 286,8 282,3 Kasse.Hamburg 327,9 325,2 Landesbetrieb Erziehung und Beratung (LEB) 662,0 653,2 Landesbetrieb Gebäudereinigung Hamburg 157,3 153,5 Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung 324,0 327,1 Landesbetrieb Hamburger Institut für berufliche Bildung 2.557,2 2.539,9 Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule 132,4 136,2 Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen 168,9 171,9 Landesbetrieb Rathaus-Service 37,5 40,6 Landesbetrieb Straßen, Brücken u. Gewässer 608,7 613,4 Landesbetrieb Verkehr 376,5 382,1 Landesbetrieb ZAF/AMD 114,6 118,5 Planetarium Hamburg 10,1 9,1 SBH Schulbau Hamburg 911,5 904,3 Staats- und Universitätsbibliothek 183,7 184,3 ZAF 1 - Ausbildung 376,8 439,3 Zentrum für Personaldienste 356,7 357,2 Gesamtergebnis 7.667,8 7.710,6 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/14980 3 Anlage 1 Tabelle zu Frage 1b Vollkräfte 2007/12 2008/12 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 Kernverwaltung 47.188,0 48.332,8 49.134,8 49.591,5 49.633,9 50.448,2 49.885,4 49.479,8 49.878,8 Einrichtungen nach § 15 LHO, Hochschulen 6.122,2 6.026,1 6.440,4 6.709,8 6.944,5 6.521,7 6.448,3 6.594,2 5.924,1 Landesbetriebe 5.065,4 4.978,4 4.971,3 5.509,1 5.742,3 6.135,5 6.241,0 6.616,1 7.535,3 Gesamt 58.375,6 59.337,4 60.546,5 61.810,4 62.320,6 63.105,4 62.574,6 62.690,1 63.338,2 Drucksache 21/14980 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 4 Tabelle zu Frage 1c Fachbehörden und Bezirksämter (Einzelpläne) 2007/12 2008/12 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 1.0 Bürgersch., RH 206,7 197,7 213,3 216,5 207,8 211,5 204,0 210,8 200,5 1.1 Senat, Senatsämter 718,8 1.614,0 1.568,5 1.499,0 903,6 722,9 508,1 463,2 395,0 1.2 BA Hamburg-Mitte 1.145,4 1.318,8 1.338,4 1.358,3 1.408,4 1.249,4 1.229,0 1.202,9 1.199,5 1.3 BA Altona 895,8 940,2 997,2 1.005,5 967,4 900,1 893,5 886,7 898,6 1.4 BA Eimsbüttel 814,6 826,9 878,6 872,8 866,8 810,3 803,4 810,1 813,7 1.5 BA Hamburg-Nord 981,8 975,9 1.000,4 999,1 985,8 903,8 910,0 917,3 932,2 1.6 BA Wandsbek 1.114,8 1.153,9 1.292,4 1.296,4 1.326,2 1.259,1 1.244,5 1.206,3 1.253,1 1.7 BA Bergedorf 460,3 471,6 488,9 497,0 506,8 460,9 467,2 464,7 500,6 1.8 BA Harburg 813,7 664,5 681,6 684,5 694,9 637,6 642,6 631,2 641,1 2.0 Justizbehörde, Behörde für Justiz und Gleichstellung 5.620,9 5.563,3 5.573,6 5.411,4 5.259,7 5.295,0 5.176,7 5.157,2 5.176,9 3.1 Behörde für Bildung u. Sport, Behörde f. Schule u. Berufsbildung 14.678,4 14.809,7 15.267,4 15.640,1 16.285,1 16.699,9 16.759,4 16.460,1 16.585,5 3.2 Behörde f. Wiss. u. Forschung, Behörde für Wissenschaft, Forschung u. Gleichstellung 113,7 112,8 119,9 115,5 113,2 109,9 106,5 103,5 112,7 3.3 Behörde für Kultur, Sport u. Medien, Behörde f. Kultur und Medien, Kulturbehörde 213,3 250,6 251,2 244,6 242,3 228,4 228,1 223,3 222,0 4.0 Behörde f. Soziales u. Gesundh., Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit u. Verbraucherschutz, Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 1.465,9 1.422,3 1.335,1 1.334,7 1.328,8 1.559,6 1.552,3 1.542,2 1.537,8 5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 593,9 600,0 601,5 585,4 6.0 Behörde f. Stadtentw. u. Umwelt 1.246,4 1.273,0 1.328,6 1.398,1 1.295,6 1.087,0 1.055,0 1.071,6 1.068,8 7.0 Behörde f. Wirtschaft u. Arbeit, Behörde für Wirtschaft, Verkehr u. Innovation 398,9 396,6 429,3 457,2 511,5 516,4 513,0 488,7 471,3 8.1 Behörde für Inneres und Sport 12.109,3 12.138,0 12.217,9 12.312,2 12.426,2 12.722,3 12.693,7 12.756,1 12.953,4 9.1 Finanzbehörde 4.189,2 4.203,0 4.152,5 4.248,7 4.303,6 4.480,1 4.298,3 4.282,6 4.330,7 Gesamt 47.188,0 48.332,8 49.134,8 49.591,5 49.633,9 50.448,2 49.885,4 49.479,8 49.878,8 Einrichtungen § 15 LHO/Hochschulen 2007/12 2008/12 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 Beh. f. Stadtentwicklung und Umwelt/Hochbau 132,7 113,2 107,9 33,0 33,6 29,8 27,8 Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin 165,3 Feuerwehrakademie Hamburg 79,6 91,9 90,1 HafenCity Universität Hamburg 181,3 209,8 258,8 280,3 228,9 218,0 206,7 194,8 194,2 Hochsch. f. angew. Wissensch. Hamburg 968,6 979,2 1.006,7 1.043,7 992,4 994,7 1.036,6 1.062,9 1.069,9 Hochschule der Polizei 19,8 19,8 20,8 22,8 23,8 Hochschule für bildende Künste 101,7 91,9 91,8 93,5 88,6 89,9 92,4 90,3 90,0 Hochschule für Musik und Theater 151,1 161,3 169,7 167,2 143,5 145,7 167,2 166,0 165,9 Immobilienmanagement 143,7 150,6 164,6 Institut f. Hygiene u. Umwelt 272,6 271,1 271,9 274,6 273,2 271,2 278,7 262,7 Kasse.Hamburg 210,5 204,8 179,5 186,6 178,8 Landesfeuerwehrschule 78,8 74,9 Staats- und Universitätsbibliothek 184,2 185,9 190,8 194,1 Technische Universität Hamburg-Harburg 799,1 799,8 820,4 842,9 906,3 932,6 934,1 980,3 949,3 Universität Hamburg 2.796,8 2.851,6 3.010,1 3.242,7 3.312,4 3.391,2 3.329,0 3.462,2 3.454,9 Wassergütestelle Elbe 6,3 6,3 6,3 Zentrum für Aus- und Fortbildung Hamburg 53,5 56,6 82,6 85,8 508,1 448,5 375,9 375,1 Gesamt 6.122,2 6.026,1 6.440,4 6.709,8 6.944,5 6.521,7 6.448,3 6.594,2 5.924,1 Landesbetriebe 2007/12 2008/12 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 Großmarkt Obst, Gemüse u. Blumen (Landesbetr. AG) 43,5 41,0 39,0 38,0 37,3 37,0 38,0 38,0 31,0 Hamburgische Münze (Landesbetrieb ZM) 50,4 49,6 48,8 45,9 43,4 42,9 46,4 43,7 41,0 Institut für Hygiene und Umwelt 286,9 Kasse.Hamburg 173,2 167,7 196,6 193,1 Laeiszhalle - Musikhalle Hamburg 12,5 11,5 Landesbetrieb Erziehung u. Berufsbildung, Landesbetrieb Erziehung und Beratung 478,2 455,3 449,2 459,1 455,0 461,7 494,2 610 824 Landesbetrieb Gebäudereinigung Hamburg 182,9 225,6 215,2 196,8 Landesbetr. Geoinform. u. Vermessung 332,4 321,8 327,9 319,3 310,6 310,5 317,0 307,4 316,5 Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen 177,5 174,1 171,7 Landesbetrieb Hamb. Volkshochschule 97,1 96,9 102,8 104,2 103,6 108,5 119,6 118,7 119,0 Landesbetrieb Rathaus-Service 44,2 42,0 43,7 41,3 43,2 44,7 40,4 38,7 40,5 Landesbetrieb Verkehr 273,9 272,9 275,0 274,7 280,0 275,6 275,5 301,1 316,8 Landesbetrieb ZAF/AMD 420,3 Landwirtschaft Hahnöfersand 3,0 3,0 3,0 3,0 LB Hamb. Institut f. Berufl. Bildung 2.976,2 2.913,0 2.870,9 2.794,2 2.770,1 2.787,8 2.710,9 2.535,1 2.538,4 LB Strassen Brücken u. Gewässer 457,7 454,8 486,0 518,3 531,1 559,8 559,7 561,1 572,6 Planetarium Hamburg 8,8 9,3 10,3 9,3 9,8 11,5 10,5 8,8 10,7 Sondervermögen Schule - Bau und Betrieb, SBH Schulbau Hamburg 565,9 617,8 589,2 515,0 903,2 893,8 Staats- und Universitätsbibliothek 194,1 201,8 190,5 193,4 193,4 Zentrum f. Personaldienste 287,5 307,4 314,8 335,9 346,3 348,3 352,4 371,2 368,3 Gesamt 5.065,4 4.978,4 4.971,3 5.509,1 5.742,3 6.135,5 6.241,0 6.616,1 7.535,3 Vollkräfte Vollkräfte Vollkräfte Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/14980 5 Stichtag Beamtenversorgung Zusatzversorgung Summe Beamtenversorgung Zusatzversorgung Summe 31.12.2007 22.214 23.177 45.391 7.804 6.792 14.596 31.12.2008 22.907 22.928 45.835 7.720 6.613 14.333 31.12.2009 23.490 22.680 46.170 7.588 6.501 14.089 31.12.2010 24.007 22.437 46.444 7.531 6.369 13.900 31.12.2011 24.600 22.259 46.859 7.434 6.223 13.657 31.12.2012 25.271 22.095 47.366 7.378 6.072 13.450 31.12.2013 25.904 21.894 47.798 7.396 5.985 13.381 31.12.2014 26.644 21.936 48.580 7.434 6.108 13.542 31.12.2015 27.021 22.283 49.304 7.452 5.878 13.330 31.12.2016 27.724 22.261 49.985 7.345 5.709 13.054 31.12.2017 28.128 22.107 50.235 7.358 5.578 12.936 30.06.2018 28.121 21.543 49.664 7.450 5.599 13.049 Anzahl sonstige Versorgungsempfänger (Witwen, Witwer, Waisen, Abfindungsrente, Unterhaltsbeitrag) Anzahl Versorgungsempfänger (ehemalige Beamte bzw. Tarifbeschäftigte) Drucksache 21/14980 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 6 Anlage 2 V er so rg u n gs e m p fä n ge ri n n e n u n d - e m p fä n ge r re ch tl ic h s e lb st st än d ig e r Ei n ri ch tu n ge n d er F H H in ö ff en tl ic h -r ec h tl ic h e r R ec h ts fo rm 2 0 0 7 /1 2 2 0 0 8 /1 2 2 0 0 9 /1 2 2 0 1 0 /1 2 2 0 1 1 /1 2 2 0 1 2 /1 2 2 0 1 3 /1 2 2 0 1 4 /1 2 2 0 1 5 /1 2 2 0 1 6 /1 2 2 0 1 7 /1 2 2 0 1 8 /0 6 D at ap o rt 6 8 7 3 7 9 8 5 9 2 1 0 4 1 1 8 1 2 0 1 1 8 1 3 3 1 5 4 1 6 0 Ei ch d ir ek ti o n N o rd 6 6 9 1 0 1 2 1 2 1 2 1 4 1 5 1 5 1 5 1 5 H am b . K u n st h al le 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 H am b u rg P o rt A u th o ri ty A ö R ( H P A ) 4 7 0 5 1 0 5 7 8 5 8 4 St if tu n g A rc h äo lo gi sc h e s M u se u m H am b u rg u n d St ad tm u se u m H ar b u rg 9 1 0 1 0 1 0 M u se u m f . K u n st u . G ew er b e 1 1 1 2 1 3 1 4 1 7 1 9 2 3 2 7 2 9 3 2 3 2 2 8 M u se u m a m R o th en b au m K u lt u re n u n d K ü n st e d er W el t 5 6 6 9 1 3 1 3 1 6 1 8 1 8 1 8 2 1 2 1 St at is ti sc h e s A m t fü r H am b u rg u n d S ch le sw ig - H o ls te in ( A n te il H H ) 1 2 1 6 2 4 2 8 3 8 4 4 5 2 5 6 6 2 7 1 7 7 7 9 St if tu n g B N I 3 6 4 1 4 4 4 9 St if tu n g H is to ri sc h e M u se e n H am b u rg 1 1 1 1 U n iv er si tä ts kl in ik u m H am b u rg -E p p en d o rf ( o h n e A K K ) 2 .3 3 0 2 .3 5 4 2 .5 0 1 2 .5 7 6 2 .6 1 7 2 .6 5 5 2 .6 6 3 2 .8 3 1 2 .8 7 4 2 .9 2 0 2 .9 9 2 k. A . St u d ie re n d e n w er k H am b u rg ( A ö R ) 2 5 2 2 6 0 2 5 5 2 5 6 2 5 8 2 5 6 2 7 1 2 8 5 2 9 0 2 9 5 2 9 6 2 9 5 fö rd er n & w o h n en 2 .4 9 2 2 .4 7 2 2 .4 8 0 2 .4 9 0 2 .4 8 9 2 .4 9 3 2 .4 7 6 2 .4 7 4 2 .4 5 6 2 .4 4 7 2 .4 4 3 2 .4 3 6 H am b u rg er S ta d te n tw äs se ru n g A ö R 95 1 97 0 96 7 96 3 96 7 95 9 96 7 96 0 96 5 96 0 96 9 96 2 St ad tr e in ig u n g H am b u rg A ö R 2. 11 4 2. 10 1 2. 08 0 2. 07 9 2. 06 5 2. 02 3 1. 98 7 1. 96 6 1. 93 4 1. 91 0 1. 90 5 1. 87 1 H am b u rg er F ri ed h ö fe A ö R 48 4 47 5 47 8 46 3 46 4 45 8 45 3 43 5 44 4 43 9 43 2 n ic h t er h o b e n H am b u rg is ch e r V er so rg u n gs fo n d s A ö R ( H V F) (e h em al ig er L B K H am b u rg ) 6 .5 6 1 6 .4 3 3 6 .2 9 6 6 .1 0 3 5 .9 2 7 5 .7 2 9 5 .5 2 4 5 .3 1 7 5 .1 0 3 4 .9 3 5 4 .7 3 4 4 .5 4 0 H am b u rg is ch e In ve st it io n s- u n d F ö rd er b an k 2 0 4 2 0 0 2 0 1 2 0 1 1 9 9 1 9 9 2 0 1 1 9 2 1 9 6 1 9 1 1 9 2 1 9 3 LB P h ilh ar m o n is ch e s St aa ts o rc h e st e r ke in e A n ga b en m ö gl ic h 1 1 5 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 6 1 1 5 1 1 6 1 1 7 1 1 6 1 1 6 1 1 2 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/14980 7 Anlage 3 14980ska_text 14980_Anlagen 14980ska_Antwort_Anlage1 14980ska_Antwort_Anlage2 14980ska_Antwort_Anlage3