BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 21/2707 21. Wahlperiode 12.01.16 Schriftliche Kleine Anfrage des Abgeordneten Karl-Heinz Warnholz (CDU) vom 04.01.16 und Antwort des Senats Betr.: Gestiegene Kosten für zusätzliche Flüchtlingsunterkünfte und zusätzlich eingestellte Bedienstete in Hamburg Im Zuge der in den letzten Jahren stark zugenommenen Anzahl an in Hamburg aufgenommenen Asylbewerbern und Flüchtlingen musste die Stadt Hamburg zahlreiche zusätzliche Unterkünfte, Zelte und weitere Unterbringungsformen kaufen, mieten und pachten. Für diese zahlreichen Erstaufnahmeeinrichtungen und Folgeunterkünfte sind hohe zusätzliche Kosten entstanden . Auch in der Verwaltung musste in diesem Zusammenhang deutlich mehr Personal eingestellt und zusätzlicher Raum für die Verwaltung bereitgestellt werden. Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: Die abgefragten Daten liegen nicht standardmäßig erfasst vor und konnten daher nur durch Abfragen bei den einzelnen Dienststellen ermittelt werden. Eine durchgängig einheitliche Darstellung war daher in der zur Beantwortung der Schriftlichen Kleinen Anfragte zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 1. Welche Unterkünfte welcher Art mit welcher Kapazität und Größe hat die Stadt seit 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2015 monatlich zu welchen Kosten gekauft? Bitte jeweils nach Standorten und Stadtteilen aufschlüsseln . 2. Wann sind die Kaufverträge jeweils notariell wirksam geworden? Siehe Anlage 1. Der Senat sieht zur Wahrung seiner Verhandlungsposition sowie der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse seiner Vertragspartner in ständiger Praxis grundsätzlich davon ab, zu Kaufpreisen von Grundstücken sowie zu Mietkonditionen Stellung zu beziehen. 3. Welche Kosten in welcher Höhe sind jeweils für Umbauten entstanden und künftig eingeplant? In folgenden Einrichtungen der Erstaufnahme (bezogen auf Frage 1.) sind Umbaukosten angefallen: Standort Umbau (u.a. Montagekosten, Honorare, Werkmaterial) Bargkoppelstieg 369 Tsd. Euro Geutensweg 754 Tsd. Euro Harburger Poststraße 4.328 Tsd. Euro Hellmesbergerweg 224 Tsd. Euro Drucksache 21/2707 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 2 Die hier ausgewiesenen Kosten bilden den aktuellen Stand ab (6. Januar 2016) und können sich durch das nachträgliche Einreichen von Rechnungen noch ändern; weitere Kosten für Umbauten sind (derzeit) nicht bezifferbar. Zu künftigen Planungen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Für den Bereich der öffentlich-rechtlichen Unterbringung siehe im Übrigen Drs. 21/759. 4. Welche Unterkünfte (auch Hotels und Lagerhallen) welcher Art mit welcher Kapazität und Größe hat die Stadt seit 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2015 monatlich zu welchen Kosten angemietet oder gepachtet? Bitte jeweils nach Standorten und Stadtteilen aufschlüsseln. 5. Zu wann sind jeweils die Miet- und Pachtverträge mit welcher Laufzeit geschlossen worden? In der Anlage 2 sind die vom Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen im Bereich der Erstaufnahme angemieteten beziehungsweise gepachteten Unterkünfte aufgeführt. Zu den von f & w im Bereich der öffentlich-rechtlichen Unterbringung angemieteten Unterkünften siehe Anlage 3. Für die Unterkünfte zur Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge siehe Anlage 4. Im Übrigen siehe Antwort zu 1. und 2. 6. Welche Kosten in welcher Höhe sind jeweils für Umbauten entstanden und künftig eingeplant? In folgenden Einrichtungen der Erstaufnahme (bezogen auf Frage 4.) sind Umbaukosten angefallen: Standort Umbau (u.a. Montagekosten, Honorare, Werkmaterial ) Albert-Einstein-Ring 49 Tsd. Euro Blomkamp 16. Tsd. Euro Rugenbarg 291 Tsd. Euro Kurt-A.-Körber-Chaussee 201 Tsd. Euro Osterrade 232 Tsd. Euro Neuland II 94 Tsd. Euro Hörgensweg 111 Tsd. Euro Kieler Straße 134 Tsd. Euro Papenreye 54 Tsd. Euro Bredowstraße 1 Tsd. Euro Karl-Arnold-Ring 9 Tsd. Euro Kurdamm 55 Tsd. Euro Wendenstraße 3 Tsd. Euro Grellkamp 460 Tsd. Euro Sportallee/Heselstücken 1 Tsd. Euro Die hier ausgewiesenen Kosten bilden den aktuellen Stand ab (6. Januar 2016) und können sich durch das nachträgliche Einreichen von Rechnungen noch ändern; weitere Kosten für Umbauten sind (derzeit) nicht bezifferbar. Zu künftigen Planungen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Bei der Anmietung von Gebäuden im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Unterbringung von Flüchtlingen werden die Umbaumaßnahmen in der Regel von dem Vermieter durchgeführt und die Umbaukosten auf die Kaltmiete umgeschlagen. Über die Höhe oder den Anteil dieser Umbaukosten an den jeweiligen Mietkosten können keine Aussagen getroffen werden. Im Übrigen siehe Drs. 20/13544 und 21/1431. Für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge siehe Anlage 4. Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2707 3 7. Mit welchen Kosten in welcher Höhe sind jeweils für den Rückbau dieser Umbauten nach Ablauf der Nutzungsdauer zu rechnen? Die Höhe der Rückbaukosten ist abhängig von der jeweiligen Vertragsgestaltung sowie den bis zum Ende der Nutzung vorgenommenen Umbauten und ist derzeit nicht abschätzbar. 8. Welche Behörde oder welcher externe Betreiber betreibt die in Fragen 1. und 4. abgefragten Unterkünfte zu welchen monatlichen und jährlichen Kosten? Bitte absolut und je untergebrachte Person angeben. 9. Welche Kosten in welcher Höhe sind für die laufende Instandhaltung, Unterhaltung und Reparaturen für die jeweiligen Unterkünfte monatlich beziehungsweise jährlich veranschlagt? Die folgende Übersicht zum Stand 6. Januar 2016 enthält die bislang abgerechneten Kosten im Bereich der Erstunterbringung für das Jahr 2015. Die Abrechnungen für 2015 sind noch nicht endgültig abgeschlossen, sodass sich die Beträge nachträglich noch ändern können. Standort Betreiber abgerechnete Kosten Bargkoppelstieg f & w fördern und wohnen AöR 1.223 Tsd. Euro Bredowstraße f & w fördern und wohnen AöR 718 Tsd. Euro Grellkamp f & w fördern und wohnen AöR 1.431 Tsd. Euro Harburger Poststraße f & w fördern und wohnen AöR 10.252 Tsd. Euro Hörgensweg f & w fördern und wohnen AöR 315 Tsd. Euro Karl-Arnold-Ring Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Hamburg-Harburg e.V. 2.977 Tsd. Euro Kurdamm f & w fördern und wohnen AöR 109 Tsd. Euro Kurt-A- Körber-Chaussee f & w fördern und wohnen AöR 541 Tsd. Euro Osterrade f & w fördern und wohnen AöR 27 Tsd. Euro Rugenbarg Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Hamburg Altona und Mitte e.V. 2.059 Tsd. Euro Sportallee/Heselstücken f & w fördern und wohnen AöR 5.193 Tsd. Euro Die übrigen Standorte, bei denen die Abrechnung noch nicht erfolgt ist, haben folgende Betreiber: Standort Betreiber Albert-Einstein-Ring Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Hamburg e.V. Bargkoppelstieg f & w fördern und wohnen AöR Behrmannplatz Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Hamburg e.V. Beim Rauhen Hause f & w fördern und wohnen AöR Blomkamp Malteser Hilfsdienst e.V. Bredowstraße f & w fördern & wohnen AöR Geutensweg Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Hamburg -Harburg e.V. Grellkamp f & w fördern und wohnen AöR Harburger Poststraße f & w fördern und wohnen AöR Hörgensweg f & w fördern und wohnen AöR Karl-Arnold-Ring Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Hamburg -Harburg e.V. Kieler Straße Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Hamburg Kurdamm f & w fördern und wohnen AöR Kurt-A- Körber-Chaussee f & w fördern und wohnen AöR Neuland II Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Hamburg -Harburg e.V. Osterrade f & w fördern und wohnen AöR Drucksache 21/2707 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 4 Standort Betreiber Papenreye ASB Sozialeinrichtungen (Hamburg) GmbH Reichspräsident-Ebert- Kaserne f & w fördern und wohnen AöR Rugenbarg Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Hamburg Altona und Mitte e.V. Sportallee/Heselstücken f & w fördern und wohnen AöR Wendenstraße Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Hamburg Wiesendamm Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Hamburg Die Betreiber erhalten keinen festen Monatsbetrag. Eine monatliche Darstellung hätte somit stark schwankende Werte (zum Beispiel aufgrund erfolgter Umbaumaßnahmen oder größerer Anschaffungen) zur Folge. Da zudem noch nicht alle Rechnungen eingegangen sind, wäre eine Vergleichbarkeit der monatlichen Kosten nicht gegeben. Auch ein Kostensatz je untergebrachter Person ist nicht möglich, da noch nicht alle Kosten erfasst sind und die Belegung der benannten Standorte aufgrund verschiedener Parameter (Familienkonstellation, Krankheiten, Umbauarbeiten et cetera) teilweise stark schwankend ist oder im Zeitraum seit der Inbetriebnahme angewachsen ist. Eine monatsweise Berechnung anhand der jeweiligen Belegung zum Monatsende ist in der für eine Parlamentarische Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. Die genannten Standorte sind zum Teil erst seit August 2015 in Betrieb. Kosten für die laufende Instandhaltung, Unterhaltung und Reparatur werden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. Entsprechende Aufstellungen liegen noch nicht vor. In Bezug auf die Standorte Harburger Poststraße, Karl-Arnold-Ring, Sportallee/Heselstücken siehe Drs. 20/12697 und 21/1395. Die unter 1. und 4. aufgeführten Unterkünfte im Bereich der öffentlich-rechtlichen Unterbringung werden durch f 6 w fördern und wohnen (f & w) – Anstalt öffentlichen Rechts) betrieben. Die Kosten der Folgeunterbringung werden über einen Kostensatz abgerechnet. Im Kostensatz sind auch die Instandhaltungen enthalten. Siehe hierzu Drs. 20/12697. Für die Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge siehe Anlage 4. 10. Welche zusätzlichen Kosten sind seit 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2015 für zusätzliche Räumlichkeiten für die Verwaltung in den Behörden und Ämtern im Zusammenhang mit der gestiegenen Anzahl an in Hamburg aufgenommenen Asylbewerbern und Flüchtlingen (zum Beispiel in den Ausländerdienststellen, in der BASFI, in der Grundsicherung, in den Jobcentern et cetera) entstanden? Bitte nach den einzelnen angemieteten , gekauften und gepachteten Dienststellen aufschlüsseln. Siehe Anlage 5. 11. Wie viele Bedienstete welcher Wertigkeit wurden seit 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2015 monatlich in welchen Behörden und Ämtern im Zusammenhang mit der gestiegenen Anzahl an in Hamburg aufgenommenen Asylbewerbern und Flüchtlingen (zum Beispiel in den Ausländerdienststellen , in der BASFI, in der Grundsicherung, in den Jobcentern et cetera) in welchen Arbeits- und Dienstverhältnissen (befristete und unbefristete Angestellte, Beamte) eingestellt? Siehe Anlagen 6 bis 16 sowie Vorbemerkung. 12. Wie viele Zeitarbeitskräfte wurden und werden in diesem Zusammenhang mit behördlichen Aufgaben betraut? Im Einwohnerzentralamt wurden Zeitarbeitskräfte erstmals im Dezember 2014 (zwei Personen) eingesetzt. Im Jahr 2015 wurden insgesamt (mit verschiedenen Laufzeiten) 20 Kräfte in unterstützenden Tätigkeiten eingesetzt. Im aktuellen Jahr 2016 sind derzeit sieben Zeitarbeitskräfte beschäftigt. Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2707 5 Im Zentralen Koordinierungsstab Flüchtlinge (ZKF) wurden in der Zeit vom 01.12.2015 bis zum 31.12.2015 zwei Zeitarbeitnehmer beschäftigt und mit Aufgaben des ZKF betraut. Im LEB wurden im Jahr 2013 im Monatsdurchschnitt 1,5 Zeitarbeitskräfte; im Jahr 2014 im Monatsdurschnitt 3,6 Zeitarbeitskräfte und im Jahr 2015 im Monatsdurchschnitt 36,8 Zeitarbeitskräfte eingesetzt. 13. Welche Personalkosten entstanden und entstehen für die in den Fragen 10 und 11 abgefragten Personen monatlich seit 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2015? Siehe Anlagen 6 bis 16 sowie Vorbemerkung. G ek au fte U nt er kü nf te B ez irk St ad tte il B el eg en he it O bj ek ta rt G rö ße Zw ec k N ot ar te rm in Pl at zka pa zi tä t H am bu rg -M itt e H am m E iff es tra ße 3 98 M on te ur un te rk ün fte 1. 95 9 m ² ör U 04 .0 9. 20 15 19 1 H am bu rg -M itt e H am m er br oo k Fr ie se ns tra ße 2 2 B ür og eb äu de 2. 16 2 m ² ör U 08 .1 0. 20 15 35 6 H am bu rg -M itt e W ilh el m sb ur g A n de r H af en ba hn (n ur ö rU ) B es ta nd sg eb äu de (v on f& w g ek au ft) 4. 57 5 m ² ör U A bs ch lu ss d es K au fv er tra gs im S ep te m be r 20 13 34 5 E im sb üt te l H ar ve st eh ud e S op hi en te rr as se 1 A B ür og eb äu de 3. 30 8 m ² ör U 27 .0 1. 20 14 19 0 W an ds be k R ah ls te dt H el lm es be rg er w eg B au m ar kt 9. 76 5 m ² ZE A 15 .1 0. 20 15 60 0 B ar gk op pe ls tie g 10 , 1 2, 1 4, ZE A N yd am er W eg H ar bu rg W ils to rf H ar bu rg er P os ts tra ße 1 B ür og eb äu de 15 .6 77 m ² ZE A 05 .1 2. 20 14 57 0 H ar bu rg N eu gr ab en - Fi sc hb ek G eu te ns w eg 3 0 B au m ar kt 17 .5 90 m ² ZE A 16 .0 9. 20 15 35 8 12 00 W an ds be k R ah ls te dt G ew er be ob je kt 21 .9 22 m ² 11 .0 9. 20 15 Drucksache 21/2707 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 6 Anlage 1 G em ie te te / g ep ac ht et e O bj ek te d ur ch d en L an de sb et rie b Im m ob ili en m an ag em en t B ez irk St ad tte il B el eg en he it O bj ek ta rt Pl at zka pa zi tä t A lto na B ah re nf el d A lb er t-E in st ei n- R in g 1- 3a eh em . B ür og eb äu de 55 0 A lto na O sd or f R ug en ba rg 1 03 eh em . B au m ar kt 13 80 E im sb üt te l E id el st ed t H ör ge ns w eg 4 -6 eh em . B au m ar kt 85 0 E im sb üt te l N ie nd or f P ap en re ye 1 a eh em . T en ni sa nl ag e 78 0 H am bu rg -N or d B ar m be k N or d W ie se nd am m 2 4 eh em . T he at er 25 0 B er ge do rf B er ge do rf K ur t-A -K ör be r- C ha us se e 83 eh em . B au m ar kt 90 0 B er ge do rf Lo hb rü gg e O st er ra de 5 1 eh em . L ag er ha lle 50 0 H ar bu rg H ar bu rg S ch la ch th of st ra ße 3 eh em . M ar kt ha lle (F eg ro ) 86 6 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2707 7 Anlage 2 Bezirk Bezeichnung Art des Bauvorhabens Plätze Altona Alsenstraße (Moritz-Liebmann- Haus) Bestandsgebäude 80 Bergedorf Kurt A.-Körber-Chaussee 39e Bestandsgebäude 50 Sandwisch Bestandsgebäude 100 Weidenbaumsweg 75 Bestandsgebäude 242 Eimsbüttel Grandweg Bestandsgebäude 150 Lohkoppelweg Bestandsgebäude 38 Harburg Wohnschiff "Transit" Schiff 216 Mitte Georg-Wilhelm-Straße 204 (ehemals Schule Kurdamm) Bestandsgebäude 240 Oststeinbecker Weg Bestandsgebäude 60 Weddestraße Bestandsgebäude 288 Wendenstraße Bestandsgebäude 164 WNP Norderstraße Bestandsgebäude 400 WNP Schaarsteinweg Bestandsgebäude 350 Nord Holsteinischer Kamp 51 Bestandsgebäude 100 Hufnerstraße Bestandsgebäude 157 Wandsbek August-Krogmann-Str. 52 Bestandsgebäude 520 August-Krogmann-Straße 92-112 Bestandsgebäude 318 Bahngärten Bestandsgebäude 120 Hammerstraße Bestandsgebäude 270 Walddörferstraße 91 Bestandsgebäude 309 Angemietete Unterkünfte durch fördern und wohnen im Bereich der öffentlichrechtlichen Unterbringung Drucksache 21/2707 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 8 Anlage 3 U nt er kü nf te fü r d ie E rs ta uf na hm e un d Er st ve rs or gu ng v om U M F la uf en de K os te n 20 13 20 14 20 15 Be m er ku ng en Fl üc ht lin gs be tr eu un g Fe ue rb er gs tr aß e Fe ue rb er gs tr aß e 43 K ap az itä t 44 44 72 D ie K ap az itä t h at s ic h im L au fe d es J ah re s 20 15 e rh öh t. St ad tte il O hl sd or f Ve rw al tu ng sv er m ög en U m ba uk os te n bi sh er 40 0. 00 0, 00 € G rö ße 60 0 60 0, 00 79 0, 00 B et rie bs ko st en (g es am t) 2. 25 4. 29 2, 04 € 2. 24 1. 06 8, 28 € 3. 96 9. 08 9, 99 € Er st au fn ah m e E- H AL H al de sd or fe r S tr aß e 11 1 St ad tte il Br am fe ld U m ba uk os te n bi sh er 58 .0 00 ,0 0 € G rö ße 42 0, 00 42 0, 00 B et rie bs ko st en (g es am t) 1. 02 6. 05 6, 89 € 85 4. 05 7, 52 € Er st au fn ah m e- N ot pl ät ze St ei n- H ar de nb er gs tr aß e 12 4 St ad tte il To nn do rf U m ba uk os te n bi sh er 0, 00 € G rö ße 10 0, 00 10 0, 00 U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 0, 00 € B et rie bs ko st en (g es am t) 83 ,4 0 € 69 .8 09 ,2 4 € B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 83 ,4 0 € 13 .9 61 ,8 5 € Er st au fn ah m e E- L Le rc he nk am p 8a St ad tte il N ie nd or f U m ba uk os te n bi sh er 5. 30 9, 77 € G rö ße 44 0 U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 0, 00 € B et rie bs ko st en (g es am t) 39 0. 85 7, 68 € B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 43 .4 28 ,6 3 € Er st au fn ah m e Al st er do rf er M ar kt E A- A Al st er do rf er M ar kt 4 St ad tte il Al st er do rf 25 K ap az itä t D ie K ap az itä t h at s ic h im L au fe d es J ah re s 20 15 e rh öh t. 26 K ap az itä t K ap az itä t 20 7 D ie K ap az itä t h at s ic h im L au fe d es J ah re s 20 15 a bg es en kt . In be tri eb na hm e 05 .2 01 4. D ie K ap az itä t ha t s ic h im L au fe d es Ja hr es 2 01 5 er hö ht . 22 12 K ap az itä t B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 12 8. 25 7, 11 € 77 .6 41 ,5 9 € U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 0, 00 € B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 18 7. 85 7, 67 € 18 6. 75 5, 69 € 33 0. 75 7, 50 € Er st au fn ah m e- u nd E rs tv er so rg un gs ei nr ic ht un ge n de s LE B G eb äu de U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 0, 00 € Er lä ut er un ge n  zu r n ac hf ol ge nd en  T ab el le : ‐D er  M on at sa bs ch lu ss  1 2/ 20 15  n oc h  ni ch t a bg es ch lo ss en  is t u nd  so m it  ke in e  be la st ba re n  Za hl en  fü r d ie se n  M on at  v or lie ge n.  D ah er ist  d ie  D ar st el lu ng  o hn e  de n  M on at   De ze m be r 2 01 5  er fo lg t.  ‐D ie  B et rie bs ko st en  u m fa ss en  P er so na l‐ un d  Sa ch ko st en  so w ie  A bs ch re ib un ge n  au f d ie  g et ät ig te n  U m ba ut en  u nd  G em ei nk os te nu m la ge n. ‐D ie  a ng eg eb en e  Ka pa zit ät  is t d ie  S ol l‐P la tz za hl . D ie  E in ric ht un ge n  w ar en  in  a lle r R eg el  se hr  v ie l h öh er  a us ge la st et , s o  da ss  a uc h  hö he re  K os te n  im  B et rie b  au fg et re te n  sin d.  D ie   Ko st en  p ro  P la tz  b ild en  d ie  Ü be ra us la st un g  ni ch t m it  ab . ‐A bs ch re ib un ge n  au f d ie  g et ät ig te n  U m ba ut en  so w ie  G em ei nk os te nu m la ge n  sin d  ne be n  al le n  w ei te re n  zu m  B et rie b  no tw en di ge n  Ko st en in  d en  B et rie bs ko st en  e nt ha lte n. ‐N ic ht  g es on de rt  a uf ge fü hr t i st  d er  W er t f ür  In st an dh al tu ng en , U nt er ha ltu ng en  u nd  R ep ar at ur en  (F ra ge  9 .).  D ie se  w er de n  fü r a lle Ei nr ic ht un ge n   m it  3, 14 € je  T ag  u nd  P lä tz   ve ra ns ch la gt . Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2707 9 Anlage 4 la uf en de K os te n 20 13 20 14 20 15 Be m er ku ng en Er st au fn ah m e- u nd E rs tv er so rg un gs ei nr ic ht un ge n de s LE B U m ba uk os te n bi sh er 9. 39 9, 34 € G rö ße 22 0, 00 U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 0, 00 € B et rie bs ko st en (g es am t) 11 3. 42 1, 29 € La uf ze it 24 .0 8. 20 15 -3 1. 05 .2 01 6 B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 28 .3 55 ,3 2 € Er st au fn ah m e B ru kt er er w eg E A- B B ru kt er er w eg 1 St ad tte il N ie nd or f U m ba uk os te n bi sh er 86 5, 58 € G rö ße 16 6, 00 U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 0, 00 € B et rie bs ko st en (g es am t) 19 .6 19 ,0 0 € B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 6. 53 9, 67 € Er st au fn ah m e W el lin gs bü ttl er L an ds tr aß e EA -W W el lin gs bü ttl er L an ds tr aß e 19 St ad tte il O hl sd or f U m ba uk os te n bi sh er 0, 00 € G rö ße 50 0, 00 U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 0, 00 € B et rie bs ko st en (g es am t) 38 .0 47 ,4 5 € B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 19 .0 23 ,7 3 € Er st au fn ah m e M an ne sa lle E A- M M an ne sa lle e 21 St ad tte il W ilh el m sb ur g U m ba uk os te n bi sh er 21 .3 29 ,1 7 € G rö ße 39 6, 00 U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 0, 00 € B et rie bs ko st en (g es am t) 71 .5 99 ,8 9 € B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 35 .7 99 ,9 5 € Er st au fn ah m e H am m er S te in da m m E A- H S N er lic hs w eg 1 0 St ad tte il Bo rg fe ld e U m ba uk os te n bi sh er 5. 69 7, 91 € G rö ße 27 7, 00 U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 0, 00 € B et rie bs ko st en (g es am t) 94 .4 67 ,8 3 € B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 94 .4 67 ,8 3 € Er st au fn ah m e M ar ck m an ns tr aß e EA -M A M ar ck m an ns tr aß e 25 St ad tte il R ot he nb ur gs or t U m ba uk os te n bi sh er 19 0. 00 0, 00 € G rö ße 54 0, 00 U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 0, 00 € B et rie bs ko st en (g es am t) 69 .8 08 ,5 9 € B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 69 .8 08 ,5 9 € Er st ve rs or gu ng se in ric ht un g 1 K ol la us tr aß e 15 0 K ap az itä t 15 15 15 St ad tte il N ie nd or f Ve rw al tu ng sv er m ög en U m ba uk os te n bi sh er 0, 00 € G rö ße 40 0, 00 40 0, 00 40 0, 00 U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 0, 00 € B et rie bs ko st en (g es am t) 79 6. 09 8, 30 € 96 8. 45 4, 25 € 94 5. 54 5, 16 € B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 66 .3 41 ,5 3 € 80 .7 04 ,5 2 € 85 .9 58 ,6 5 € Er st ve rs or gu ng se in ric ht un g 2 M en ck es al le e 17 St ad tte il Ei lb ek U m ba uk os te n bi sh er 80 .0 00 ,0 0 € G rö ße 41 5, 60 U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 0, 00 € B et rie bs ko st en (g es am t) 1. 17 4. 45 5, 14 € B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 19 5. 74 2, 52 € Er st ve rs or gu ng se in ric ht un g 3 Ju ge nd pa rk w eg 5 8 K ap az itä t 34 34 50 D ie K ap az itä t h at s ic h im L au fe d es J ah re s 20 15 e rh öh t. St ad tte il La ng en ho rn Ve rw al tu ng sv er m ög en U m ba uk os te n bi sh er 18 5. 00 0, 00 € G rö ße 1. 85 0, 00 1. 85 0, 00 1. 85 0, 00 U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 15 .0 00 ,0 0 € B et rie bs ko st en (g es am t) 2. 13 3. 37 5, 27 € 2. 75 5. 08 7, 48 € 2. 66 0. 11 2, 86 € 32 K ap az itä t 58 K ap az itä t 24 K ap az itä t 34 K ap az itä t 20 K ap az itä t 10 K ap az itä t Drucksache 21/2707 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 10 la uf en de K os te n 20 13 20 14 20 15 Be m er ku ng en Er st au fn ah m e- u nd E rs tv er so rg un gs ei nr ic ht un ge n de s LE B La uf ze it Ve rw al tu ng sv er m ög en B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 17 7. 78 1, 27 € 22 9. 59 0, 62 € 24 1. 82 8, 44 € Er st ve rs or gu ng se in ric ht un g 4 B ul le rd ei ch 6 -8 St ad tte il H am m er br oo k U m ba uk os te n bi sh er 45 0. 00 0, 00 € G rö ße 1. 48 0, 00 U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 45 .0 00 ,0 0 € B et rie bs ko st en (g es am t) 2. 17 1. 48 2, 22 € B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 24 1. 27 5, 80 € Er st ve rs or gu ng se in ric ht un g 5 Fl ug ha fe ns tr aß e 89 St ad tte il H um m el sb üt te l U m ba uk os te n bi sh er 40 0. 00 0, 00 € G rö ße 1. 51 2, 98 1. 51 2, 98 U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 0, 00 € B et rie bs ko st en (g es am t) 1. 44 4. 52 9, 66 € 1. 88 6. 10 2, 73 € B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 16 0. 50 3, 30 € 17 1. 46 3, 88 € Er st ve rs or gu ng se in ric ht un g 6 Pe tu ni en w eg 1 00 St ad tte il Sa se l U m ba uk os te n bi sh er 67 0. 00 0, 00 € G rö ße 72 3, 00 72 3, 00 U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 50 .0 00 ,0 0 € B et rie bs ko st en (g es am t) 50 7. 39 4, 62 € 1. 68 5. 06 1, 29 € B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 16 9. 13 1, 54 € 15 3. 18 7, 39 € Er st ve rs or gu ng se in ric ht un g 7 C ux ha ve ne r S tr aß e 18 8a St ad tte il N eu gr ab en -F is ch be k U m ba uk os te n bi sh er 1. 75 0. 00 0, 00 € G rö ße 59 0, 00 U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 10 0. 00 0, 00 € B et rie bs ko st en (g es am t) 1. 21 4. 87 4, 94 € B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 20 2. 47 9, 16 € Er st ve rs or gu ng se in ric ht un g 8 N öl de ke st ra ße 1 7 St ad tte il W ils do rf U m ba uk os te n bi sh er 1. 15 0. 00 0, 00 € G rö ße 2. 13 0, 00 U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 0, 00 € B et rie bs ko st en (g es am t) 1. 72 2. 19 9, 06 € B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 28 7. 03 3, 18 € Er st ve rs or gu ng se in ric ht un g 9 B ill w er de r B ill de ic h 64 8 K ap az itä t 16 16 48 D ie K ap az itä t h at s ic h im L au fe d es J ah re s 20 15 e rh öh t. St ad tte il Bi llw er de r Ve rw al tu ng sv er m ög en U m ba uk os te n bi sh er 1. 23 0. 00 0, 00 € G rö ße 85 0, 00 U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 0, 00 € B et rie bs ko st en (g es am t) 18 9. 95 0, 79 € 1. 22 4. 43 0, 99 € 80 1. 61 5, 55 € La uf ze it Ve rw al tu ng sv er m ög en B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 63 .3 16 ,9 3 € 10 2. 03 5, 92 € 72 .8 74 ,1 4 € Er st ve rs or gu ng se in ric ht un g 10 Le rc he nf el d 4 St ad tte il Ba rm be k- Sü d 50 K ap az itä t D ie K ap az itä t h at s ic h im L au fe d es J ah re s 20 15 e rh öh t. 70 K ap az itä t D ie K ap az itä t h at s ic h im L au fe d es J ah re s 20 15 e rh öh t. 52 K ap az itä t D ie K ap az itä t h at s ic h im L au fe d es J ah re s 20 14 e rh öh t. 34 34 K ap az itä t 25 25 K ap az itä t 20 K ap az itä t Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2707 11 la uf en de K os te n 20 13 20 14 20 15 Be m er ku ng en Er st au fn ah m e- u nd E rs tv er so rg un gs ei nr ic ht un ge n de s LE B U m ba uk os te n bi sh er 1. 30 0. 00 0, 00 € G rö ße 61 5, 00 U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 60 .0 00 ,0 0 € B et rie bs ko st en (g es am t) 38 6. 94 6, 03 € B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 12 8. 98 2, 01 € Er st ve rs or gu ng se in ric ht un g 11 B ill w er de r S tr aß e 31 St ad tte il Bi llw er de r U m ba uk os te n bi sh er 46 0. 00 0, 00 € G rö ße 75 4, 00 U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 0, 00 € B et rie bs ko st en (g es am t) 29 2. 96 2, 75 € B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 73 .2 40 ,6 9 € Er st ve rs or gu ng se in ric ht un g 12 D eh nh ai de 1 61 St ad tte il Ba rm be k- Sü d U m ba uk os te n bi sh er 43 5. 00 0, 00 € G rö ße 35 5, 00 U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 15 .0 00 ,0 0 € B et rie bs ko st en (g es am t) 29 2. 96 2, 75 € B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 97 .6 54 ,2 5 € Er st ve rs or gu ng se in ric ht un g 13 B öt el ka m p 32 St ad tte il Lo ks te dt U m ba uk os te n bi sh er 10 0. 00 0, 00 € G rö ße 70 0, 00 U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 0, 00 € B et rie bs ko st en (g es am t) 51 .0 97 ,4 2 € B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 51 .0 97 ,4 2 € Er st ve rs or gu ng se in ric ht un g 14 St ar ga rd er S tr aß e 60 St ad tte il R ah ls te dt U m ba uk os te n bi sh er 1. 80 0. 00 0, 00 € G rö ße 58 2, 00 U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 10 0. 00 0, 00 € B et rie bs ko st en (g es am t) B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) Er st ve rs or gu ng se in ric ht un g 15 K ie lk op pe ls tr aß e 16 c St ad tte il R ah ls te dt U m ba uk os te n bi sh er 1. 90 0. 00 0, 00 € G rö ße 51 4, 07 U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 0, 00 € B et rie bs ko st en (g es am t) 47 7. 31 4, 75 € B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 23 8. 65 7, 38 € Er st ve rs or gu ng A 1 H am m er S tr aß e 12 4 St ad tte il M ar ie nt ha l U m ba uk os te n bi sh er 63 0. 00 0, 00 € G rö ße 85 0, 00 U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 0, 00 € B et rie bs ko st en (g es am t) 2. 16 4. 06 1, 90 € B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 30 9. 15 1, 70 € Er st ve rs or gu ng A 2 K ur fü rs te nd ei ch 4 1 St ad tte il Al le rm öh e U m ba uk os te n bi sh er 0, 00 € G rö ße U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 0, 00 € B et rie bs ko st en (g es am t) 21 3. 69 4, 63 € 72 3. 29 1, 78 € 2. 27 2. 32 4, 23 € D ie K ap az itä t h at s ic h im L au fe d e Ja hr e 20 14 un d 20 15 e rh öh t. 62 48 18 K ap az itä t D ie K ap az itä t h at s ic h im L au fe d es J ah re s 20 15 e rh öh t. 16 0 K ap az itä t D ie K ap az itä t h at s ic h im L au fe d es J ah re s 20 15 e rh öh t. 80 K ap az itä t 48 K ap az itä t 32 K ap az itä t 32 K ap az itä t D ie K ap az itä t h at s ic h im L au fe d es J ah re s 20 15 e rh öh t. 16 0 K ap az itä t Drucksache 21/2707 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 12 la uf en de K os te n 20 13 20 14 20 15 Be m er ku ng en Er st au fn ah m e- u nd E rs tv er so rg un gs ei nr ic ht un ge n de s LE B B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 71 .2 31 ,5 4 € 60 .2 74 ,3 2 € 20 6. 57 4, 93 € Er st ve rs or gu ng A 4 Ei ffe st ra ße 3 98 St ad tte il Bo rg fe ld e U m ba uk os te n bi sh er 0, 00 € G rö ße U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 0, 00 € B et rie bs ko st en (g es am t) 1. 14 7. 31 5, 88 € 3. 61 8. 47 8, 72 € B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 28 6. 82 8, 97 € 32 8. 95 2, 61 € Er st ve rs or gu ng ju ng e Fr au en H oh e Li ed t 6 7 K ap az itä t 5 5 30 D ie K ap az itä t h at s ic h im L au fe d es J ah re s 20 15 e rh öh t. St ad tte il La ng en ho rn Ve rw al tu ng sv er m ög en 8. 08 0, 00 € U m ba uk os te n bi sh er 28 0. 00 0, 00 € G rö ße 20 0, 00 20 0, 00 71 0, 00 U m ba u- /R üc kb au ko st en g ep la nt 0, 00 € B et rie bs ko st en (g es am t) 18 8. 36 3, 33 € 24 4. 32 2, 18 € 86 8. 36 9, 21 € B et rie bs ko st en (M on at sd ur ch sc hn itt ) 15 .6 96 ,9 4 € 20 .3 60 ,1 8 € 78 .9 42 ,6 6 € D ie K ap az itä t h at s ic h im L au fe d e Ja hr e 20 14 un d 20 15 e rh öh t. 99 80 K ap az itä t Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2707 13 Zusätzliche Räumlichkeiten für die Verwaltung Objekt Einrichtungs-/ Umbaukosten in 2015 Mietkosten in 2015 Bemerkung Anmietung des Standortes Steinstraße 7 für den Zentralen Koordinierungsstab Flüchltinge 37.191,00 € Mietkosten pro Monat Amsinckstraße 28 9.512,72 € (zusätzliche Mietkosten pro Monat) Amsinckstraße 34 7.730,01 € (zusätzliche Mietkosten pro Monat) Hamburg-Mitte Gesamtkosten für die Einrichtung der Verwaltungsaußendienststelle in 2015 Altona 11.790 € Eimsbüttel 5.000 € 9.722,50 € Wandsbek Die Kosten für die Herrichtung und Umbau können derzeit noch nicht beziffert werden, da noch keine Rechnungen vorliegen. Es wird mit etwa 40.000 € gerechnet. 2.498,69 € Hamburg-Nord 12.970 € für die Einrichtung von Büroarbeitsplätzen 4.800 € (für den Betrieb) Harburg 5.048,76 € Landesbetrieb Erziehung  und Beratung 154.500,00 € 6.340,18 € (monatliche  Nettokaltmiete) Standort für das Projekt  W.I.R ‐ work and  integration for refugees 7.092,91 € 13.106,32 (Anteil BASFI  und Jobcenter  team.arbeit.hamburg an  den Mietkosten) 38.303,67 € Einrichtung der Verwaltungsaußendienststellen in den Bezirken Anmietung zusätzlicher Räumlichkeiten Einwohnerzentralamt Drucksache 21/2707 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 14 Anlage 5 Übersicht über die Zugänge in den betroffenen Bereichen im Einwohner-Zentralamt Monat Zugänge und Wertigkeit Personalkosten nach PKV (in Euro) - kummuliert Arbeits- und Dienstverhältnisse Jan 13 - 0 - Feb 13 - 0 - Mrz 13 3 x E9 12.321 3 Angestellte Apr 13 - 12.321 3 Angestellte Mai 13 - 12.321 3 Angestellte 1 x E5 2 x E8 Jun 13 - 22.871 6 Angestellte Aug 13 1 x E9 26.978 7 Angestellte Sep 13 - 26.978 7 Angestellte 1 x RI A9 8 Angestellte 1 x E9 3 x A8 8 Angestellte 4 Beamte 8 Angestellte 4 Beamte 8 Angestellte 4 Beamte 9 Angestellte 4 Beamte 11 Angestellte 4 Beamte 11 Angestellte 4 Beamte 11 Angestellte 5 Beamte 12 Angestellte 5 Beamte 1 x E9 14 Angestellte 1 x E15 5 Beamte 14 Angestellte 5 Beamte 15 Angestellte 5 Beamte 15 Angestellte 6 Beamte 15 Angestellte 7 Beamte 15 Angestellte 7 Beamte 50.4971 x E9 1 x E6 65.862 1 x A8 62.187 - 57.847 1 x E9 81.472 76.976- 2 x E6 57.847 76.976 - 87.152 1 x A8 87.152 85.8121 x A8 Mrz 14 Apr 14 Mai 14 Jun 14 Aug 14 Jul 14 Sep 14 Okt 14 Nov 14 Dez 14 Jun 13 22.871 6 Angestellte Okt 13 46.366 Feb 14 4 Beamte Jan 14 - - 46.366 46.366 Nov 13 - 46.366 Dez 13 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2707 15 Anlage 6 Übersicht über die Zugänge in den betroffenen Bereichen im Einwohner-Zentralamt Monat Zugänge und Wertigkeit Personalkosten nach PKV (in Euro) - kummuliert Arbeits- und Dienstverhältnisse 17 Angestellte 7 Beamte 1 x E9 18 Angestellte 1 x A8 8 Beamte 28 Angestellte 8 Beamte 29 Angestellte 8 Beamte 29 Angestellte 8 Beamte 31 Angestellte 8 Beamte 1 x E9 33 Angestellte 1 x E11 8 Beamte 34 Angestellte 8 Beamte 1 x E6 37 Angestellte 2 x E9 8 Beamte 2 x E9 39 Angestellte 2 x A7 4 x A8 1 x E6 49 Angestellte 9 x E9 14 Beamte 1 x E6 6 x E9 1 x E10 2 x E11 149.765 10 x E9 145.557 2 x E9 95.490 Aug 15 171.2171 x E9 2 x E6 157.285 Feb 15 103.867 Jul 15 167.048 Jan 15 Mrz 15 Apr 15 Mai 15 Jun 15 - 149.765 1 x A8 Dargestellt werden können nur die Zugänge aus anderen Behörden oder Ämtern, da amtsinterne Umsetzungen als solche nicht erfasst werden. Es kann sich dabei auch um Nachbesetzungen bestehender Stellen handeln. Darüber hinaus sind keine Abordnungen enthalten. Die Angaben zu den Kosten beruhen auf Richtwerten (PKV = Personalkostenverrechnungssätze) und geben nicht die tatsächlich anfallenden Kosten wieder. Es konnte zudem in der Kürze der Zeit nicht berücksichtigt werden, ob die Personen noch immer beschäftigt sind oder ob es Änderungen in den Wertigkeiten gegeben hat. Im Falle von Stellennachbesetzungen sind keine zusätzlichen Kosten angefallen, dennoch werden diese aus den obengenannten Gründen in dieser Tabelle aufgeführt. Okt 15 216.365 Nov 15 257.646 Dez 15 302.658 59 Angestellte 14 Beamte 14 Beamte Sep 15 183.315 Drucksache 21/2707 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 16 B ez irk sa m t H am bu rg -M itt e D ie ns te lle Fa ch am t M on at / Ja hr A nz ah l Vo llz ei täq ui va le nt W er tig ke it D ie ns tve rh äl tn is B ef ris tu ng Ja /N ei n M on at l. Pe rs on al ko s te n in € B em er ku ng G S S ep te m be r 2 01 3 1 0, 5 A 9 ve rb ea m te t N ei n 26 33 ,7 2 G S Ja nu ar 2 01 4 1 0, 5 E 9 an ge st el lt N ei n 19 24 ,0 4 G A Fe br ua r 2 01 5 1 1 E 8 an ge st el lt N ei n 31 50 ,9 3 B is 3 1. 05 .1 5 G S M ai 2 01 5 1 1, 00 A 6 ve rb ea m te t N ei n 30 65 ,6 6 G S M ai 2 01 5 1 1, 00 E 9 an ge st el lt N ei n 39 89 ,2 1 JA M ai 2 01 5 1 0, 50 E 10 an ge st el lt N ei n 19 17 ,2 4 G A Ju li 20 15 1 0, 50 E 8 an ge st el lt B ef ris te te A rb ei ts ze ite r hö hu ng (2 0. 07 . - 30 .0 9. 15 ) 18 79 ,1 1 G A A ug us t 2 01 5 1 0, 50 E 5 an ge st el lt N ei n 13 82 ,6 7 G A 1 0, 50 E 15 an ge st el lt N ei n 24 34 ,0 9 JA S ep te m be r 2 01 5 1 0, 50 E 10 an ge st el lt N ei n 20 94 ,9 7 G A 3 1, 20 E 15 an ge st el lt N ei n 63 36 ,3 4 G A 1 0, 30 E 9 an ge st el lt N ei n 13 40 ,9 G A 1 0, 16 E 8 an ge st el lt N ei n 53 1, 33 G A 1 1, 00 E 6 an ge st el lt Ja 26 11 ,9 2 E in st el lu ng fü r B IS b zg l. de r V er w al tu ng sa uß en st el le H am bu rg -M itt e G S 1 1 E 9 an ge st el lt N ei n 47 40 ,0 4 E in st el lu ng fü r B IS b zg l. de r V er w al tu ng sa uß en st el le H am bu rg -M itt e G S 4 4 E 8 an ge st el lt Ja (1 ,0 0 bi s 31 .1 0. 15 ) 12 87 9, 36 E in st el lu ng fü r B IS b zg l. de r V er w al tu ng sa uß en st el le H am bu rg -M itt e G A O kt ob er 2 01 5 1 1, 00 E 8 an ge st el lt N ei n 36 46 ,0 1 G S 1 1, 00 E 9 an ge st el lt N ei n 31 15 ,5 1 G S 1 0, 77 E 8 an ge st el lt Ja 22 42 ,3 3 G S N ov em be r 2 01 5 1 1, 00 E 9 an ge st el lt N ei n 31 15 ,5 1 K U Z 1 1, 00 E 9 an ge st el lt N ei n 31 15 ,5 1 G S 2 2, 00 E 6 an ge st el lt N ei n 50 80 ,1 6 S R D ez em be r 2 01 5 1 0, 50 E 11 an ge st el lt N ei n 21 72 ,0 8 G S 2 2, 00 E 9 an ge st el lt N ei n 79 1, 48 G A 1 1, 00 E 8 an ge st el lt N ei n 31 42 ,2 1 Bezirksamt Hamburg Mitte Im J ah r 2 01 5 w ur de d ie R ön tg en ab te ilu ng s ei t S ep te m be r d ur ch M ita rb ei te r d es U K E u nt er st üt zt . H ie rfü r e nt st an de n K os te n in H öh e vo n in sg . 2 4. 60 7 €. Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2707 17 Anlage 7 B ez irk sa m t A lto na K os te n fü r H on or ar kr äf te Fa ch am t E in st el lu ng sd at um A nz ah l B es ch äf tig un gs - um fa ng be fri st et un be fri st et B ea m te r be sc hä fti gt b is E in gr up pi er un g 20 14 20 15 20 15 G A 15 .1 0. 20 15 1 0, 81 x E 1 5 13 .7 52 ,1 4 € 5. 11 8, 74 € G A 01 .1 0. 20 15 1 0, 09 x Ä rz te 2. 12 1, 87 € G A 01 .0 9. 20 15 1 0, 48 x E 8 7. 39 3, 76 € G A 01 .1 0. 20 15 1 1 x x A 1 6 27 .5 33 ,7 6 € G A 01 .1 0. 20 15 1 0, 5 x E 1 4 9. 55 8, 24 € G A 01 .1 0. 20 15 1 1 x x A 9 11 .1 30 ,0 0 € G A 01 .1 0. 20 15 1 1 x x A 9 11 .1 30 ,0 0 € G A 01 .0 9. 20 15 1 1 x 31 .1 0. 20 16 E 1 5 13 .5 75 ,2 2 € G A 15 .1 0. 20 15 1 0, 5 x 14 .0 9. 20 19 Ä rz te 7. 90 2, 76 € G A 01 .1 1. 20 15 1 0, 38 x 31 .0 3. 20 16 Ä rz te 5. 77 4, 14 € G A 01 .1 0. 20 15 1 0, 77 x 30 .0 9. 20 19 E 6 6. 64 8, 00 € G A 16 .1 0. 20 15 1 1 x 15 .1 0. 20 19 E 6 8. 51 5, 12 € S D Z 01 .0 4. 20 15 1 1 x x A 9 32 .8 68 ,7 5 € S D Z 15 .0 2. 20 15 1 0, 75 x E 9 35 .1 53 ,3 4 € S D Z 01 .0 8. 20 14 1 0, 75 x E 9 17 .1 87 ,5 0 € 40 .1 75 ,2 5 € S D Z 01 .0 8. 20 14 1 0, 75 x E 9 17 .0 31 ,2 5 € 40 .1 75 ,2 5 € S D Z 01 .0 9. 20 15 1 1 x E 9 17 .8 55 ,6 7 € S D Z 01 .1 0. 20 15 1 0, 77 x E 9 10 .3 11 ,6 5 € S D Z 01 .0 6. 20 15 1 0, 75 x E 9 S R 05 .1 0. 20 15 1 1 x E 1 1 15 .9 23 ,0 0 € E A 01 .1 0. 20 15 1 0, 37 x E 8 4. 27 5, 00 € E A 01 .1 0. 20 15 1 0, 45 x E 9 6. 02 6, 00 € P S 01 .1 2. 20 15 1 1 x E 10 4. 74 4, 00 € R S 01 .0 4. 20 15 1 1 x E 6 32 .5 21 ,0 0 € G es am t 24 18 ,1 3 34 .2 18 ,7 5 € 36 5. 06 3, 91 € 5. 11 8, 74 € g A rb ei ts ve rh äl tn is P er so na lk os te n Drucksache 21/2707 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 18 Anlage 8 B ez irk sa m t E im sb üt te l ab (Z ei tp un kt ) Fa ch am t W er tig ke it A ug 1 4 … O kt 1 4 … Ju l 1 5 … Se p 15 O kt 1 5 … D ez 1 5 01 .0 8. 20 14 G S (A sy lb LG ) 1x E 9 4. 49 6 € … 4. 49 6 € … 4. 49 6 € … 4. 49 6 € 4. 49 6 € … 4. 49 6 € 01 .1 0. 20 14 JA A sy l0 ,5 x E 10 … 2. 42 4 € … 2. 42 4 € … 2. 42 4 € 2. 42 4 € … 2. 42 4 € 01 .0 7. 20 15 S R 1x E 11 5. 40 2 € 5. 40 2 € 5. 40 2 € 5. 40 2 € 01 .0 9. 20 15 G S (A sy lb LG ) 1x E 9 4. 54 3 € 4. 54 3 € 4. 54 3 € 01 .1 0. 20 15 G S (A sy lb LG ) 1x E 9 4. 54 3 € 4. 54 3 € 01 .1 2. 20 15 Za hl st el le 0, 5x E 6 3. 67 8 € 4. 49 6 € … 6. 92 0 € … 12 .3 22 € … 16 .8 65 € 21 .4 08 € … 25 .0 86 € m on at lic he S um m e: Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2707 19 Anlage 9 B ez irk sa m t H am bu rg -N or d Ze itp un kt d er E in st el lu ng Fa ch be re ic h A nz ah l d er ei ng es te llt en M ita rb ei te r W er tig ke it M on at lic he P er so na lk os te n ge m äß P er so na lk os te nve rr ec hn un gs sa tz ta be lle 2 01 5 1x z um 0 1. 04 .2 01 4, 2 x zu m 0 1. 02 .2 01 5, 1 x 01 .0 9. 20 15 , 1x z um 0 1. 10 .2 01 5 G ru nd si ch er un g 5 E 9 23 .1 96 ,2 5 € 01 .0 2. 20 15 Ju ge nd am t 1 E 1 0 5. 05 0, 75 € 1x z um 0 1. 11 .2 01 4 un d 1x 0 1. 02 .2 01 5 R es ou rc en st eu er un g, Za hl st el le 2 E 6 7. 51 9, 50 € D ie E in st el lu ng en e rfo lg te n un be fri st et . A uf B as is d er P er so na lk os te nv er re ch nu ng ss at zt ab el le 2 01 5 er gi bt s ic h ei ne m on at lic he B el as tu ng fü r e in e S te lle E 6 in H öh e vo n 3. 75 9, 75 E U R , f ür e in e S te lle E 9 in H öh e vo n 4. 63 9, 25 E U R u nd fü r e in e S te lle in E 10 in H öh e vo n 5. 05 0, 75 E U R . Drucksache 21/2707 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 20 Anlage 10 B ez irk sa m t W an ds be k A ng es te llt e En tg el tgr up pe un be fr is te t ei ng es te llt ab PK T/ PK V m tl. B ea m te B es ol du ng s gr up pe un be fr is te t ab PK V m tl. PK V bi s 31 .1 2. 20 15 1, 69 E 9 01 .0 4. 20 14 7. 74 6 € ./. ./. ./. ./. 16 1. 84 4 € 1 E 1 1 01 .1 0. 20 14 5. 41 6 € ./. ./. ./. ./. 81 .0 69 € 2, 64 E 9 01 .0 1. 20 15 11 .9 93 € ./. ./. ./. ./. 14 3. 92 0 € 1 E 9 01 .0 5. 20 15 4. 44 3 € ./. ./. ./. ./. 35 .5 44 € ./. ./. ./. ./. 1 A 9 01 .0 6. 20 15 4. 62 7 € 32 .3 89 € 0, 5 E 8 01 .0 7. 20 15 1. 96 0 € ./. ./. ./. ./. 11 .7 60 € ./. ./. ./. ./. 1 A 9 15 .0 7. 20 15 4. 62 7 € 25 .4 49 € 1 E 6 01 .0 8. 20 15 3. 67 8 € ./. ./. ./. ./. 18 .3 90 € 1 E 9 01 .0 9. 20 15 4. 44 3 € ./. ./. ./. ./. 17 .7 72 € 4 E 8 01 .0 9. 20 15 15 .6 77 € ./. ./. ./. ./. 62 .7 08 € 1 E 8 15 .0 9. 20 15 3. 91 9 € ./. ./. ./. ./. 13 .7 17 € 4 E 1 0 01 .1 0. 20 15 19 .3 13 € ./. ./. ./. ./. 57 .9 39 € 1 E 9 01 .1 0. 20 15 4. 44 3 € ./. ./. ./. ./. 13 .3 29 € ./. ./. ./. ./. 1 A 9 01 .1 0. 20 15 4. 62 7 € 13 .8 81 € 1 E 1 2 01 .1 0. 20 15 5. 95 7 € ./. ./. ./. ./. 17 .8 71 € 0, 5 E 1 1 01 .1 0. 20 15 2. 70 1 € ./. ./. ./. ./. 8. 10 3 € 0, 2 E 1 4 01 .1 1. 20 15 1. 27 4 € ./. ./. ./. ./. 2. 54 8 € 1 E 9 01 .1 2. 20 15 4. 44 3 € ./. ./. ./. ./. 4. 44 3 € 0, 72 E 6 01 .1 2. 20 15 2. 64 8 € ./. ./. ./. ./. 2. 64 8 € 22 ,2 5 3 72 5. 32 4 € Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2707 21 Anlage 11 B ez irk sa m t B er ge do rf B ez irk sa m t B er ge do rf D ie ns ts te lle B ed ie ns te te P er so na lk os te n in € B ed ie ns te te P er so na lk os te n in € B ed ie ns te te P er so na lk os te n in € P er so na lv er w al tu ng - - - - 0, 5 E 9 se it 01 .1 2. 4. 63 9 R es so ur ce ns te ue ru ng - - - - 1, 0 A 8 se it 15 .1 2. 3. 94 0 E in w oh ne ra m t - - - - 0, 13 A 8 se it 01 .1 0. 1. 64 0 -2 ,0 A 10 s ei t 01 .0 4. 14 u . 01 .0 5. 14 -2 ,0 A 10 (s ei t 01 .0 4. 14 u . - 01 .0 5. 14 ) -1 ,0 A 9 se it 01 .1 0. 14 -4 ,0 A 9 (0 1. 10 .1 4; 01 .0 7. 15 ; 01 .1 2. 15 ) -1 ,0 E 9 se it 01 .1 1. 14 -1 ,0 E 9 (b is 14 .0 3. 15 ) S oz ia lra um m an ag em e nt - - - - -1 ,0 E 11 (0 ,5 m om en ta n un be se tz t) se it 01 .0 7. 16 .5 51 -1 ,8 6 E 10 s ei t 01 .0 1. 14 -0 ,3 1 E 9 se it 01 .1 1. 11 0. 58 3 -0 ,4 1 E 6 se it 01 .1 0. -0 ,4 1 E 7 se it 01 .1 0. 15 .1 34 -0 ,5 E 9 se it 01 .1 1. A lle E in st el lu ng en im B ez irk sa m t B er ge do rf er fo lg te n un be fri st et . 20 13 20 14 20 15 S oz ia le s D ie ns tle is tu ng sz en tru m - 89 .2 41 20 5. 53 3 G es un dh ei ts am t - - - - Ju ge nd am t - - -1 ,8 6 E 10 s ei t 01 .0 1. 10 8. 62 4 Drucksache 21/2707 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 22 Anlage 12 B ez irk sa m t H ar bu rg Ze itr au m B et ra g in E ur o 01 .1 2. 20 15 K uZ E in w oh ne rw es en 0, 26 E 8 A ng es te llt e un be fri st et 01 .1 2. 15 - 31 .1 2. 15 1. 04 5 01 .0 9. 20 15 K uZ A us lä nd er w es en 0, 32 E 9 A ng es te llt e un be fri st et 01 .0 9. 15 - 31 .1 2. 15 5. 93 8 01 .0 5. 20 15 G S Z ah ls te lle 0, 5 E 6 A ng es te llt e un be fri st et 01 .0 5. 15 - 31 .1 2. 15 14 .7 10 01 .0 6. 20 15 G S S D Z Le is tu ng en A sy l 1 E 9 A ng es te llt e un be fri st et 01 .0 6. 15 - 31 .1 2. 15 31 .8 00 ,4 2 01 .0 9. 20 15 G S S D Z Le is tu ng en A sy l 3 A 9 B ea m te un be fri st et 01 .0 9. 15 - 31 .1 2. 15 44 .5 20 01 .1 0. 20 15 G S K TB 0, 25 E 9 A ng es te llt e un be fri st et 01 .1 0. 15 - 31 .1 2. 15 3. 40 7, 19 01 .0 8. 20 15 G A S ch ul är zt lic he r D in es t 0, 25 (a uf ge st oc kt ) E 1 5 A ng es te llt e be fri st et b is 31 .1 2. 20 16 01 .0 8. 15 - 31 .1 2. 15 8. 66 3, 02 01 .0 8. 20 15 G A B ab yl ot se n 0, 25 (a uf ge st oc kt ) E 8 A ng es te llt e be fri st et b is 31 .1 2. 20 16 01 .0 8. 15 - 31 .1 2. 15 4. 89 9, 06 01 .0 8. 20 15 G A M üt te rb er at un g 0, 25 (a uf ge st oc kt ) E 9 A ng es te llt e be fri st et b is 31 .1 2. 20 16 01 .0 8. 15 - 31 .1 2. 15 5. 67 8, 65 01 .1 0. 20 15 S R 1 E 1 1 A ng es te llt e un be fri st et 01 .0 8. 15 - 31 .1 2. 15 16 .2 05 ,2 5 M eh ra uf w än de b ei m A S D w er de n du rc h da s N eu e P er so na lb em es su ng ss ys te m e rm itt el t, si e kö nn en d er ze it ni ch t f ür F lü ch tli ng e sp ez ifi zi er t w er de n. B ef ris tu ng W er tig ke it St el le na nt ei l Fa ch be re ic h Ze itp un kt d er Ei ns te llu ng Pe rs on al ko st en D ie ns tv er hä l tn is Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2707 23 Anlage 13 B eh ör de fü r A rb ei t, So zi al es , F am ili e un d In te gr at io n (o hn e La nd es be tri eb E rz ie hu ng u nd B er at un g un d oh ne J ob ce nt er te am .a rb ei t.h am bu rg ) Ze itp un kt d er E in st el lu ng B er ei ch A nz ah l d er ei ng es te llt en M ita rb ei te r W er tig ke it B ef ris te t D ie ns tv er hä lt ni s P er so na lk os t en in E ur o (a uf - su m m ie rt) O kt 1 5 Ze nt ra le r K oo rd in ie ru ng ss ta b Fl üc ht lin ge 1 E G 1 2 un be fri st et an ge st el lt 3. 78 7, 35 Ze nt ra le r K oo rd in ie ru ng ss ta b Fl üc ht lin ge 1 E G 1 2 be fri st et an ge st el lt Ze nt ra le r K oo rd in ie ru ng ss ta b Fl üc ht lin ge 1 E G 1 2 un be fri st et an ge st el lt Ze nt ra le r K oo rd in ie ru ng ss ta b Fl üc ht lin ge 1 E G 1 5 be fri st et an ge st el lt D ez 1 5 Ze nt ra le r K oo rd in ie ru ng ss ta b Fl üc ht lin ge 1 E G 1 5 be fri st et an ge st el lt 17 73 4, 44 D ie E in st el lu ng en e rfo lg te n un be fri st et . A uf B as is d er P er so na lk os te nv er re ch nu ng ss at zt ab el le 2 01 5 er gi bt s ic h ei ne m on at lic he B el as tu ng fü r e in e S te lle E 6 in H öh e vo n 37 59 ,7 5 E U R , f ür e in e S te lle E 9 in H öh e vo n 4. 63 9, 25 E U R u nd fü r e in e S te lle in E 10 in H öh e vo n 50 50 ,7 5 E U R . N ov 1 5 13 .7 24 ,2 0 Zu  P er so na lzu gä ng en  d es  Z KF  si eh e  im  Ü br ig en  D ru ck sa ch e  21 /2 47 8. Drucksache 21/2707 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 24 Anlage 14 Jobcenter team.arbeit.haburg Monat Sachbearbeiter/-in Leistung Fachassistent/-in Leistung Arbeitsvermittler /-in Fachassisten t/-in Eingangszone Jul 15 13 4 13 Aug 15 Sep 15 3 1 Okt 15 Nov 15 1 1 5 7 Dez 15 4 1 12 8 Summen 18 6 33 16 Personalkosten (Durchschnittssätze) sind wie folgt angefallen: Monat Personalkosten in Euro Jul 15 150.000 Aug 15 150.000 Sep 15 160.000 Okt 15 170.000 Nov 15 240.000 Dez 15 365 Summen 1.235.000 Sachbearbeiter/-innen, Arbeitsvermittler/-innen: TE IV entsprechend E 9 Fachassistentinnen und -assistenten: TE V entsprechend E 8 Es handelt ausschließlich um befristete Einstellungen von Angestellten gem. § 14 Abs. 2 TzBfG. Die Einstellungen erfolgten seitens der Agentur für Arbeit in den Tätigkeitsebenen (TE) IV und V (TV BA), entsprechend Entgeltgruppe E 9 und 8 (TV-L): Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2707 25 Anlage 15 La nd es be tr ie b Er zi eh un g un d B er at un g M itA rb Fr is t-A V M itA rb Fr is t-A V M itA rb Fr is t-A V M itA rb Fr is t-A V M itA rb Fr is t-A V M itA rb Fr is t-A V M itA rb Fr is t-A V M itA rb Fr is t-A V M itA rb Fr is t-A V P er sK o in T € Ja n 13 1 4, 41 Fe b 13 2 1 7, 72 M rz 1 3 0, 00 A pr 1 3 1 1 3 14 ,7 4 M ai 1 3 1 1 3, 01 Ju n 13 2 8, 82 Ju l 1 3 1 1 3, 01 A ug 1 3 1 1 1 1 7, 42 S ep 1 3 2 2 4, 41 O kt 1 3 2 2 11 10 35 ,1 3 N ov 1 3 2 2 9 9 39 ,1 0 D ez 1 3 2 2 1 13 ,5 2 8 8 33 25 41 33 Ja n 14 1 1 6 2 26 ,4 7 Fe b 14 1 1 2 14 ,8 9 M rz 1 4 1 5 2 14 ,8 9 A pr 1 4 2 2 13 4 2 1 1 73 ,4 0 M ai 1 4 4 4 2 2 32 ,0 2 Ju n 14 1 1 9, 66 Ju l 1 4 7 2 1 31 ,5 6 A ug 1 4 5 5 6 6 1 46 ,5 4 S ep 1 4 14 14 1 1 7 7 1 88 ,9 4 O kt 1 4 5 5 12 2 1 71 ,1 3 N ov 1 4 9 9 1 1 3 2 49 ,0 6 D ez 1 4 3 3 4 4 1 32 ,1 0 43 43 2 2 67 32 10 2 12 4 77 Ja n 15 8 8 6 2 64 ,0 8 Fe b 15 4 4 10 3 2 55 ,4 9 M rz 1 5 6 6 10 2 63 ,9 5 A pr 1 5 2 2 1 1 11 7 55 ,5 6 M ai 1 5 1 1 2 2 1 1 6 4 44 ,7 7 Ju n 15 2 2 9 1 1 1 67 ,3 2 Ju l 1 5 8 8 5 3 10 5 11 2, 79 A ug 1 5 9 5 2 2 13 5 1 1 1 10 8, 90 S ep 1 5 14 14 21 7 13 8, 78 O kt 1 5 1 1 1 1 29 6 1 14 4, 76 N ov 1 5 2 2 16 4 2 1 2 94 ,3 5 D ez 1 5 1 1 3 3 13 2 3 81 ,9 2 2 2 61 57 10 5 3 15 4 48 9 2 3 2 24 4 11 4 H in w ei se : 1. M itA rb = u nb ef ris te t e in ge st el lte B es ch äf tig te ; F ris t-A V : b ef ris te t e in ge st el lte B es ch äf tig te 2. D ie A ng ab e "F ris t-A V " b ez ie ht s ic h au f d en Z ei tp un kt d er E in st el lu ng , e in e zw is ch en ze itl ic he E nt fri st un g is t m ög lic h 3. D ie Ü be rs ic ht s ag t n ic ht a us , bi s w an n di e je w ei lig en B es ch äf tig un gs ve rh äl tn is se a ng ed au er t h ab en b zw . a nd au er n 4. D ie A ng ab e de r E nt ge ltg ru pp e ge m . T V -L (E G ) b ez ie ht s ic h au f d ie W er tig ke it de r F un kt io n, a bw ei ch en de in di vi du el le E in gr up pi er un ge n si nd m ög lic h 5. D ie A ng ab e zu d en P er so na lk os te n "P er sK o" b ez iff er t d ie H öh e de r i m E in st el lu ng sm on at z us ät zl ic h en ts ta nd en en P er so na lk os te n EG 10 EG 11 EG 12 G es am t EG 4 EG 5 EG 6 EG 8 EG 9 Drucksache 21/2707 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 26 Anlage 16 2707ska_text 2707ska_Anlagen 2707ska_Antwort_Anlage1 2707ska_Antwort_Anlage2 2707ska_Antwort_Anlage3neu 2707ska_Antwort_Anlage4 2707ska_Antwort_Anlage5neu 2707ska_Antwort_Anlage6neu 2707ska_Antwort_Anlage7 2707ska_Antwort_Anlage8 2707ska_Antwort_Anlage9 2707ska_Antwort_Anlage10 2707ska_Antwort_Anlage11 2707ska_Antwort_Anlage12 2707ska_Antwort_Anlage13 2707ska_antwort_Anlage14 2707ska_Antwort_Anlage15neu 2707ska_Antwort_Anlage16