BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 21/18106 21. Wahlperiode 27.08.19 Schriftliche Kleine Anfrage des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 21.08.19 und Antwort des Senats Betr.: Projekte in der Finanzbehörde Mit der Einsetzung von Projekten kann die Verwaltung auf neue Herausforderungen und Themen reagieren. Zudem hat die Bürgerschaft in ihrem Haushaltsbeschluss den Senat ermächtigt, für Projekte zusätzliche Planstellen befristet zu schaffen, um relativ kurzfristig neben dem Tagesgeschäft eine Projektorganisation aufbauen zu können. In der Finanzbehörde und den von ihr verantworteten Landesbetrieben sind zahlreiche Projekte eingesetzt. So wurden alleine in den letzten Wochen unter anderem Mitarbeiter für die Projekte „Neue Einkaufsorganisation“, „Zukunftsgerichtetes Datenmanagement im LIG“ sowie „Neuorganisation Forderungsmanagement und Zentralkassenwesen “ gesucht. Ich frage den Senat: Die Finanzbehörde und ihre Landesbetriebe setzen mehrere wichtige Vorhaben für die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) um. Hierbei ist immer zu prüfen, ob diese Vorhaben auch in der Linienorganisation umgesetzt werden können. Aufgrund des innovativen Charakters, der diese Vorhaben meist auszeichnet, unterscheiden sie sich deutlich von den Routineaufgaben. Sie weisen einen hohen Grad an Komplexität auf und benötigen das Fachwissen verschiedener Organisationseinheiten. Gegenüber eingesetzten Arbeitsgruppen innerhalb der Behörde haben Projekte den deutlichen Vorteil, dass sie neben einer klar definierten Zielvorgabe auch einen zeitlich begrenzten Rahmen setzen, um eine zügige und effiziente Umsetzung der Vorhaben zu gewährleisten. Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 1. Welche einzelnen Projekte sind derzeit in der Finanzbehörde sowie den zugehörigen Landesbetrieben eingesetzt? 2. Wann wurden die jeweiligen Projekte jeweils durch wen für welchen Zeitraum eingesetzt? 3. Was sind jeweils die wesentlichen Ziele der einzelnen Projekte? 4. Wie ist derzeit jeweils der aktuelle Projektstatus? In welcher Projektphase befinden sich die einzelnen Projekte derzeit? 5. Was ist jeweils das geplante Enddatum für die einzelnen Projekte? 6. Wie sind jeweils das Budget sowie die Mitarbeiterausstattung für die einzelnen Projekte? Aus welchen Ansätzen werden die Projekte jeweils finanziert? 7. In welcher Höhe fallen voraussichtlich im laufenden Jahr Personal- und Sachkosten für die einzelnen Projekte an? Drucksache 21/18106 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 2 8. Für welche Projekte wurden auf Basis von Artikel 9 Nummer 7 jeweils Planstellen mit welcher Wertigkeit geschaffen? Siehe Anlage. 9. Sind derzeit noch Stellen besetzt, die für Projekte geschaffen wurden, die bereits länger als 24 Monate beendet sind? Wenn ja, warum und in welchen Fällen? Nein. 10. Bei welchen derzeit eingesetzten Projekten wurde die ursprünglich geplante Projektlaufzeit aus jeweils welchen Gründen bis wann verlängert ? Siehe Anlage. 11. Wie erfolgt im Einzelnen die Abgrenzung der Projekte zu den Regelaufgaben der Verwaltung? Gemäß dem Projektmanagementhandbuch der Freien und Hansestadt Hamburg ist ein Projekt ein zeitlich begrenztes Vorhaben, das sich von Routineaufgaben durch einen übergreifenden Charakter, den Grad an Komplexität, einen häufig innovativen Ansatz und ein aufgabenbezogenes Budget unterscheidet. Sofern Begrenzungen (hinsichtlich Qualität, Zeit, Personal, Budget) eine nutzenorientierte Organisationsentwicklung verhindern, kann die Behördenleitung Projekte neben den bestehenden Linienaufgaben einsetzen. 12. Welche Projekte der Finanzbehörde und der zugehörigen Landesbetriebe sind seit Anfang 2016 mit welchen Ergebnissen abgeschlossen worden ? Das Projekt „Herakles – Optimierung Organisation Rechnungswesen“ wurde zum 31. Dezember 2016 erfolgreich abgeschlossen. Die im Rahmen des Projekts aufgebaute Zentralbuchhaltung und der damit verbundene Personalkörper sind auf den Landesbetrieb Kasse.Hamburg übergegangen. Der planmäßige Ausbau der Einheiten zur reibungslosen Unterstützung der Behörden und Ämter im Linienbetrieb wurde erreicht. Die Kennzahl „Anzahl der Buchungen je Buchhalterin und Buchalter“ konnte gesteigert werden, die Anzahl benötigter Software-Lizenzen in den Behörden wurde kontinuierlich gesenkt. Optimierungsmöglichkeiten der Software durch Digitalisierung wurden aufgegriffen und umgesetzt, in 2018 wurden bereits über 100 000 E-Rechnungen automatisiert verarbeitet. Das Projekt „Konzentration des Einkaufs (PKE)“ wurde zum 31. Dezember 2016 erfolgreich abgeschlossen. Die Straffung und weitgehende Vereinheitlichung der Aufbauorganisation sowie der Prozesse im Beschaffungswesen, gepaart mit der Entwicklung und dem flächendeckenden Einsatz eines Elektronischen Bestellwesens (EBW) sind dabei die Kernelemente gewesen. Die Anpassung der Beschaffungsordnung an die neuen Anforderungen hat für die zwingend erforderliche formelle Absicherung gesorgt. Im Rahmen einer Evaluation des Projektes wurde festgestellt, dass zur weiteren Bündelung, Standardisierung und Professionalisierung des Einkaufs noch Optimierungspotenziale bestehen. Diese sollen mit dem Projekt „Neue Einkaufsorganisation (NEO)“ ab September 2019 gehoben werden. Das Projekt zur Umsetzung der Verständigung mit der EU-KOM im Beihilfeverfahren zur HSH Nordbank („Projekt HSH“) ist zum 30. Juni 2019 beendet worden. Der Verkauf der Anteile an der HSH Nordbank ist mit dem Closing im November 2018 abgeschlossen worden. Die verbliebenen Aufgaben werden im Amt Vermögens- und Beteiligungsmanagement fortgeführt. 13. Plant, prüft oder erwägt die Finanzbehörde (einschließlich zugehöriger Landesbetriebe) derzeit, weitere Projekte einzusetzen? Wenn ja, in welchen Bereichen und aus welchen Gründen? Vor dem Hintergrund einer hohen Komplexität sowie eines engen Zeitrahmens erwägt die Finanzbehörde (Steuerverwaltung) die Einsetzung von zwei Projekten zur termin- Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/18106 3 gerechten Umsetzung der Grundsteuerreform. Zum einen ein IT-Entwicklungsprojekt, das in ein Gesamtprojekt auf Bundesebene eingebunden ist, zum anderen ein späteres Umsetzungsprojekt. Die Finanzbehörde plant, das unter 12. genannte Projekt „Neue Einkaufsorganisation (NEO)“ zum 1. September 2019 mit einer Vorprojektphase und einer Laufzeit von zwei Jahren im Amt Hamburgweite Dienste und Organisation zu starten. Es ist vorgesehen, auf der Basis einer abgestuften Beschaffungsstrategie eine effiziente Beschaffungsorganisation der Kernverwaltung mit entsprechenden Prozessen zu konzipieren und anschließend den Roll-Out vorzunehmen. Aktuell werden für das Projektkernteam von NEO Stellenbesetzungsverfahren durchgeführt. Der Landesbetrieb SBH | Schulbau Hamburg (SBH)/GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH plant zur langfristigen Ablösung der Applikationslandschaft Conject FM/CM die Einführung eines „Enterprise Service Bus“ mit vorangehender Optimierung der Geschäftsprozesse. Hierfür plant der SBH ein Projekt einzurichten. Fr a g e 1 Fr a g e 3 Fr a g e 4 Fr a g e 5 Fr a g e 8 Fr a g e 10 Pr oj ek tb ez ei ch nu ng Ze itp un kt de r Ei ns et zu ng (P ro je kt - be gi nn ) Au ftr ag ge be r D au er d es Pr oj ek te s Zi el e de s Pr oj ek te s ak tu el le r P ro je kt st at us / Pr oj ek tp ha se ge pl an te s En dd at um B ud ge t (i n € ) M ita rb ei te ra us - st at tu ng (b ew i ll ig t) An sä tz e Pe rs on al - ko s t en im la u f en de n Ja hr (i n € ) Sa ch - ko s t en im la u f en de n J a h r (i n € ) An za hl u nd W er tig ke it ge s c ha ffe ne r Pl an st el le n Pr oj ek tv er lä ng er un g (w en n ja , ku r z e B eg rü nd un g) P ro je kt A kt en sc an (P A S ) 01 . 0 9. 20 13 A m ts le itu ng 1 7 J a hr e, 9 M on at e D ig ita lis ie ru ng d es D at en be st an de s m it de m Z ie l d er E ffi zi en zs te ig er un g un d E rm ög lic hu ng e in er b es ch le un ig te n A br ec hn un gs ak tiv itä t u nd z ei tn ah er E rh e b un g fä llig er E rs ch lie ßu ng sb ei trä ge . im g ep la nt en Z ei tun d B ud ge tra hm en / i n U m s e tz un gs ph as e 30 . 0 6. 20 20 jä h r lic h 73 0. 00 0 6 S t e lle n E rm äc ht ig un gs - üb er trä ge d es A m te s 1 (E pl . 9. 1 ) ; au s de m E ff i -F on ds w ur de n ca . 3 0 0 .0 0 0 € ab g e fo rd er t. ca . 5 85 .0 00 ca . 1 48 .0 00 1x A 1 3; 3 x A 8 N eu or ga ni sa tio n K un de nz en tre n (K U Z) 01 . 0 3. 20 17 S en a t or fü r Fi na nz en u nd B ez irk e, S ta a t sr ät in fü r B ez i rk e, B ez irk sa m ts - le itu ng en 3 J a hr e, 9 M on at e S te i g er un g de r B ür ge rfr eu nd lic hk ei t d er V er w al tu ng i. S . d er D rs . 2 1/ 44 72 u nd de m A nt ra g in d er B ür ge rs ch af t i . S . d er D rs . 2 1/ 78 05 . im g ep la nt en Z ei tun d B ud ge tra hm en / i n U m se tz un gs ph as e B ür ge rs ch af tli ch es E rs uc he n 21 / 7 80 5 in a lle n P un kt en um ge se tz t. E rs te S am st ag sö ffn un g am 7 .9 .2 01 9, w ei te re fo lg en . 31 . 1 2. 20 20 15 , 5 M io . 10 , 5 6 S te lle n Le its ta nd bi s zu 1 00 K U Z- S B z u s ät zl ic h ge m . D rs . 21 /9 25 5 au s E pl . 9. 2 ca . 1 ,8 M io . ca . 3 ,0 75 M io . 40 x A 8 ; 1 0x A 9 P ro je kt er gä nz un g K U Z1 2 (2 . E rw ei te ru ng ) 15 . 0 2. 20 19 S en a t or fü r Fi na nz en u nd B ez irk e, S ta a t sr ät in fü r B ez i rk e, B ez irk sa m ts - le itu ng en 1 J a hr , 9 ,5 M on at e Lö s u ng v on E ng pä ss en in d er A us lä nd er sa ch be ar be itu ng . im g ep la nt en Z ei tun d B ud ge tra hm en / i n U m se tz un gs ph as e Ö rtl ic hk ei t i st e in ge ric ht et , ne u e M ita rb ei te rin ne n un d M ita rb ei te r s in d ei ng es te llt u nd d ie D ie ns ts te lle h at ih re n B et rie b au f g en om m en . 31 . 1 2. 20 20 ke i n ge so nd er te s B ud ge t, im P ro je kt bu dg et N eu or ga ni sa tio n K un de nz en tre n (K U Z) e nt ha lte n 28 S te lle n au s M itt el n de s P ro je kt es K U Z (E pl . 9 .2 ) ca . 7 50 .0 00 ca . 3 75 .0 00 7x A 9 ; 1 x A 11 P ro je kt D ig ita le F B (d FB ) 01 .0 4. 20 17 A m ts le itu ng 1 2 Ja hr e, 9 M on at e E in fü hr un g un d W ei te re nt w ic kl un g vo n di gi ta le n P ro ze ss en u nd F ac hv er fa hr en be i g le ic hz ei tig er A bl ös un g vo n pa p i er ba si er te n A rbe its ab lä uf en in d en Ä m te rn u nd L an de sb et rie be n de r Fi na nz be hö rd e so w ie S tä rk un g de r In a n sp ru ch na hm e vo n D IM -P ro du kt en in de n Ä m te rn u nd L an de sb et rie be n de r Fi na nz be hö rd e. im g ep la nt en Z ei tun d B ud ge tra hm en / i n U m s e tz un gs ph as e 31 .1 2. 20 19 89 9. 00 0 2, 25 S te lle n M itt el d es A m te s 1 (E pl . 9 .1 ) ca . 1 82 .0 00 ca . 3 5. 00 0 1x A 1 3; 1 x A 1 1 P ro je kt § 2 b U m sa tz st eu er ge se tz 01 . 0 1. 20 17 (P ilo tie ru ng ) 04 .0 8. 20 18 (F or tf ü hru ng ) A m ts le itu ng 2 , S ta at sr ät in d er Fi na nz be hö rd e 5 J a hr e V or be re itu ng d er K er nv er w al tu ng , La nd es be tri eb e un d S on de rv er m ög en a uf di e ab d em 1 .1 .2 02 1 an zu w en de nd e N eu re ge lu ng d er U m sa tz be st eu er un g de r öf f e nt lic he n H an d. im g ep la nt en Z ei tun d B ud ge tra hm en / i n U m se tz un gs ph as e 31 . 1 2. 20 21 jä h r lic h ca . 65 0. 00 0 6, 5 S te lle n A us M itt el n de s A m te s 2 en ts pr ec he nd ve rs tä rk t a us ze n t ra le n A ns ät ze n de s E pl . 9 .1 ca . 2 80 .0 00 ca . 3 0. 00 0 1x A 1 5; 1 x A 1 4; 2 x A 11 si e h e D rs . 2 1/ 16 40 0 Tr an sp ar en z un d N ac hh al tig ke it de r R ec hn un gs le gu ng a uf eu ro pä is ch er E be ne [E ra rb ei tu ng d er E P S A S / M ita rb ei t i n de r C E FG -G ro up ] 02 . 1 0. 20 14 S ta a t sr at d er Fi n a nz be hö rd e 2 J a hr e G ew äh rle is tu ng v on T ra ns pa re nz u nd N ac hh al tig ke it de r R ec hn un gs le gu ng du rc h di e H ar m on is ie ru ng u nd V er bi nd lic hk ei t d er h ie r a nz uw en de nd en G ru n d sä tz e (E P S A S ). E rz ie lu ng ge m ei ns am er P os iti on en in B ez ug a uf d ie E P S A S -S ta nd ar ds s ow ie d ie w ei te re fin an zp ol iti sc he o op er at io n m it an de re n eu ro pä is ch en M et ro po le n. im g ep la nt en Z ei tun d B ud g e tra hm en / i n U m se tz un gs ph as e La uf en de M ita rb ei t i n de r E P S A S W or k i ng G ro up d er E U - K om m is si on (E ur os ta t) al s S tä nd ig e B eo ba ch tu ng im A uf tra g de s B un de sr at s un d in d er C E FG - G ro u p e ur op äi sc he r G ro ßs tä dt e; V er tre tu ng d es T he m as a uf V er an st al tu ng en u nd in A rti ke ln . 30 . 0 6. 20 15 jä h r lic h 18 0. 00 0 2, 5 S te lle n M it t el d es A m te s 2 (E p l . 9 .1 ) ca . 1 42 .0 00 ca . 3 4. 00 0 ke i n e Fo rt s et zu ng a uf gr un d de r B ea u f tra gu ng d ur ch d ie F M K b zw . de s B un de sr at es u nd d er in ha ltl ic he n E rg eb ni ss e; V er zö ge ru ng en b ei d er E ra rb ei tu ng de r i nh al tli ch en G ru nd la ge n au f eu ro pä is ch er E be ne . Fr a g e 2 Fr a g e 6 Fr a g e 7 Drucksache 21/18106 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 4 Anlage Fr ag e 1 Fr ag e 3 Fr ag e 4 Fr ag e 5 Fr ag e 8 Fr ag e 10 Pr oj ek tb ez ei ch nu ng Ze itp un kt de r Ei n s et zu ng (P ro je kt - be gi nn ) Au ftr ag ge be r D au er d es Pr oj e k te s Zi el e de s Pr oj ek te s ak tu el le r P ro je kt st at us / Pr oj e k tp ha se ge pl an te s En d d at um B ud ge t (i n € ) M ita rb ei te ra us - st a t tu ng (b ew ill ig t) An sä tz e Pe rs on al - ko st en im la uf en de n Ja hr (i n € ) Sa ch - ko st en im la uf en de n J a h r (i n € ) An za hl u nd W e r tig ke it ge sc ha ffe ne r Pl an st el le n Pr oj ek tv er lä ng er un g (w en n ja , ku rz e B eg rü nd un g) Fr ag e 2 Fr ag e 6 Fr ag e 7 B et ei lig un gs - m an an ge m en t (B eM aZ ) 01 .0 2. 20 19 Fi na nz se na to r al s V or s i tz en de r de r S en at sk om m is si on fü r öf fe nt lic he U n t er ne hm en (S kö U ) 2 Ja hr e, 1 1 M on at e Zu ku nf ts fä hi ge s un d IT -g es tü tz te s B et ei lig un gs m an ag em en t d er F H H u nt er Fo rte nt w ic kl un g de s er w ei te rte n V er a n tw or tu ng sm od el l. im g ep la nt en Z ei tun d B ud ge tra hm en / i n U m se tz un gs ph as e 31 .1 2. 20 21 3, 43 M io . 5, 45 S te lle n P er so na lk os te n: E pl . 9 .1 ; S ac hk os te n: E rm ä c ht ig un gs ü be rtr äg e A m t 3 ; IT -K os te n: IT - G l o ba lfo nd s ca . 3 50 .0 00 ca . 1 90 .0 00 1x A 1 5; 1 x A 1 4; 1 x A 12 ; 1 x A 1 1 U m se tz un gs pr oj ek t d er D ru ck sa ch e 21 /1 46 36 zu m v ol ls tä nd ig en E rw er b de r H am bu rg er Fe rn w är m eg es el ls ch af t ei ns ch lie ßl ic h de r H e i zk ra ftw er k W ed el G m bH 01 .0 3. 20 19 A uf tra gg eb er gr em iu m a ls ze nt ra le s E nt sc he id un gs gr em iu m u nt er Le itu ng d es E rs t e n B ür g e rm ei st er s 10 M on at e Ü be rn ah m e de r W är m eg es el ls ch af t u nd fü r d as U nt er ne hm en e in en w irt sc ha ftl ic h ei ng es ch w un ge ne n Zu st an d er re ic he n. Fi nd un g un d U m se tz un g ei ne r kl im af re un dl ic he n E rs at zl ös un g fü r d as K oh le kr af t-w er k W ed el , b ei s ta bi le n W ä r m ep re is en u nd E in ha ltu ng d er P re i s ga -r an tie fü r d ie E nd ve rb ra uc he r. im g ep la nt en Z ei tun d B ud ge tra hm en / i n U m se tz un gs ph as e 31 .1 2. 20 19 13 0. 00 0 1, 8 S te lle n P er so na lk os te n: E pl . 9 .1 ; S ac hk os te n: E rm äc ht ig un gs ü be rtr äg e A m t 3 ca . 5 0. 00 0 ca . 8 0. 00 0 ke in e N e u es F or de ru ng sm a n ag em en t ( N FZ ) 01 .0 6. 20 18 S ta at sr ät in d er Fi na nz be hö rd e 2 Ja hr e, 1 M o n at E rh ö h un g de r E ffi zi en z de s Fo rd er un gs ei nz ug s so w ie R ed uz ie ru ng de r S ch ni tts te lle np ro bl em at ik im K as se ng es ch äf t u nd E rh öh un g de r R ü c kh ol qu ot e au s U n t er ha lts vo rs ch üs se n vo n de rz ei t 7 % au f 1 5% . im g ep la nt en Z ei tun d B ud ge tra hm en / i n U m se tz un gs ph as e -T as kf or ce is t i m A uf ba u un d ar b e ite t, m eh re re 1 00 F äl le w u r de n be re its b ea rb ei te t. - w ei te re B es et zu ng d er P ro je kt st el le n ag es to ße n. - w ei te re fa ch lic he T he m en w er de n na ch P la n ab ge ar be ite t. 30 .0 6. 20 20 4, 2 M io . 17 ,9 S te lle n Te ilp ro je kt U V G : Fi na nz ie ru ng au s E ffi -F on ds . Te ilp ro je kt N FZ : A us d em W i rt sc ha fts pl an de r K .H H ca . 4 15 .0 00 ca . 1 80 .0 00 1x A 15 ; 1 x A 14 ; 2 x A 13 ; 1 x A 1 2; 1x A 1 1; 3 x A 1 0; 1 x A 9 E R P 4 .0 (S A P H A N A ) 01 .0 1. 20 19 S ta at sr ät in d er Fi na nz be hö rd e 6 Ja hr e B ür ge rfr eu nd lic he V er w al tu ng i. S . d er D rs . 2 1/ 44 72 u nd D rs . 2 1/ 88 42 . im g ep la nt en Z ei tun d B ud ge tra hm en / i n U m se tz un gs ph as e - I nh al te w er de n pl an m äß ig um ge se tz t -A uf ba u de s P er so na lk ör pe rs 31 .1 2. 20 25 58 ,7 M io . 22 S te lle n 3 2 ,3 M io € a u s E in ze lp la n 9. 2, D i g ita le S ta dt ; 6 , 1 M io € a u s V er st är ku ng sm itt el n de r F B ; 4 ,4 M i o € a u s E ig en m itt el n de r K as se . H am bu rg ; 1 5, 9 M i o € a u s R e s er vi er un ge n im E pl . 9 .2 (Z en tra le A ns ät ze ) ca . 6 0. 00 0 ca . 3 ,0 25 M io . 1x A 1 6; 5 x A 1 5; 3 x A 14 ; 3 x A 1 3; 3x A 1 2; 3 x A 1 1; 3 x A 10 ; 1 x A 9 Zu ku nf ts ge ric ht et es D at en m an ag em en t 01 .0 4. 20 16 G e s ch äf ts fü hru ng d es L IG 5 Ja hr e S ch af fu ng e in er in te ro pe ra bl en IT - La nd sc ha ft; V er ne tz un g de r t ec hn is ch en In fra st ru kt ur z ur d au er ha fte n S te ig er un g de r D at en qu al itä t; A np as su ng d es st ra te gi sc he n Fl äc he nm an ag em en ts a n di e si ch v er än de rn de n U m ge bu ng sf ak to re n. im g ep la nt en Z ei tun d B ud ge tra hm en / i n U m se tz un gs ph as e A np as su ng u nd g gf . Ü be rle itu ng de r b is he rig en A uf ga be nw ah rn eh m un g an d en D ie ns tle is te r; E ra rb ei tu ng n eu er P ro z e ss st ru kt ur en fü r e in ge m ei ns am es K on ze pt d er zu kü nf tig en D ie ns tle is te ra us sc hr ei bu ng 31 .0 3. 20 21 7, 4 M io . 9, 8 S te lle n W i rt sc ha fts pl an LI G ca . 1 ,2 6 M io . ca . 1 95 .0 00 1x A 1 5; 1 x A 1 4; 1 x A 13 V er l ä ng er un g au fg ru nd e in er N eu st ru kt ur ie ru ng d er P ro ze ss e zu nä ch st b is 3 1. 3. 21 ; E in e w ei te re V er l ä ng er un g bi s 31 .1 2. 23 is t be an tra gt , d a A uf ga be n de s P ro je kt es m it de n bi sh er ig en ve rg eb en en D ie ns tle is tu ng en d er A bt ei lu ng en 3 u nd 4 in te gr ie rt un d in ei ne m g em ei ns am en K on ze pt ve rg eb en w er de n so lle n. Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/18106 5 Fr ag e 1 Fr ag e 3 Fr ag e 4 Fr ag e 5 Fr ag e 8 Fr ag e 10 Pr oj ek tb ez ei ch nu ng Ze itp un kt de r Ei n s et zu ng (P ro je kt - be gi nn ) Au ftr ag ge be r D au er d es Pr oj e k te s Zi el e de s Pr oj ek te s ak tu el le r P ro je kt st at us / Pr oj e k tp ha se ge pl an te s En d d at um B ud ge t (i n € ) M ita rb ei te ra us - st a t tu ng (b ew ill ig t) An sä tz e Pe rs on al - ko st en im la uf en de n Ja hr (i n € ) Sa ch - ko st en im la uf en de n J a h r (i n € ) An za hl u nd W e r tig ke it ge sc ha ffe ne r Pl an st el le n Pr oj ek tv er lä ng er un g (w en n ja , ku rz e B eg rü nd un g) Fr ag e 2 Fr ag e 6 Fr ag e 7 N e u es G eo in fo rm at io ns - sy st em 01 .1 2. 20 17 G e s ch äf ts fü hru ng d es L IG 4 Ja hr e, 1 M on at O p t im ie ru ng d er im m ob ilie nb ez og en en S of tw ar e fü r e in e no ch e ffe kt iv er e di gi ta le Fa llb ea rb ei tu ng e nt la ng d er g es am te n K er n p ro ze ss e. im g ep la nt en Z ei tun d B ud ge tra hm en / i n U m se tz un gs ph as e D e r ze it w er de n Te st s du rc hg ef üh rt un d A np as su ng en vo rg en om m en (I te ra tiv es V er f a hr en z ur B eh eb un g vo n Fe hl er n un d In te gr at io n sä m tli ch er Fu nk tio ne n bz w . A nf or de ru ng en au f d em a kt ue lle n S ta nd d er Te ch ni k. ) 31 .1 2. 20 21 4, 7 M io . 5, 6 S te lle n W i rt sc ha fts pl an LI G ca . 2 39 .0 00 ca . 8 50 .0 00 1x A 8 M 9 S of tw ar e- V er si on 1 .0 fü r d ie P ro du kt iv um ge bu ng s ol lte b is z um 31 .1 2. 20 19 b er ei t s te he n. D ie se r Te rm in w ur de a m 2 5. 07 .2 01 9 au f de n 30 .0 4. 20 20 v er sc ho be n. D am it ve rs ch ie bt s ic h da s da s P ro j e kt en de u m 4 M on at e. B ei d er E ra rb ei tu ng d es P lic ht en he fte s fü hr te n u. a. K on kr et is ie ru ng en v on A nf or de ru ng en a us d em L as te nh ef t da zu , d as s se ite ns d es H er st el le rs ei ne V er sc hi eb un g de s B er ei ts te llu ng st er m in s zu r S ic he rs te llu ng a us re ic he nd em Fu nk tio ns um fa ng s un d hi nr ei ch en de r Q ua lit ät d er P ro du kt iv um ge bu ng e m pf oh le n w ur de . Im m ob ilie ne nt w ic klu ng im H am bu rg er W es te n 15 .0 2. 20 19 G es ch äf ts fü hru ng d es L IG 6 Ja hr e, 1 0, 5 M on at e Ze nt ra le B au st ei ne s in d hi er d ie E nt w ic kl un g de r S ci en ce C ity B ah re nf el d, de s G eb ie te s ru nd u m d en n eu en Fe rn ba hn ho f D ie bs te ic h, s ow ie in d er Fo lg e di e E nt w ic kl un g de s G eb ie te s ru nd um d en B es ta nd sb ah nh of A lto na . im g ep la nt en Z ei tun d B ud ge tra hm en / i n U m se tz un gs ph as e 31 .1 2. 20 25 10 ,9 3 M io . (+ 60 0. 00 0 R is ik ob ud ge t) 9 S te lle n W irt sc ha fts pl an LI G ca . 1 54 .0 00 ca . 4 5. 00 0 2x A 1 4; 6 x A 1 1 N e u ba u E m p f an gs ge bä ud e B ah nh of D ie bs te ic h A lto na s ow ie N eu ba u de r n ot w en di ge n In fra st ru kt ur V or pl at z in kl . A nb in du ng In di vi du al ve rk eh r u nd Ö P N V 01 .0 7. 20 16 G e s ch äf ts fü hr u ng d es L IG 6 Ja hr e, 6 M o n at e D a s P ro je kt g ew äh rle is te t d ie U m se tz un g de s B ür ge rs ch af ts be sc hl us se s vo m 15 .0 1. 20 16 D rs . 2 1/ 28 80 z ur E rr ic ht un g ei ne s st äd te ba ul ic h re pr äs en ta tiv en E m p f an gs ge bä ud es B ah nh of A lto na (n e u ). D es W ei te re n w ird d ur ch d en N eu ba u de r R üc kb au , d ie F re im ac hu ng un d H er ric ht un g de s je tz ig en Fe rn ba hn ho fs A lto na g ew äh rle is te t u nd is t s om it w es en tli ch fü r d ie s tä dt eb au lic he E n tw ic k lu n g d e r „M it te A lt o n a “. Zu r Z ei t a us ge se tz t M i t B es ch lu ss v om 1 5. 08 .2 01 8 ha t d as O V G d ie s of or tig e V ol lz ie hb ar ke it de s P la nf es ts te llu ng sb es ch lu ss es vo m 2 9. 12 .2 01 7 au sg es et zt . S ei td em d ür fe n A rb ei te n im R ah m en d es P ro je kt es n ic ht fo rtg ef üh rt w er de n. D ie D eu ts ch e B ah n, d ie P ro H a G m bH & C o. K G un d di e be te ilig te n B eh ör de n (B S W , B W V I u nd F B ) h ab en öf fe nt lic h be ku nd et , a n de r U m se tz un g de s P ro je kt es fe st zu ha lte n. Z ur ze it fin de n G es pr äc he z w is ch en F H H u nd K lä ge r s ta tt. E in G er ic ht st er m in im R a h m en d es H au pt sa ch ev er fa hr en s is t n oc h ni ch t b ek an nt . V or d em B au st op p w u r de d ie A us sc hr ei bu ng s- u nd V er g a be ph as e de s P ro je kt es ab ge sc hl os se n. 31 .1 2. 20 22 10 M io . 2 S te lle n W i rt sc ha fts pl an LI G ca . 1 05 .0 00 24 .7 30 ke in e Drucksache 21/18106 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 6 Fr ag e 1 Fr ag e 3 Fr ag e 4 Fr ag e 5 Fr ag e 8 Fr ag e 10 Pr oj ek tb ez ei ch nu ng Ze itp un kt de r Ei n s et zu ng (P ro je kt - be gi nn ) Au ftr ag ge be r D au er d es Pr oj e k te s Zi el e de s Pr oj ek te s ak tu el le r P ro je kt st at us / Pr oj e k tp ha se ge pl an te s En d d at um B ud ge t (i n € ) M ita rb ei te ra us - st a t tu ng (b ew ill ig t) An sä tz e Pe rs on al - ko st en im la uf en de n Ja hr (i n € ) Sa ch - ko st en im la uf en de n J a h r (i n € ) An za hl u nd W e r tig ke it ge sc ha ffe ne r Pl an st el le n Pr oj ek tv er lä ng er un g (w en n ja , ku rz e B eg rü nd un g) Fr ag e 2 Fr ag e 6 Fr ag e 7 S an ie ru ng K ai m au er n S pe ic he rs ta dt 04 .0 9. 20 17 G e s ch äf ts fü hru ng d es L IG 11 J ah re , 4 M on at e 1. U m se tz un g ei ne r w irt sc ha ftl ic he n un d m it al le n S ta ke ho ld er n ab ge st im m te n K ai m au er sa ni er un g (In ne re S pe ic he rs ta dt u nd Z ol lk an al ). 2. U m se tz un g ei ne r w irt sc ha ftl ic he n un d m it al le n S ta ke ho ld er n ab ge st im m te n N eu or dn un g de r E rs ch lie ßu ng d er S pe ic he rs ta dt a uf G ru nd la ge d er D rs . E nt w ic kl un gs ko nz ep t S pe ic he rs ta dt so w ie e in er n eu en B ed ar fs pl an un g. 3. R ec he rc he / S ac hv er ha lts kl är un g zu m S an ie ru ng sb ed ar f a lle r U fe rb ef es tig un ge n au ße rh al b de s H af en E G . im g ep la nt en Z ei tun d B ud ge tra hm en / P ro je kt in P la nu ng sp ha se Zu 1 . I n be hö rd en üb er gr ei fe nd er A bs tim m un g un te r B et ei lig un g al le r r el ev an te n S ta ke ho ld er w ur de e in S an ie ru ng sk on ze pt fü r di e In ne re S pe ic he rs ta dt u nd d en Zo llk an al b es ch lo ss en . D ie U m se tz un g w ird in m eh re re n A bs ch ni tte n du rc hg ef üh rt un d be fin de t s ic h in d er E nt w ur fs pl an un g. D er A bs ch ni tt Zo llk an al (S pe ic he r P ) b ef in de t si ch in d er V or pl an un g. D ie V or a b m aß na hm en b ei Z ol la m t 4 un d B ro ok w ur de n be re its um ge se tz t. D ie V or ab m aß na hm e im W an dr ah m sf le et b ef in de t s ic h in d er G en eh m ig un gs pl an un g. Zu 2 . D ie F un kt io ns pl an un g be fin de t s ic h ak tu el l i n de r f in al en A bs tim m un g. Zu 3 . D ie E rfa ss un g de r vo rh an de ne n In fo rm at io ne n is t ab ge sc hl os se n. D ie E rk en nt ni ss e fli eß en in d as d ur ch d ie S K au fg es te llt e E rh a l tu ng sm an ag em en t (D ru ck sa ch e) e in . 31 .1 2. 20 28 D a s G es am tb ud ge t w i rd d er ze it er m itt el t u nd so ll üb er e in e D rs . ei ng ew or be n w e r de n. 3, 5 S te lle n E in w er bu ng im Zu ge e in er D rs . B is d ah in W i rt sc ha fts pl an LI G . ca . 3 10 .0 00 ca . 1 40 .0 00 1x A 15 ; 1x A 14 ; 1x A 13 ; 2x A 10 Im m ob ilie n fü r d ie Ö f fe nt lic hre ch tli ch e U nt er br in gu ng (ö rU ) / Ze nt ra le E rs ta uf na hm e (Z EA ) 01 .0 1. 20 15 G e s ch äf ts fü hr u ng d es L IG 5 Ja hr e, 1 0 M o n at e V er f ü gb ar e un d ge ei gn et e Fl äc he n im A ll g em ei ne n G ru nd ve rm ög en d er S ta dt fü r d ie ö ffe nt lic hre ch tli ch e U nt er br in gu ng / Z en tra le E rs ta uf na hm e zu id en tif iz ie re n, gg f. A nk af u pr iv at er F lä ch en z u pr üf en un d gg f. zu in iti ie re n un d di es e fü r d ie V er w en du ng b er ei tz us te lle n. im g ep la nt en Z ei tun d B ud ge tra hm en / i n U m se tz un gs ph as e N ac hn ut zu ng en d er a ng ek au fte n S ta nd or te , V or ha ltu ng u nd P la nu ng v on R es er ve st an do rte n, B et re uu ng d er b es te he nd en ö rU - Fl äc he n 30 .0 9. 20 20 P er s o na lun d S ac hk os te n w er de n au s de m W i rt sc ha fts pl an de s LI G g ez ah lt 2 S te lle n W i rt sc ha fts pl an LI G ca . 9 6. 00 0 24 .7 30 1x A 14 , 1x A 1 1 V er l ä ng er un g au fg ru nd d er E rfo rd er ni s, d as a ng es ch ob en e P ro je kt u m zu se tz en u nd g gf . ü be r di e de rz ei tig e K ap az itä te n hi na us w e i te re G ru nd st üc ke fü r ö rU z ur V er f ü gu ng z u st el le n G ru nd st üc ks en tw ic klu ng g ro ße r K on ve rs io ns flä ch en 15 .0 9. 20 09 G e s ch äf ts fü hr u ng d es L IG 14 J ah re , 3 M o n at e G ru nd st üc ks en tw ic kl un g gr oß er K on ve rs io ns flä ch en , u m d as Z ie l d es S en at s jä hr lic h 10 .0 00 W E a uf st äd tis ch en F lä ch en z u ge ne hm ig en , z u de ck en im g ep la nt en Z ei tun d B ud ge tra hm en D ie E nt w ic kl un g de r G ru nd st üc ke be fin de t s ic h je w ei ls in ve rs ch ie de ne n P ro je kt ph as en 31 .1 2. 20 24 P er s o na lun d S ac hk os te n w er de n au s de m W i rt sc ha fts pl an de s LI G g ez ah lt 4 S te lle n W i rt sc ha fts pl an LI G ca . 1 85 .0 00 49 .4 60 1x A 15 , 1 x A 12 , 1 x A 11 E in ig e P ro je kt e si nd n oc h in d er B ea rb ei tu ng , w ei te re s in d hi nz ug ek om m en . N ac hd em d er S en at e nt sc hi ed en h at , j äh rli ch 10 00 0 W E z u ge ne hm ig en u nd d en G ru nd st üc ks be da rf z. T. a uf st äd tis ch en F lä ch en z u de ck en , be st eh t ü be r d en 3 1. 12 .2 01 9 hi na us w e i te re r R es so ur ce nb ed ar f. Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/18106 7 Fr ag e 1 Fr ag e 3 Fr ag e 4 Fr ag e 5 Fr ag e 8 Fr ag e 10 Pr oj ek tb ez ei ch nu ng Ze itp un kt de r Ei n s et zu ng (P ro je kt - be gi nn ) Au ftr ag ge be r D au er d es Pr oj e k te s Zi el e de s Pr oj ek te s ak tu el le r P ro je kt st at us / Pr oj e k tp ha se ge pl an te s En d d at um B ud ge t (i n € ) M ita rb ei te ra us - st a t tu ng (b ew ill ig t) An sä tz e Pe rs on al - ko st en im la uf en de n Ja hr (i n € ) Sa ch - ko st en im la uf en de n J a h r (i n € ) An za hl u nd W e r tig ke it ge sc ha ffe ne r Pl an st el le n Pr oj ek tv er lä ng er un g (w en n ja , ku rz e B eg rü nd un g) Fr ag e 2 Fr ag e 6 Fr ag e 7 „P ro je k t O p e r“ O pt im ie ru ng d es P ro z e ss es d er P er s o na lb ed ar fs be - re c h nu ng 01 .0 9. 20 18 A m ts le itu ng 5 1 Ja hr H er st el lu ng v on m eh r T ra ns pa re nz ü be r de n P ro ze ss d er P er s o na lb ed ar fs be re ch nu ng (P er sB B ); S te ig er un g vo n A kz ep ta nz u nd Q ua lit ät de s P er sB B -P ro ze ss es ; E rh öh un g de r B et ei lig un g de r F in an zä m te r u nd K la rh ei t vo n V er an tw or tu ng u nd E nt sc he id un g im g ep la nt en Z ei tun d B ud ge tra hm en / i n A bs ch lu ss ph as e 31 .0 8. 20 19 18 9. 00 0 (+ 19 .0 00 R i s ik ob ud ge t) 1, 07 S te lle n M itt el d es A m te s 5 (E pl . 9 .1 ) ca . 6 3. 00 0 12 .3 65 ke in e D ie u rs pr ün gl ic h ge pl an te L au fz ei t de s P ro je kt es w ur de , a uf gr un d de s E in tri tts e in es b er ei ts in d er P E V id en tif iz ie rte n R is ik os , d er fe hl en de n Ze it fü r d ie A rb ei t i m P ro je kt au fg ru nd b es te he nd er V er p f lic ht un ge n in d er Li ni en fu nk tio n, u m z w ei M on at e ve rlä ng er t b is z um 3 1. 10 .2 01 9. Drucksache 21/18106 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 8 18106ska_Text 18106ska_Anlage