BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 21/2736 21. Wahlperiode 12.01.16 Schriftliche Kleine Anfrage der Abgeordneten Jennyfer Dutschke (FDP) vom 05.01.16 und Antwort des Senats Betr.: Informationstechnik-Gesamtplan und Fortentwicklung der Eckpunkte der E-Government- und IT-Strategie (II) Der Senat schreibt jährlich den jeweils für die kommenden drei Jahre aufgestellten IT-Gesamtplan der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) fort. In den vergangenen Jahren erfolgten die entsprechenden Senatsbeschlüsse am 30.10.2012, 11.06.2013 und 16.12.2014. Leider konnte der Senat in Drs. 21/2544 noch nicht den IT-Gesamtplan für die Jahre 2016 – 2018 vorlegen, was vor dem Hintergrund der oben genannten Daten ungewöhnlich erscheint. Er wollte diesen jedoch „zeitnah beraten“. Dabei sollte auch den einstimmigen Ersuchen der Bürgerschaft aus den Drs. 20/11760 und 20/11769 nach einem Konzept zum „kostenstabilen Programmieren “ nachgekommen und entsprechende Vorschriften einbezogen werden . Wie das „Hamburger Abendblatt“ am 08.12.2015 berichtete, wollte der Senat die entsprechenden Drucksachen noch 2015 beschließen. Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 1. Jeweils wann seit dem 15.04.2015 standen der IT-Gesamtplan 2016 – 2018 sowie die Fortentwicklung der E-Government- und IT-Strategie auf der Tagesordnung von Senatssitzungen? (Bitte genaue Daten angeben.) a. Jeweils wann wurden die oben genannten Themen beziehungsweise Beschlussfassungen hierüber aus jeweils welchen Gründen vertagt ? b. Jeweils wann wurden sie aus jeweils welchen Gründen durch einen die Tagesordnung abändernden Beschluss an einer anderen als der ursprünglich vorgesehenen Position der Tagesordnung behandelt? c. Jeweils wann fasste der Senat jeweils welche Beschlüsse in den genannten Angelegenheiten? Der Senat hat sich am 22. Dezember 2015 mit dem IT-Gesamtplan 2016 – 2018 befasst und diesen sowie die Strategie „Digitale Verwaltung der FHH bis 2020“ beschlossen. 2. Welche Änderungen und Ergänzungen der E-Government- und IT-Strategie wurden vom Senat mittlerweile beraten und vorgenommen? Der Senat hat sich mit den Herausforderungen und Prinzipien der digitalen Verwaltung befasst. Die Grundsätze für die Umsetzung von IT-Maßnahmen wurden aktualisiert und die Bedeutung der Informationssicherheit unterstrichen. 3. Liegen der IT-Gesamtplan 2016 – 2018 sowie die aktualisierte Übersicht über die IT-Investitionsfolgekosten mittlerweile vor? Drucksache 21/2736 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 2 a. Wenn ja, beides bitte beifügen. b. Wenn nein, warum nicht? Aus welchen Gründen liegen der IT- Gesamtplan und die Folgekosten-Übersicht insbesondere nicht rechtzeitig zu Beginn des Jahres 2016 und zur bereits Anfang Dezember 2015 bekannt gegebenen Sitzung des Unterausschusses IuK der Hamburgischen Bürgerschaft zu diesem Thema vor? Ja. Siehe Anlagen 1 und 2. 4. Wie teilen sich die Programmbedarfe 2016 sowie in den Folgejahren auf welche Planungskategorien auf? Siehe Anlage 3. 5. Wie sieht der „verbindliche Prozessstandard“, mit dem den Bürgerschaftlichen Ersuchen aus Drs. 20/11760 und 20/11769 gefolgt werden soll, beziehungsweise die entsprechende Verwaltungsvorschrift hierzu konkret aus? (Bitte gegebenenfalls beifügen.) 6. In welcher Weise möchte der Senat bis wann der in den Drs. 20/11760 und 20/11769 jeweils geforderten Berichtspflicht gegenüber der Bürgerschaft nachkommen? Siehe: http://suche.transparenz.hamburg.de/dataset/verwaltungsvorschriften-zurtransparenten -und-kostenstabilen-umsetzung-von-it-projekten-12-2015. 7. Gab es mittlerweile weitere Anmerkungen zum IT-Gesamtplan sowie zur E-Government- und IT-Strategie des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (HmbBfDI) über die in Drs. 21/2544 genannten hinaus? Wenn ja, welche und inwieweit ist der Senat hierauf eingegangen beziehungsweise beabsichtigt, darauf einzugehen? Im Rahmen der Behördenabstimmung des IT-Gesamtplans 2016 – 2018 hat der HmbBfDI darauf hingewiesen, dass aus informationsfreiheitsrechtlicher Sicht eine Veröffentlichung von Projekteinsetzungsverfügungen, Abnahmeberichten und Projektabschlussberichten im Transparenzportal nach § 3 Absatz 2 HmbTG angezeigt sei, und deshalb angeregt, einen Hinweis auf die Rechtslage in die Verwaltungsvorschriften zur transparenten und kostenstabilen Umsetzung von IT-Projekten (VV IT-Projekte ) selbst aufzunehmen. In die Erläuterungen zu ausgewählten Einzelvorschriften dieser VV wurde der Hinweis aufgenommen, dass von den Projekten zu prüfen sei, inwieweit eine Veröffentlichung der zuvor genannten Dokumente im Transparenzportal aufgrund deren Bedeutung gesetzlich geboten sei. IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 su m m ie rt In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Ep l. B eh ör de , A m t, La nd es be tri eb , A ns ta lt Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 1. 0 R ec hn un gs ho f 0, 0 0, 0 22 9, 5 0, 0 0, 0 0, 0 11 1, 5 0, 0 1. 1P Se na ts äm te r 56 0, 0 42 5, 3 0, 0 0, 0 28 0, 0 90 ,5 0, 0 0, 0 1. 1Z Ze nt ru m fü r P er so na ld ie ns te 42 3, 3 5. 08 5, 5 2. 70 0, 0 0, 0 34 ,0 88 1, 5 2. 70 0, 0 0, 0 1. 5 Be zi rk sv er w al tu ng N /IT B 0, 0 4. 88 1, 3 0, 0 0, 0 0, 0 1. 61 9, 8 0, 0 0, 0 2 3. 61 3, 1 7. 41 2, 8 0, 0 60 ,0 1. 59 8, 9 2. 61 7, 2 0, 0 20 ,0 2D J u st iz be hö rd e H m bB fD I 0, 0 45 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 15 ,0 0, 0 0, 0 3. 1 Be hö rd e fü r S ch ul e un d Be ru fs bi ld un g 0, 0 9. 31 5, 1 0, 0 30 0, 0 0, 0 2. 81 2, 8 0, 0 10 0, 0 3. 2 15 ,0 40 ,5 0, 0 0, 0 15 ,0 40 ,5 0, 0 0, 0 3. 3 Be hö rd e fü r W iss en sc ha ft, Fo rs ch un g un d G le ic hs te llu ng Ku ltu rb eh ör de 10 .0 43 ,1 1. 99 0, 4 0, 0 75 ,0 4. 62 8, 5 97 0, 5 0, 0 75 ,0 4 Be hö rd e fü r A rb ei t, So zia le s, Fa m ilie u nd In te gr at io n 0, 0 2. 50 8, 0 0, 0 0, 0 0, 0 2. 29 6, 7 0, 0 0, 0 5 Be hö rd e fü r G es un dh ei t u nd Ve rb ra uc he rs ch ut z 41 2, 0 32 2, 5 0, 0 0, 0 16 2, 0 22 2, 5 0, 0 0, 0 6 B S W u nd B U E , e he m al s B S U 48 7, 5 69 8, 9 0, 0 0, 0 14 2, 5 23 7, 0 0, 0 0, 0 6B La nd es be tri eb S tra ße n, Br üc ke n un d G ew äs se r 19 5, 0 33 5, 9 0, 0 0, 0 52 ,5 88 ,5 0, 0 0, 0 6G La nd es be tri eb G eo in fo rm at io n u n d Ve rm es su ng 1. 28 0, 0 59 2, 3 0, 0 0, 0 36 5, 0 55 ,9 0, 0 0, 0 7 Be hö rd e fü r W irt sc ha ft, V er ke hr u n d In no va tio n 14 6, 0 28 4, 0 0, 0 0, 0 10 3, 0 13 9, 0 0, 0 0, 0 8. 1 Be hö rd e fü r I nn er es u nd S po rt 3. 42 4, 0 6. 51 6, 7 0, 0 40 0, 0 21 3, 0 3. 26 0, 6 0, 0 40 0, 0 9. 1 Fi na nz be hö rd e 14 1, 0 15 .6 70 ,4 0, 0 0, 0 47 ,0 11 .4 68 ,0 0, 0 0, 0 1/ 35 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2736 3 Anlage 1 9. 1S Fi na nz be hö rd e / St eu er ve rw al tu ng 46 3, 0 11 .3 67 ,0 10 8, 6 0, 0 42 3, 0 5. 01 2, 5 37 ,5 0, 0 G es am ts um m e: 21 .2 03 ,0 67 .4 91 ,5 3. 03 8, 1 83 5, 0 8. 06 4, 4 31 .8 28 ,4 2. 84 9, 0 59 5, 0 2/ 35 Drucksache 21/2736 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 4 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 1. 0 R ec hn un gs ho f R H R H R H 00 00 04 Er sa tz be sc ha ff u n ge n zu m Vo rh ab en R H *0 3 F C 0, 0 0, 0 14 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 76 ,0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F C 0, 0 14 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 76 ,0 0, 0 R H R H R H 00 00 03 Ei ns at z ei ne s Bü ro sy st em s F I 0, 0 0, 0 89 ,5 0, 0 0, 0 0, 0 35 ,5 0, 0 Su m m e Ka te go rie F I 0, 0 89 ,5 0, 0 0, 0 0, 0 35 ,5 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 0, 0 22 9, 5 0, 0 0, 0 0, 0 11 1, 5 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 1 .0 0, 0 0, 0 22 9, 5 0, 0 0, 0 0, 0 11 1, 5 0, 0 3/ 35 0, 0 0, 0 0, 0 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2736 5 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 1. 1P S en at sä m te r PA SK 10 00 35 21 H am bu rg er O nl in e Pr äs en z: BI TV O N B 22 0, 0 10 ,0 0, 0 0, 0 18 0, 0 10 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N B 22 0, 0 0, 0 0, 0 18 0, 0 10 ,0 0, 0 0, 0 PA SK 10 00 34 50 W H O W ei te re nt w .H a m b. O nl in ep rä s 20 16 -2 01 8 N F 28 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 80 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N F 28 0, 0 0, 0 0, 0 80 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 50 0, 0 10 ,0 0, 0 0, 0 26 0, 0 10 ,0 0, 0 0, 0 PA PA SV 40 00 10 St an da rd er sa t zb ed ar f P A u. ZA F F A 0, 0 22 9, 0, 0 0, 0 0, 0 42 ,1 0, 0 0, 0 PA SK SK 20 01 42 St an da rd er sa t zb ed ar f S K F A 0, 0 14 0, 8 0, 0 0, 0 0, 0 23 ,4 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 0, 0 37 0, 0, 0 0, 0 0, 0 65 ,5 0, 0 0, 0 PA SK 10 00 32 16 N eu ko nz ep tio n R eg ie ru ng sp ro gr am m co nt ro l. F F 0, 0 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F F 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 PA PA SV 30 00 40 M od er ni sie ru n g de r Ve rw al tu ng P A F J 60 ,0 0 0, 0 0, 0 20 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 4/ 35 10 ,0 0, 0 Drucksache 21/2736 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 6 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au PA SK SK 20 00 01 M od er ni sie ru n g d. Ve rw al tu ng S K F J 0, 0 45 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 15 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F J 60 ,0 45 ,0 0, 0 0, 0 20 ,0 15 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 60 ,0 41 5, 3 0, 0 0, 0 20 ,0 80 ,5 0, 0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 1 .1 P 56 0, 0 42 5, 3 0, 0 0, 0 28 0, 0 90 ,5 0, 0 0, 0 5/ 35 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2736 7 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 1. 1Z Z en tr um fü r P er so na ld ie ns te ZP ZP 10 00 34 83 Se cu re - G ov er nm en t- Cl ie nt N B 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N B 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 ZP ZP 10 00 34 93 e Be ih ilfe - St uf e 2 (P ort al) N F 0, 0 1. 34 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 25 5, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N F 0, 0 1. 34 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 25 5, 0 0, 0 0, 0 ZP ZP 10 00 34 82 El ek tro ni sc he Pe rs on al ak te (eP A) N I 10 5, 7 2. 76 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 11 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N I 10 5, 7 2. 76 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 11 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 10 5, 7 4. 10 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 26 6, 0 0, 0 0, 0 ZP ZP ZP 40 00 11 St an da rd er sa t z (S EB ) F A 25 7, 6 42 ,5 0, 0 0, 0 14 ,0 42 ,5 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 25 7, 6 42 ,5 0, 0 0, 0 14 ,0 42 ,5 0, 0 0, 0 ZP ZP 10 00 24 80 E- Pe rs on al (eP ers ) F C 0, 0 0, 0 2. 70 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 2. 70 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F C 0, 0 0, 0 2. 70 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 2. 70 0, 0 0, 0 ZP ZP 10 00 29 02 e Be ih ilfe F D 0, 0 93 8, 0 0, 0 0, 0 0, 0 57 3, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F D 0, 0 93 8, 0 0, 0 0, 0 0, 0 57 3, 0 0, 0 0, 0 6/ 35 Drucksache 21/2736 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 8 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au ZP ZP ZP 40 00 33 M od er ni sie ru n g de r Ve rw al tu ng F J 60 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 20 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F J 60 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 20 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 31 7, 6 98 0, 5 2. 70 0, 0 0, 0 34 ,0 61 5, 5 2. 70 0, 0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 1 .1 Z 42 3, 3 5. 08 5, 5 2. 70 0, 0 0, 0 34 ,0 88 1, 5 2. 70 0, 0 0, 0 7/ 35 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2736 9 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 1. 5 B ez irk sv er w al tu ng N /IT B SB IT 10 00 34 73 O K. EW O ge se tz l. An fo rd er un ge n 20 16 N B 0, 0 83 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 83 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N B 0, 0 83 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 83 ,0 0, 0 0, 0 SB IT 10 00 34 77 BA Co m Ar ch iv ie ru ng N E 0, 0 24 6, 0 0, 0 0, 0 0, 0 12 3, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N E 0, 0 24 6, 0 0, 0 0, 0 0, 0 12 3, 0 0, 0 0, 0 SB IT 10 00 34 74 e PR Fu nk tio ns er w e ite ru ng en N H 0, 0 92 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 92 ,0 0, 0 0, 0 SB IT 10 00 34 76 H am bu rg Se rv i ce S CA Er w ei te ru ng N H 0, 0 58 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 58 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N H 0, 0 15 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 15 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 0, 0 47 9, 0 0, 0 0, 0 0, 0 35 6, 0 0, 0 0, 0 SB BA SB 21 05 95 BA A lto na : Er sa tz be sc ha ff u n g F A 0, 0 50 0, 8 0, 0 0, 0 0, 0 55 ,1 0, 0 0, 0 SB BB SB 61 02 96 BA Be rg ed .:E rs at z be sc ha ffu ng en F A 0, 0 27 1, 0 0, 0 0, 0 0, 0 70 ,3 0, 0 0, 0 SB BE SB 31 02 94 BA Ei m sb üt te l:E rs a tz be sc ha ffu n ge n F A 0, 0 47 1, 8 0, 0 0, 0 0, 0 93 ,0 0, 0 0, 0 8/ 35 Drucksache 21/2736 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 10 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au SB BH SB 71 02 96 BA H ar bu rg : Er sa tz be sc ha ff u n ge n F A 0, 0 31 7, 3 0, 0 0, 0 0, 0 67 ,2 0, 0 0, 0 SB BM SB 11 02 94 BA H H - M itt e: Er sa tz be sc ha ffu ng F A 0, 0 1. 03 3, 4 0, 0 0, 0 0, 0 43 ,1 0, 0 0, 0 SB BN SB 41 04 94 BA H H - N or d: Er sa tz be sc ha ffu ng en F A 0, 0 45 3, 2 0, 0 0, 0 0, 0 13 9, 8 0, 0 0, 0 SB BW SB 51 01 95 BA W an ds be k: Er s a tz be sc ha ffu n g F A 0, 0 67 3, 8 0, 0 0, 0 0, 0 11 4, 3 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 0, 0 3. 72 1, 3 0, 0 0, 0 0, 0 58 2, 8 0, 0 0, 0 SB IT 10 00 26 13 St an da rd so ftw a re G es un dh ei ts a m t F C 0, 0 12 1, 0 0, 0 0, 0 0, 0 12 1, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F C 0, 0 12 1, 0 0, 0 0, 0 0, 0 12 1, 0 0, 0 0, 0 SB IT 10 00 34 26 Be zi rk sv er w al t u n g O nl in e F I 0, 0 56 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 56 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F I 0, 0 56 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 56 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 0, 0 4. 40 2, 3 0, 0 0, 0 0, 0 1. 26 3, 8 0, 0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 1 .5 0, 0 4. 88 1, 3 0, 0 0, 0 0, 0 1. 61 9, 8 0, 0 0, 0 9/ 35 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2736 11 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el 2 Ju st iz be hö rd e JB AG 10 00 34 63 R eg ist er ve rn et zu n g in Eu ro pa N B 22 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 22 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N B 22 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 22 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 JB JV 10 00 35 05 Er sa tz So ftw ar e KA SH -B N C 18 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 90 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N C 18 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 90 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 40 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 31 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 JB JB JB 10 00 41 Er sa tz N on - Ba si s- G er ät e G er ich te F A 13 8, 6 1. 85 7, 6 0, 0 0, 0 13 8, 6 79 5, 0 0, 0 0, 0 JB JV 10 00 25 74 Er sa tz B as is - G er ät e Ju st izb eh ör de F A 0, 0 14 7, 6 0, 0 0, 0 0, 0 86 ,4 0, 0 0, 0 JB ST 10 00 26 14 Er sa tz B as is - G er ät e St aa ts an wa lts ch af t F A 0, 0 25 2, 0 0, 0 0, 0 0, 0 55 ,3 0, 0 0, 0 JB VZ 10 00 26 15 Er sa tz B as is - G er ät e Vo llz ug sa ns ta l te n F A 0, 0 22 7, 0 0, 0 0, 0 0, 0 34 ,5 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 13 8, 6 2. 48 4, 2 0, 0 0, 0 13 8, 6 97 1, 2 0, 0 0, 0 JB JB 10 00 32 92 Ei nf üh ru ng El ek tro ni sc he r R ec ht sv er ke hr F B 2. 41 4, 2 4. 85 8, 9 0, 0 60 ,0 83 5, 0 1. 59 1, 2 0, 0 20 ,0 Su m m e Ka te go rie F B 2. 41 4, 2 4. 85 8, 9 0, 0 60 ,0 83 5, 0 1. 59 1, 2 0, 0 20 ,0 10 /3 5 Drucksache 21/2736 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 12 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au JB AG JB 03 00 88 Er sa tz G ru nd bu ch ve rf a hr en So lu m ST AR F C 39 5, 3 69 ,7 0, 0 0, 0 31 0, 3 54 ,8 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F C 39 5, 3 69 ,8 0, 0 0, 0 31 0, 3 54 ,8 0, 0 0, 0 JB JB JB 10 00 42 St ru kt ur el le Ve rb es se ru ng e n J us tiz F J 26 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F J 26 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 3. 20 8, 1 7. 41 2, 8 0, 0 60 ,0 1. 28 3, 9 2. 61 7, 2 0, 0 20 ,0 Su m m e Ei nz el pl an 2 3. 61 3, 1 7. 41 2, 8 0, 0 60 ,0 1. 59 8, 9 2. 61 7, 2 0, 0 20 ,0 11 /3 5 0, 0 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2736 13 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 2D H m bB fD I H D H D 10 00 31 51 M od er n. Ve rw ./S EB 20 16 -2 02 0 F J 0, 0 45 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 15 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F J 0, 0 45 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 15 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 0, 0 45 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 15 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 2 D 0, 0 45 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 15 ,0 0, 0 0, 0 12 /3 5 Drucksache 21/2736 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 14 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 3. 1 B eh ör de fü r S ch ul e un d Be ru fs bi ld un g BS BS 10 00 34 61 ZS R Er sa tz N I 0, 0 37 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 18 5, 0 0, 0 0, 0 BS BS 10 00 34 64 IfB Q W is se ns m an a gm en t Vo rs tu di e N I 0, 0 10 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 52 ,5 0, 0 0, 0 BS BS 10 00 34 86 Ab so lve nt en pr o gn os e N I 0, 0 15 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 75 ,0 0, 0 0, 0 BS BS 10 00 34 87 El ek tro ni sc he s Kl as se nb uc h N I 0, 0 1. 24 2, 8 0, 0 0, 0 0, 0 22 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N I 0, 0 1. 86 7, 8 0, 0 0, 0 0, 0 53 2, 5 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 0, 0 1. 86 7, 8 0, 0 0, 0 0, 0 53 2, 5 0, 0 0, 0 BS BS 10 00 24 10 St an da rd er sa t zb ed ar f a b 20 09 F A 0, 0 57 0, 3 0, 0 0, 0 0, 0 34 5, 3 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 0, 0 57 0, 3 0, 0 0, 0 0, 0 34 5, 3 0, 0 0, 0 BS BS 10 00 32 95 Er sa tz Sc hu lm an ag e m e n ts of tw ar e F C 0, 0 31 32 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 50 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F C 0, 0 3. 13 2 , 0 0, 0 0, 0 0, 0 50 0, 0 0, 0 0, 0 BS BS 10 00 33 06 In te gr ie rte s Pe rs on al m an a ge m en t Sc hu le n F I 0, 0 3. 37 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 1. 31 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F I 0, 0 3. 37 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 1. 31 0, 0 0, 0 0, 0 13 /3 5 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2736 15 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au BS BS 10 00 32 70 M od er ni sie ru n g ab 2 01 5 F J 0, 0 37 5, 0 0, 0 30 0, 0 0, 0 12 5, 0 0, 0 10 0, 0 Su m m e Ka te go rie F J 0, 0 37 5, 0 0, 0 30 0, 0 0, 0 12 5, 0 0, 0 10 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 0, 0 7. 44 7, 3 0, 0 30 0, 0 0, 0 2. 28 0, 3 0, 0 10 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 3 .1 0, 0 9. 31 5, 1 0, 0 30 0, 0 0, 0 2. 81 2, 8 0, 0 10 0, 0 14 /3 5 Drucksache 21/2736 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 16 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el 3. 2 B eh ör de fü r W is se ns ch af t, Fo rs ch un g un d G le ic hs te llu ng H AH AH A2 00 00 1 St an da rd er sa t z 20 00 ff H oc hs ch ul am t F A 0, 0 40 ,5 0, 0 0, 0 0, 0 40 ,5 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 0, 0 40 ,5 0, 0 0, 0 0, 0 40 ,5 0, 0 0, 0 H AH AH A0 10 00 2 M od er ni sie ru n g de r Ve rw al tu ng F J 15 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 15 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F J 15 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 15 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 15 ,0 40 ,5 0, 0 0, 0 15 ,0 40 ,5 0, 0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 3 .2 15 ,0 40 ,5 0, 0 0, 0 15 ,0 40 ,5 0, 0 0, 0 15 /3 5 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2736 17 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 3. 3 K ul tu rb eh ör de KB KA 10 00 35 00 M us ee n Be na ch ric ht ig u n gs ve rfa hr en AM H N B 90 ,0 15 ,4 0, 0 0, 0 62 ,0 8, 5 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N B 90 ,0 15 ,4 0, 0 0, 0 62 ,0 8, 5 0, 0 0, 0 KB KA 10 00 35 15 Ku ltu rp la nn er in d en Ku ltu rin st itu tio n e n N G 0, 0 80 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 80 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N G 0, 0 80 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 80 ,0 0, 0 0, 0 KB KA 10 00 35 03 e Cu ltu re Cl ou ddi gi t. Zu ga ng z ur Ku ltu r N I 7. 22 3, 1 0, 0 0, 0 0, 0 2. 30 6, 5 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N I 7. 22 3, 1 0, 0 0, 0 0, 0 2. 30 6, 5 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 7. 31 3, 1 95 ,4 0, 0 0, 0 2. 36 8, 5 88 ,5 0, 0 0, 0 KB KA KB 00 20 00 St an da rd er sa t zb ed ar f (S EB ) F A 0, 0 47 2, 2 0, 0 0, 0 0, 0 22 2, 2 0, 0 0, 0 KB KA KB 00 20 52 H am b Bü ch er ha lle n Er sa tz be da rf 20 05 -2 01 8 F A 0, 0 66 2, 8 0, 0 0, 0 0, 0 29 9, 8 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 0, 0 1. 13 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 52 2, 0 0, 0 0, 0 KB KA 10 00 33 98 D en km al sc hu t za m t Fa ch in fo rm at io n ss ys te m 2 F E 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F E 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 16 /3 5 Drucksache 21/2736 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 18 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au KB KA 10 00 31 94 Er st el lu ng v on Th em en po rta l e n F F 35 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 17 5, 0 25 ,0 0, 0 0, 0 KB KA 10 00 33 99 e Fo to H am bu rg F F 0, 0 30 0 , 0 0, 0 0, 0 0, 0 75 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F F 35 0, 0 35 0 , 0 0, 0 0, 0 17 5, 0 10 0, 0 0, 0 0, 0 KB KA 10 00 31 83 M us ee n e Ku ns th al le F H 22 5, 0 27 5 , 0 0, 0 0, 0 25 ,0 22 5, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F H 22 5, 0 27 5 , 0 0, 0 0, 0 25 ,0 22 5, 0 0, 0 0, 0 KB KA 10 00 33 45 H am b Bü ch er ha lle n R üc kb uc hu ng s a n la ge n F I 1. 84 5, 0 0 , 0 0, 0 0, 0 1. 84 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 KB KA 10 00 33 54 D ig ita le Ar ch iv e de r KZ - G ed en ks tä tte F I 0, 0 25 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 25 ,0 0, 0 0, 0 KB KA 10 00 33 59 W -L AN in Ku ltu re in ric ht u n ge n F I 70 ,0 10 ,0 0, 0 75 ,0 70 ,0 10 ,0 0, 0 75 ,0 KB ST 10 00 33 14 D ig ita lis ie ru ng a rc hi vi sc he r Qu ell en F I 0, 0 10 0 , 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 KB ST 10 00 33 79 O nl in ev er fa hr e n R ec he rc he u n d Be st el lu ng F I 10 0, 0 0 , 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F I 2. 01 5, 0 13 5 , 0 0, 0 75 ,0 1. 96 5, 0 35 ,0 0, 0 75 ,0 17 /3 5 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2736 19 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au KB KA KB 00 16 90 M od er ni sie ru n g de r Ve rw al tu ng 19 99 -2 01 8 F J 90 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 45 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F J 90 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 45 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 2. 73 0, 0 1. 89 5, 0 0, 0 75 ,0 2. 26 0, 0 88 2, 0 0, 0 75 ,0 Su m m e Ei nz el pl an 3 .3 10 .0 43 ,1 1. 99 0, 4 0, 0 75 ,0 4. 62 8, 5 97 0, 5 0, 0 75 ,0 18 /3 5 Drucksache 21/2736 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 20 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 4 B eh ör de fü r A rb ei t, So zi al es , F am ili e un d In te gr at io n BV BV 10 00 34 40 PR O CA B Au to m at is ch er D ok um en te nv e rs a n d N H 0, 0 70 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 70 ,0 0, 0 0, 0 BV BV 10 00 34 55 An pa ss un gs be da rfe J UG EN D JU S- IT N H 0, 0 1. 30 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 1. 30 0, 0 0, 0 0, 0 BV BV 10 00 35 30 An pa ss un ge n be re ich sü be rg r e ife nd J US -IT N H 0, 0 80 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 80 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N H 0, 0 2. 17 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 2. 17 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 0, 0 2. 17 0 , 0 0, 0 0, 0 0, 0 2. 17 0, 0 0, 0 0, 0 BV BV 10 00 31 06 SE B 20 16 F A 0, 0 10 0, 7 0, 0 0, 0 0, 0 10 0, 7 0, 0 0, 0 BV BV 10 00 32 90 SE B 20 17 /2 01 8 F A 0, 0 21 1, 3 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 0, 0 31 2, 0 0, 0 0, 0 0, 0 10 0, 7 0, 0 0, 0 BV BV 10 00 27 44 In fra st ru kt ur 20 11 /1 2/ 13 /1 4/ 15 /1 6 F J 0, 0 26 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 26 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F J 0, 0 26 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 26 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 0, 0 33 8, 0 0, 0 0, 0 0, 0 12 6, 7 0, 0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 4 0, 0 2. 50 8, 0 0, 0 0, 0 0, 0 2. 29 6, 7 0, 0 0, 0 19 /3 5 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2736 21 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 5 B eh ör de fü r G es un dh ei t u nd V er br au ch er sc hu tz G BH U1 00 03 21 1 W as se rg üt em e ss n e tz - H ar dw ar ee rs at z N A 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N A 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 G BH U1 00 03 20 9 H m b Lu ftm es sn et z H ar dw ar ee rs at z Ze nt ra le N C 12 0, 0 80 ,0 0, 0 0, 0 60 ,0 40 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N C 12 0, 0 80 ,0 0, 0 0, 0 60 ,0 40 ,0 0, 0 0, 0 G BG B1 00 03 46 8 An bi nd g SW Co ac h Ei nf uh ra m t a n EL D O RA DO N H 60 ,0 90 ,0 0, 0 0, 0 20 ,0 30 ,0 0, 0 0, 0 G BG B1 00 03 50 2 Si ch er st el lg . D at en ba nk en Se ni or en /P fle N H 20 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N H 26 0, 0 90 ,0 0, 0 0, 0 70 ,0 30 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 38 0, 0 17 0, 0 0, 0 0, 0 13 0, 0 70 ,0 0, 0 0, 0 G BG B1 00 02 76 3 PC Er sa tz be da rf 20 11 ff. d er BG V F A 0, 0 46 ,5 0, 0 0, 0 0, 0 46 ,5 0, 0 0, 0 G BH U1 00 03 33 0 SE B 20 15 /1 6 H U - N on BA SI S F A 0, 0 38 ,8 0, 0 0, 0 0, 0 38 ,8 0, 0 0, 0 G BH U1 00 03 33 1 SE B 20 15 /1 6 H U - B AS IS F A 0, 0 17 ,2 0, 0 0, 0 0, 0 17 ,2 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 0, 0 10 2, 5 0, 0 0, 0 0, 0 10 2, 5 0, 0 0, 0 20 /3 5 Drucksache 21/2736 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 22 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au G BG B1 00 03 36 0 Er sa tz M ed izi np ro du k te da te nb an k F C 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F C 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 G BG B1 00 03 16 1 Ko ns ol id ie ru ng D at en ba nk en in d er B G V F G 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F G 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 G BG BG B1 03 00 0 M od er ni sie ru n g de r Ve rw al tu ng F J 32 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 32 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F J 32 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 32 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 32 ,0 15 2, 5 0, 0 0, 0 32 ,0 15 2, 5 0, 0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 5 41 2, 0 32 2, 5 0, 0 0, 0 16 2, 0 22 2, 5 0, 0 0, 0 21 /3 5 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2736 23 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el 6 B S W u nd B U E , e he m al s B eh ör de fü r S ta dt en tw ic kl un g un d Um w el t BB BB 10 00 34 54 W ei te re nt w ic kl u n g PL IS N H 23 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 30 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 BB BB 10 00 34 58 An pa ss un g Zu st im m un gs v e rfa hr en D ig iB au N H 16 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 80 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N H 39 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 11 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 39 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 11 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 BB BB 10 00 32 98 Er sa tz be da rf N on -B as is - G er ät e F A 0, 0 49 ,8 0, 0 0, 0 0, 0 10 ,0 0, 0 0, 0 BB BB BB 11 20 00 Er sa tz H ar dw ar e F A 0, 0 54 7, 1 0, 0 0, 0 0, 0 19 3, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 0, 0 59 6, 9 0, 0 0, 0 0, 0 20 3, 0 0, 0 0, 0 BB BB 10 00 34 59 An pa ss un g Ab fa llü be rw ac hu ng ss ys te m AS YS F G 97 ,5 0, 0 0, 0 0, 0 32 ,5 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F G 97 ,5 0, 0 0, 0 0, 0 32 ,5 0, 0 0, 0 0, 0 BB BB BB 10 00 00 Iu K- In fra st ru kt . BS U F J 0, 0 10 2, 0 0, 0 0, 0 0, 0 34 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F J 0, 0 10 2, 0 0, 0 0, 0 0, 0 34 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 97 ,5 69 8, 9 0, 0 0, 0 32 ,5 23 7, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 6 48 7, 5 69 8, 9 0, 0 0, 0 14 2, 5 23 7, 0 0, 0 0, 0 22 /3 5 Drucksache 21/2736 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 24 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 6B La nd es be tri eb S tra ße n, B rü ck en u nd G ew äs se r BG BG 10 00 34 88 Au sb au W ar nd ie ns t Bi nn en ho ch w a ss e r N H 15 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 37 ,5 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N H 15 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 37 ,5 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 15 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 37 ,5 0, 0 0, 0 0, 0 BG BG 10 00 23 59 SE B 20 07 ff . F A 0, 0 33 5, 9 0, 0 0, 0 0, 0 88 ,5 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 0, 0 33 5, 9 0, 0 0, 0 0, 0 88 ,5 0, 0 0, 0 BG BG 10 00 23 60 3a -V or ha be n 20 07 ff . F J 45 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 15 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F J 45 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 15 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 45 ,0 33 5, 9 0, 0 0, 0 15 ,0 88 ,5 0, 0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 6 B 19 5, 0 33 5, 9 0, 0 0, 0 52 ,5 88 ,5 0, 0 0, 0 23 /3 5 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2736 25 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 6G La nd es be tri eb G eo in fo rm at io n un d Ve rm es su ng G VG V1 00 03 49 0 W ei te re nt w ic kl u n g G DI -H H / IN SP IR E N F 1. 25 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 35 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N F 1. 25 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 35 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 1. 25 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 35 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 G VG VG V3 40 00 0 Er sa tz H ar d- /S of tw ar e F A 0, 0 59 2, 3 0, 0 0, 0 0, 0 55 ,9 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 0, 0 59 2, 3 0, 0 0, 0 0, 0 55 ,9 0, 0 0, 0 G VG VG V3 40 77 5 Ve rw .m od er n. de s LG V F J 30 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 15 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F J 30 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 15 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 30 ,0 59 2, 3 0, 0 0, 0 15 ,0 55 ,9 0, 0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 6 G 1. 28 0, 0 59 2, 3 0, 0 0, 0 36 5, 0 55 ,9 0, 0 0, 0 24 /3 5 Drucksache 21/2736 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 26 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 7 B eh ör de fü r W irt sc ha ft, V er ke hr u nd In no va tio n BA BA 10 00 35 12 EF R E- Fo nd ü . IN EZ 2 01 6f f N B 66 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 53 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N B 66 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 53 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 BA BA 10 00 34 80 Zu ve rlä ss ig ke it sü be rp rü fu ng - Er w ei te ru ng N E 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N E 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 BA BA 10 00 34 66 G ew er be flä ch e n Ku nd en m an ag e m e n ts ys te m N H 80 ,0 20 ,0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N H 80 ,0 20 ,0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 BA BA 10 00 34 99 M od er ni sie ru n g de r Ve rw al tu ng 20 16 ff N J 0, 0 60 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 20 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N J 0, 0 60 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 20 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 14 6, 0 13 0, 0 0, 0 0, 0 10 3, 0 70 ,0 0, 0 0, 0 BA BA BA 70 10 31 St an da rd - Er sa tz be da rf F A 0, 0 15 4, 0 0, 0 0, 0 0, 0 69 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 0, 0 15 4, 0 0, 0 0, 0 0, 0 69 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 0, 0 15 4, 0 0, 0 0, 0 0, 0 69 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 7 14 6, 0 28 4, 0 0, 0 0, 0 10 3, 0 13 9, 0 0, 0 0, 0 25 /3 5 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2736 27 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 8. 1 B eh ör de fü r I nn er es u nd S po rt BI PL 10 00 34 43 P, E VB An pa ss un ge n IM P un d XP ol iz ei N C 0, 0 10 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 10 0, 0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 35 32 P, In ve st iti on sg e m e in sc ha ft In po l-L an d N C 0, 0 79 8, 0 0, 0 0, 0 0, 0 26 6, 0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 35 33 P, In v. Er ke nn un gs di e n st -d ig ita l (E dd i) N C 0, 0 87 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 29 ,0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 35 34 P, In ve st iti on sg e m e in sc ha ft Cr im e N C 0, 0 14 1, 0 0, 0 0, 0 0, 0 47 ,0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 35 35 P, In ve st . Ei nw oh ne rm el de da te n (E W O) N C 0, 0 54 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 18 ,0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 35 36 P, In ve st . Si ch er he its üb e rp rü fu ng (S ÜP ) N C 0, 0 12 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 40 ,0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 35 37 P, In ve st iti on sg e m e in sc ha ft Cr im e TÜ N C 0, 0 13 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 45 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N C 0, 0 1. 43 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 54 5, 0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 34 46 P, M an ag em en t m o bi le En dg er ät e N G 0, 0 17 0, 8 0, 0 0, 0 0, 0 17 0, 8 0, 0 0, 0 26 /3 5 Drucksache 21/2736 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 28 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au BI PL 10 00 34 49 P, T Ü- D ok um en ta tio n in C rim e N G 0, 0 72 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 62 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N G 0, 0 24 2, 8 0, 0 0, 0 0, 0 23 2, 8 0, 0 0, 0 BI FW 10 00 34 78 An bi nd un g FF a . Ko m m un ik at io n ss tru kt ur F N H 0, 0 85 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 85 ,0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 34 92 P, M ob ile Po liz ei (M ob iPo l) 1 N H 0, 0 51 0 , 0 0, 0 0, 0 0, 0 43 0, 0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 35 22 P, M ob iP ol In fra st ru kt ur u . M es se ng er N H 0, 0 20 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N H 0, 0 61 5 , 0 0, 0 0, 0 0, 0 51 5, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 0, 0 2 . 29 2, 8 0, 0 0, 0 0, 0 1. 29 2, 8 0, 0 0, 0 BI AA 10 00 22 61 St an da rd er sa t zb ed ar f A m t A u n d E ab 2 00 8 F A 0, 0 51 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 51 ,0 0, 0 0, 0 BI FW 10 00 22 62 F, S EB d er Fe ue rw eh r a b 20 08 F A 0, 0 55 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 23 10 P, S EB F A 3. 42 4, 0 1 . 13 9, 8 0, 0 0, 0 21 3, 0 1. 13 9, 8 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 3. 42 4, 0 1 . 24 5, 8 0, 0 0, 0 21 3, 0 1. 19 0, 8 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 31 46 P, O nl in e Si ch er he its üb e rp rü fu ng en F B 0, 0 60 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 20 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F B 0, 0 60 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 20 ,0 0, 0 0, 0 27 /3 5 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2736 29 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au BI FW 10 00 31 02 D at aw ar eh ou s e - F eu er w eh r (Z DM ) F E 0, 0 53 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F E 0, 0 53 0 , 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 BI PL BI 40 31 03 P, op er at ive IT - Sy st (P fle ge u n d An pa ss un F F 0, 0 75 0 , 0 0, 0 0, 0 0, 0 25 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F F 0, 0 75 0 , 0 0, 0 0, 0 0, 0 25 0, 0 0, 0 0, 0 BI AA 10 00 30 71 Sc hn itt st el le na n pa ss un g Au sl än de rw es e n F G 0, 0 30 0 , 0 0, 0 0, 0 0, 0 10 0, 0 0, 0 0, 0 BI PL BI 49 99 99 P, B au -Iu K F G 0, 0 0, 0 0, 0 40 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 40 0, 0 Su m m e Ka te go rie F G 0, 0 30 0 , 0 0, 0 40 0, 0 0, 0 10 0, 0 0, 0 40 0, 0 BI PL 10 00 26 30 P, P ol iz ei l. In fo rm at . + An al ys ev er bu n d F H 0, 0 43 5, 1 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 30 23 P, C rim e / D at en an al ys e - R ec he rc he to ol F H 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 31 37 P, D at en er gä nz u n gs m od ul F H 0, 0 18 6 , 0 0, 0 0, 0 0, 0 75 ,0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 31 41 P, G eo da te ni nf ra st ru kt ur F H 0, 0 18 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 18 5, 0 0, 0 0, 0 28 /3 5 Drucksache 21/2736 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 30 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au BI PL 10 00 32 63 P, A na lys e- u n d La ge in fo rm at io n ss ys te m F H 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 BI PL 10 00 32 64 P, In fo rm at io ns m a n a ge m en t Po liz ei F H 0, 0 12 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F H 0, 0 1. 03 1, 1 0, 0 0, 0 0, 0 31 0, 0 0, 0 0, 0 BI AA BI 13 01 94 BI S- Au sb au IT -In fra st ru kt ur F J 0, 0 30 7 0, 0 0, 0 0, 0 97 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F J 0, 0 30 7 0, 0 0, 0 0, 0 97 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 3. 42 4, 0 4. 22 3, 9 0, 0 40 0, 0 21 3, 0 1. 96 7, 8 0, 0 40 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 8 .1 3. 42 4, 0 6. 51 6, 7 0, 0 40 0, 0 21 3, 0 3. 26 0, 6 0, 0 40 0, 0 29 /3 5 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2736 31 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 9. 1 F in an zb eh ör de FB EG 10 00 35 07 Fa ch ve rfa hr en - R es er ve ve rfa h re n 2 01 6 N B 0, 0 2. 50 0 , 0 0, 0 0, 0 0, 0 2. 50 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N B 0, 0 2. 50 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 2. 50 0, 0 0, 0 0, 0 FB EG 10 00 34 95 M el de -M ich el N E 0, 0 36 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 17 5, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N E 0, 0 36 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 17 5, 0 0, 0 0, 0 FB EG 10 00 35 24 Au fs to ck un g IT -P ro jek tpo ol a b 20 16 N H 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie N H 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ne ue r V or ha be n 0, 0 2. 86 5, 0 0, 0 0, 0 0, 0 2. 67 5, 0 0, 0 0, 0 FB FB FB 10 00 11 St an da rd er sa t zb ed ar f F B SE B F A 0, 0 91 0, 6 0, 0 0, 0 0, 0 44 0, 6 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 0, 0 91 0, 6 0, 0 0, 0 0, 0 44 0, 6 0, 0 0, 0 FB EG 10 00 25 75 Au sb au H am bu rg Se rv i ce - In fo rm at io ns sy st em F F 0, 0 1. 28 3, 8 0, 0 0, 0 0, 0 64 1, 9 0, 0 0, 0 FB EG 10 00 27 84 In fra st ru kt ur fü r Ku nd en ko m m u n ik at io n F F 0, 0 36 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 36 0, 0 0, 0 0, 0 FB EG 10 00 28 77 En te rp ris e Ar ch ite ct ur e M an ag em en t (E AM ) F F 0, 0 10 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 30 /3 5 Drucksache 21/2736 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 32 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au FB EG 10 00 31 59 Vi re ns ch ut z- u n d Si ch er he its pr o du kt e F F 0, 0 31 9 , 0 0, 0 0, 0 0, 0 59 ,5 0, 0 0, 0 FB EG 10 00 31 88 Zu ga ng O nl in ed ie ns te de r F HH F F 0, 0 60 0 , 0 0, 0 0, 0 0, 0 45 0, 0 0, 0 0, 0 FB EG 10 00 32 93 In fra st ru kt ur FH H po rta l F F 0, 0 1 . 15 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 35 0, 0 0, 0 0, 0 FB EG 10 00 33 49 D ig ita lis ie ru ng vo n Po st ei ng än ge n F F 0, 0 25 0 , 0 0, 0 0, 0 0, 0 25 0, 0 0, 0 0, 0 FB EG 10 00 33 66 IT - In fra st ru kt ur re se rv e (z en tra l) F F 0, 0 2 . 50 0 , 0 0, 0 0, 0 0, 0 2. 50 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F F 0, 0 6 . 56 2, 8 0, 0 0, 0 0, 0 4. 66 1, 4 0, 0 0, 0 FB EG 10 00 27 62 Pi lo tie ru ng n e u e r Te ch no lo gi en F G 0, 0 15 0 , 0 0, 0 0, 0 0, 0 15 0, 0 0, 0 0, 0 FB EG 10 00 33 67 In no va tio n R ec he nz en tru m F G 0, 0 1 . 75 0 , 0 0, 0 0, 0 0, 0 1. 75 0, 0 0, 0 0, 0 FB EG 10 00 33 82 H IM -W F M ig ra tio n Ap p- M od el l F G 0, 0 40 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 40 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F G 0, 0 2 . 30 0 , 0 0, 0 0, 0 0, 0 2. 30 0, 0 0, 0 0, 0 FB EG 10 00 33 43 N ot fa llm an ag e m e n t F H 0, 0 50 0 , 0 0, 0 0, 0 0, 0 25 0, 0 0, 0 0, 0 FB EG 10 00 33 58 Au sb au P M - Ka pa zit ät en IT -P ro jek tpo ol F H 0, 0 52 2 , 0 0, 0 0, 0 0, 0 17 4, 0 0, 0 0, 0 31 /3 5 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2736 33 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au FB EG 10 00 33 77 In fo rm at io ns si ch er he its m an a ge m en t F H 0, 0 26 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 13 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F H 0, 0 1. 28 2, 0 0, 0 0, 0 0, 0 55 4, 0 0, 0 0, 0 FB EG 10 00 33 73 R ea lis ie ru ng Be st an ds po rtf o lio -M gt . F I 0, 0 1. 75 0 , 0 0, 0 0, 0 0, 0 83 7, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F I 0, 0 1. 75 0 , 0 0, 0 0, 0 0, 0 83 7, 0 0, 0 0, 0 FB FB FB 10 00 04 IT -In fra st ru kt ur FB (3 a) F J 14 1, 0 0, 0 0, 0 0, 0 47 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F J 14 1, 0 0, 0 0, 0 0, 0 47 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 14 1, 0 12 .8 05 ,4 0, 0 0, 0 47 ,0 8. 79 3, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 9 .1 14 1, 0 15 .6 70 ,4 0, 0 0, 0 47 ,0 11 .4 68 ,0 0, 0 0, 0 32 /3 5 Drucksache 21/2736 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 34 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Ei nz el vo rh ab en In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o Vo rh ab en sn um m er K ur zb ez . R St K at Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au 9. 1S F in an zb eh ör de / St eu er ve rw al tu ng SV SV FS 50 19 97 St an da rd er sa t z (P C) F A 0, 0 3. 27 0 , 0 0, 0 0, 0 0, 0 2. 00 4, 2 0, 0 0, 0 SV SV FS 50 39 99 St an da rd er sa t z (S erv er, N et z) F A 40 3, 0 59 0, 0 0, 0 0, 0 40 3, 0 59 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F A 40 3, 0 3. 86 0 , 0 0, 0 0, 0 40 3, 0 2. 59 4, 2 0, 0 0, 0 SV SV FS 50 20 22 KO NS EN S n e u e s Be st eu er un gs v e rfa hr en d er F C 0, 0 7. 50 7, 0 0, 0 0, 0 0, 0 2. 41 8, 3 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F C 0, 0 7. 50 7 , 0 0, 0 0, 0 0, 0 2. 41 8, 3 0, 0 0, 0 SV SV FS 50 40 03 Bi ld un gs ze nt ru m - H ar d- u nd So ftw ar ea np a F G 0, 0 0, 0 10 8, 6 0, 0 0, 0 0, 0 37 ,5 0, 0 Su m m e Ka te go rie F G 0, 0 0, 0 10 8, 6 0, 0 0, 0 0, 0 37 ,5 0, 0 SV SV FS 50 00 00 Ve rb es se ru ng Iu K- In fra st ru kt ur F J 60 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 20 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Ka te go rie F J 60 ,0 0 0, 0 0, 0 20 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 46 3, 0 11 .3 67 ,0 10 8, 6 0, 0 42 3, 0 5. 01 2, 5 37 ,5 0, 0 Su m m e Ei nz el pl an 9 .1 S 46 3, 0 11 . 3 67 ,0 10 8, 6 0, 0 42 3, 0 5. 01 2, 5 37 ,5 0, 0 33 /3 5 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2736 35 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Su m m en n ac h Re al is ie ru ng ss ta nd u nd K at eg or ie n In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o K at eg or ie Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au A 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 B 60 1, 0 2. 60 8, 4 0, 0 0, 0 52 0, 0 2. 60 1, 5 0, 0 0, 0 C 30 0, 0 1. 51 5, 0 0, 0 0, 0 15 0, 0 58 5, 0 0, 0 0, 0 E 0, 0 66 1, 0 0, 0 0, 0 0, 0 34 8, 0 0, 0 0, 0 F 1. 53 0, 0 1. 34 0, 0 0, 0 0, 0 43 0, 0 25 5, 0 0, 0 0, 0 G 0, 0 32 2, 8 0, 0 0, 0 0, 0 31 2, 8 0, 0 0, 0 H 88 0, 0 3. 04 5, 0 0, 0 0, 0 26 7, 5 2. 86 5, 0 0, 0 0, 0 I 7. 32 8, 8 4. 63 2, 8 0, 0 0, 0 2. 30 6, 5 54 3, 5 0, 0 0, 0 J 0, 0 60 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 20 ,0 0, 0 0, 0 Su m m e ne ue r V or ha be n 10 .6 39 ,8 14 .1 85 ,0 0, 0 0, 0 3. 67 4, 0 7. 53 0, 8 0, 0 0, 0 34 /3 5 Drucksache 21/2736 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 36 noch Anlage 1 IT -G es am tp la nu ng 2 01 6 - 2 01 8 Su m m en n ac h Re al is ie ru ng ss ta nd u nd K at eg or ie n In ve st iti on (S um me 20 16 - 2 01 8 i n T sd .E ur o) Pr og ra m m be da rf 20 16 in T sd .E ur o K at eg or ie Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au Ze nt r. IT In v. Ze nt r. Ei nm . Ei nz el B au A 4. 22 3, 2 16 .4 73 ,9 0, 0 0, 0 76 8, 6 7. 41 5, 0 0, 0 0, 0 B 2. 41 4, 2 4. 91 8, 9 0, 0 60 ,0 83 5, 0 1. 61 1, 2 0, 0 20 ,0 C 39 5, 3 10 .8 79 ,8 2. 84 0, 0 0, 0 31 0, 3 3. 14 4, 1 2. 77 6, 0 0, 0 D 0, 0 93 8, 0 0, 0 0, 0 0, 0 57 3, 0 0, 0 0, 0 E 50 ,0 53 0, 0 0, 0 0, 0 50 ,0 0, 0 0, 0 0, 0 F 35 0, 0 7. 66 2, 8 0, 0 0, 0 17 5, 0 5. 01 1, 4 0, 0 0, 0 G 97 ,5 2. 60 0, 0 10 8, 6 40 0, 0 32 ,5 2. 40 0, 0 37 ,5 40 0, 0 H 22 5, 0 2. 58 8, 1 0, 0 0, 0 25 ,0 1. 08 9, 0 0, 0 0, 0 I 2. 01 5, 0 5. 81 5, 0 89 ,5 75 ,0 1. 96 5, 0 2. 74 2, 0 35 ,5 75 ,0 J 79 3, 0 90 0, 0 0, 0 30 0, 0 22 9, 0 31 2, 0 0, 0 10 0, 0 Su m m e Fo rts et zu ng sm aß na hm en 10 .5 63 ,2 53 .3 06 ,4 3. 03 8, 1 83 5, 0 4. 39 0, 4 24 .2 97 ,7 2. 84 9, 0 59 5, 0 G es am ts um m e: 21 .2 03 ,0 67 .4 91 ,5 3. 03 8, 1 83 5, 0 8. 06 4, 4 31 .8 28 ,4 2. 84 9, 0 59 5, 0 35 /3 5 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2736 37 noch Anlage 1 Ha us ha lts ve ra ns ch la gu ng 2 01 5 - 2 01 6 de r I T- In ve st iti on sf ol ge ko st en (e he m al s x .5 35 .5 6 un d x. 6 71 .5 6) Üb er sic ht In ve st iti on sf ol ge ko st en 2 01 6- 20 18 Be hö rd e H H- An sa tz eh em al s x .5 35 .5 6 zu 7 0% H H- An sa tz eh em al s x .6 71 .5 6 zu 9 0% G es am t- HH - An sa tz Z us ag en fü r I T- Fi na nz ie ru ng au s F ac ht ite ln in de n Ep l. B es on de re Sa ch ve rh al te G es am ts um m e IT - Fo lg ek os te n Pl an ko st en ar t 97 30 01 11 H H- An sa tz eh em al s x .5 35 .5 6 zu 7 0% H H- An sa tz eh em al s x .6 71 .5 6 zu 9 0% G es am t- HH - An sa tz Z us ag en fü r I T- Fi na nz ie ru ng au s F ac ht ite ln in de n Ep l. B es on de re Sa ch ve rh al te G es am ts um m e IT - Fo lg ek os te n Pl an ko st en ar t 97 30 01 11 Re ch nu ng sh of 48 21 7 26 5 26 5 48 21 7 26 5 26 5 Se na ts ka nz le i 91 68 9 78 0 78 0 91 68 9 78 0 78 0 Pe rs on al am t 10 3 53 2 63 4 63 4 10 3 53 2 63 4 63 4 Be zir ks ve rw al tu ng - - - Ha m bu rg -M itt e 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 Al to na 71 71 71 71 71 71 Ei m sb üt te l 69 69 69 69 69 69 Ha m bu rg -N or d 5. 26 3 14 .9 01 20 .1 64 61 6 20 .7 80 4. 91 3 14 .9 01 19 .8 14 61 6 20 .4 30 W an ds be k 98 98 98 98 98 98 Be rg ed or f 39 39 39 39 39 39 Ha rb ur g 57 57 57 57 57 57 Be hö rd e fü r G es un dh ei t u nd Ve rb ra uc he rs ch ut z 17 7 1. 45 4 1. 63 1 32 1 1. 95 2 17 7 1. 45 4 1. 63 1 32 1 1. 95 2 Be hö rd e fü r W irt sc ha ft , V er ke hr un d In no va tio n 26 3 1. 43 2 1. 69 5 33 1. 72 8 26 3 1. 43 2 1. 69 5 33 1. 72 8 Ju st izb eh ör de * 1. 98 0 6. 41 5 8. 39 5 8. 39 5 1. 98 0 6. 41 5 8. 39 5 8. 39 5 Hm bD SB 2 42 44 44 2 42 44 44 Be hö rd e fü r S ch ul e un d Be ru fs bi ld un g 3. 02 5 11 .6 57 14 .6 83 1. 34 2 16 .0 25 3. 02 5 11 .6 57 14 .6 83 1. 34 2 16 .0 25 Be hö rd e fü r W iss en sc ha ft u nd Fo rs ch un g * 12 5 43 6 56 1 11 57 2 12 5 43 6 56 1 11 57 2 Ku ltu rb eh ör de 16 5 1. 12 5 1. 29 0 17 7 1. 46 7 16 5 1. 12 5 1. 29 0 17 7 1. 46 7 Be hö rd e fü r A rb ei t, So zia le s, Fa m ili e un d In te gr at io n 1. 70 9 1. 98 7 3. 69 6 58 10 .1 00 13 .8 54 2. 05 9 1. 98 7 4. 04 6 58 9. 70 7 13 .8 11 Be hö rd e fü r S ta dt en tw ic kl un g un d U m w el t * 44 9 3. 04 9 3. 49 8 57 3. 55 5 44 9 3. 04 9 3. 49 8 57 3. 55 5 BI S -A m t A + E 51 0 2. 94 7 3. 45 7 3. 45 7 51 0 2. 94 7 3. 45 7 3. 45 7 BI S - P ol ize i 2. 69 5 6. 93 1 9. 62 6 14 8 9. 77 4 2. 69 5 6. 93 1 9. 62 6 14 8 9. 77 4 BI S - F eu er w eh r 48 0 1. 00 9 1. 48 9 72 1. 56 1 48 0 1. 00 9 1. 48 9 72 1. 56 1 Fi na nz be hö rd e - 1 21 76 9 2. 78 0 3. 54 9 30 3. 57 9 76 9 2. 78 0 3. 54 9 30 3. 57 9 Fi na nz be hö rd e - F B1 7 2. 20 4 1. 22 4 3. 42 7 3. 42 7 2. 20 4 1. 22 4 3. 42 7 3. 42 7 Fi na nz be hö rd e - F L/ Ka ss e 3. 59 1 4. 22 9 7. 82 0 7. 82 0 3. 59 1 4. 22 9 7. 82 0 7. 82 0 Fi na nz be hö rd e - S V 1. 64 5 7. 51 4 9. 15 9 10 2 6. 79 9 16 .0 60 1. 64 5 7. 37 6 9. 02 1 10 2 6. 95 3 16 .0 76 ZA F 11 33 4 34 4 20 36 4 11 33 4 34 4 20 36 4 ZP D - 3. 80 8 3. 80 8 47 0 9. 30 0 13 .5 78 - 3. 80 8 3. 80 8 47 0 5. 75 0 10 .0 28 HU 13 64 9 66 2 66 2 13 64 9 66 2 66 2 LG V 1. 46 3 13 7 1. 60 0 1. 46 3 13 7 1. 60 0 LS BG 1. 43 0 1. 43 0 1. 43 0 1. 43 0 25 .3 35 25 .3 35 25 .4 73 25 .4 73 *) B eh ör de nn am en e nt sp re ch en d de r H au sh al ts ve ra ns ch la gu ng 2 01 5/ 20 16 ; d ie n eu en B eh ör de nb ez ei ch nu ng en w er de n ab d em H au sh al ts ja hr 2 01 7 an ge pa ss t. Ha us ha lts ja hr 2 01 5 Ha us ha lts ja hr 2 01 6 Drucksache 21/2736 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 38 Anlage 2 A uf te ilu ng d es P ro gr am m be da rf s 20 16 a uf P la nu ng sk at eg or ie n D ie se T ab el le s te llt d ie V er te ilu ng d er Z ie ls ch w er pu nk te a uf d ie P la nu ng sk at eg or ie n da r: Pr og ra m m be da rf 2 01 6 (g ru pp ie rt ) i n M io . E U R . Er sa tz - m aß na hm en A np a s su ng en R at io na lisi er un ge n B as is - In fr as tr uk tu r Le is tu ng sve rb es se ru ng B eh ör de n- In fr as tr uk tu r Su m m en P la nu ng sk at eg or ie n A , C B , G , H D , E F I J Ze nt ra le IT In ve st iti on en / Ze nt ra le r E in m al au fw an d Ze nt r. IT In v. Ze nt r. E in m . Ze nt r. IT In v. Ze nt r. E in m . Ze nt r. IT In v. Ze nt r. E in m . Ze nt r. IT In v. Ze nt r. E in m . Ze nt r. IT In v. Ze nt r. E in m . Ze nt r. IT In v. Ze nt r. E in m . Ze nt r. IT In v. Ze nt r. E in m . G es am t Fo rts et zu ng sm aß na hm en 1, 1 10 ,6 0, 9 5, 1 0, 1 0, 6 0, 2 5, 0 2, 0 2, 7 0, 2 0, 3 4, 4 24 ,3 28 ,7 N eu e V or ha be n 0, 2 0, 6 0, 8 5, 8 0, 0 0, 3 0, 4 0, 3 2, 3 0, 5 0, 0 0, 0 3, 7 7, 5 11 ,2 Su m m en 1, 2 11 ,1 1, 7 10 ,9 0, 1 0, 9 0, 6 5, 3 4, 3 3, 3 0, 2 0, 3 8, 1 31 ,8 39 ,9 E rlä ut er un g de r P la nu ng sk at eg or ie n: K ür ze l B ez ei ch nu ng A S ta nd ar de rs at z B as is -S of tw ar e, E nd ge rä te , N et zw er kk om po ne nt en , l ok al e S er ve r B A np as su ng a n re ch tli ch e A sp ek te d er A uf ga be nw ah rn eh m un g C E rs at z A pp lik at io ne n (F ac h- S of tw ar e) D R at io na lis ie ru ng sm aß na hm e, d ie d en H au sh al t a uf a bs eh ba re Z ei t p er S al do e nt la st et E R at io na lis ie ru ng sm aß na hm e, d ie d rin gl ic he L ei st un gs ve rb es se ru ng en b ei im W es en tli ch en g le ic hb le ibe nd en K os te n oh ne e rh öh te n Fo lg ea uf w an d er m ög lic ht F B eh ör de nü be rg re ife nd e B as is ap pl ik at io ne n (z .B . G at ew ay , S ha re po in t, H IM , G eo -In sp ire ) G A np as su ng a uf gr un d ve rä nd er te r t ec hn is ch er R ah m en be di ng un ge n H A np as su ng a n fa ch lic hor ga ni sa to ris ch e so w ie q ua nt ita tiv e od er q ua lit at iv e A sp ek te d er A uf ga be nw ah rne hm un g I P ol iti sc h dr in gl ic he L ei st un gs ve rb es se ru ng en d ur ch E nt sc he id un g vo n S en at o de r B ür ge rs ch af t J A us ba u de r I nf or m at io ns te ch ni k zu r M od er ni si er un g in d en B eh ör de n Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2736 39 Anlage 3 2736ska_text 2736ska_Anlagen 2736ska_Antwort_Anlage1 2736ska_Antwort_Anlage2 2015-2016 2736ska_Antwort_Anlage3