BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 21/6337 21. Wahlperiode 08.11.16 Große Anfrage der Abgeordneten Norbert Hackbusch, Deniz Celik, Stephan Jersch, Sabine Böddinghaus, Martin Dolzer, Inge Hannemann, Cansu Özdemir, Christiane Schneider, Heike Sudmann und Mehmet Yildiz (DIE LINKE) vom 12.10.16 und Antwort des Senats Betr.: Die Realisierung der globalen Minderkosten beziehungsweise Minderausgaben Die globalen Minderkosten sind eines der wichtigsten Steuerungselemente des Senats, um Kürzungen in den Haushalten der Behörden „top-down“ durchzusetzen. Ihre Bedeutung wird in den nächsten Jahren noch anwachsen . Sie lassen eine Planung für die verschiedenen Produktbereiche für die nächsten Jahre mit dem Argument im Vagen, das sich die Konkretisierung erst in den jeweiligen Jahren zeige. Desto bedeutender ist die Konkretisierung im Nachhinein. Diese wird im Haushaltsplan 2017/2018 nur sehr unzureichend getroffen und auch der Halbjahresbericht 2016 liefert diese Informationen nicht. Daher fragen wir den Senat im Rahmen dieser Großen Anfrage, auch um den zuliefernden Behörden ausreichend Zeit für eine sorgfältige Antwort zu geben: 1. Jede Behörde definiert den Unterschied zwischen Minderkosten und Minderausgaben anders, wir haben unterschiedliche Beschreibungen gehört. Wie definiert der Senat die beiden Begriffe genau? Globale Minderausgaben sind in kameralen Haushaltsplänen veranschlagte Beträge, um die am Ende eines Haushaltsjahres nicht in Anspruch genommene Ausgabeermächtigungen gemindert werden. Entsprechend sind globale Minderkosten und globale Minderauszahlungen für Investitionen in doppischen Haushaltsplänen veranschlagte Beträge, um die am Ende eines Haushaltsjahres nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen, Kosten zu verursachen und Auszahlungen für Investitionen zu leisten , zu mindern sind. In Höhe dieser Beträge können die entsprechenden Ermächtigungen damit nicht mehr ins Folgejahr übertragen und insofern auch nicht mehr für Ausgaben beziehungsweise Kosten oder Investitionsauszahlungen genutzt werden. 2. In welchen Produktgruppen wurden die geplanten Minderkosten für die Jahre 2015 und 2016 erreicht? Bitte nach den Einzelplänen, den Produktgruppen und den Jahren unterscheiden. Das Haushaltsjahr 2016 ist noch nicht abgeschlossen. Für das Jahr 2015 siehe Anlage 1. Drucksache 21/6337 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 2 3. Mit welchen Maßnahmen wurden diese Minderkosten in den jeweiligen Produktgruppen erreicht? Falls es nicht möglich ist, alle Maßnahmen in den Produktgruppen aufzuzählen, bitte die wesentlichen Maßnahmen der jeweiligen Produktgruppen auflisten. Grundsätzlich durch eine sparsame Haushaltsführung, bei der nur in dem Umfang Kosten verursacht und Auszahlungen für Investitionen geleistet werden, der für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung unbedingt erforderlich ist. 4. Nach einer gelieferten Definition zu „Minderausgaben“ sollen diese den investiven Teil betreffen. Unsere Fragen zu 2. und 3. bitte auch für die Minderausgaben beantworten. Das Haushaltsjahr 2016 ist noch nicht abgeschlossen. Zu den globalen Minderauszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2015 siehe Anlage 2. Im Übrigen siehe Antwort zu 3. Er br in gu ng d er g lo ba le n M in de rk os te n im H au sh al ts ja hr 2 01 5 Pr od uk tg ru pp e K on te nb er ei ch 1. 1 S en at u nd P er so na la m t 28 5. 01 Z en tra le r A ns at z -1 .1 68 20 3. 01 S en at sk an zl ei K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 42 9 20 3. 02 R at ha us S er vi ce K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 41 20 4. 01 P er so na la m t S on st ig e K os te n 26 0 20 4. 01 P er so na la m t K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 43 8 G es am t 1. 16 8 1. 2 B A H am bu rg -M itt e 20 5. 02 Z en tra le r A ns at z -1 .6 34 20 5. 02 Z en tra le r A ns at z K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 60 0 20 8. 03 M an ag em en t d es ö ffe nt lic he n R au m es P er so na lk os te n 1. 03 4 G es am t 1. 63 4 1. 3 B A A lto na 20 9. 02 Z en tra le r A ns at z -1 .1 30 20 9. 01 S te ue ru ng u nd S er vi ce K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 7 20 9. 01 S te ue ru ng u nd S er vi ce K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 21 3 21 0. 01 E in w oh ne r- / P er so ne ns ta nd sw es en K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 38 21 0. 01 E in w oh ne r- / P er so ne ns ta nd sw es en K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 5 21 1. 01 S oz ia le H ilf en K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 19 5 21 1. 02 S oz ia lra um m an ag em en t K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 13 5 21 1. 02 S oz ia lra um m an ag em en t K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 90 21 1. 03 J ug en d- , F am ilie nh ilf e K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 10 8 21 2. 02 B au au fs ic ht K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 85 21 2. 03 M an ag em en t d es ö ffe nt l. R au m es K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 53 21 2. 03 M an ag em en t d es ö ffe nt l. R au m es S on st ig e K os te n 0* 21 2. 03 M an ag em en t d es ö ffe nt l. R au m es P er so na lk os te n 20 0 G es am t 1. 13 0 1. 4 B A E im sb üt te l 21 3. 02 Z en tra le r A ns at z -1 .0 65 21 3. 01 S te ue ru ng u nd S er vi ce K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 75 3 21 5. 01 S oz ia le H ilf en K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 18 8 21 5. 02 S oz ia lra um m an ag em en t K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 46 21 5. 03 J ug en dun d Fa m ilie nh ilf e K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 56 21 5. 04 G es un dh ei t K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 7 21 5. 05 S tra ffä llig en - u nd G er ic ht sh ilf e K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 15 G es am t 1. 06 5 1. 5 B A H am bu rg -N or d 21 7. 02 Z en tra le r A ns at z -1 .4 49 21 7. 01 S te ue ru ng u nd S er vi ce (D 1) K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 11 8 21 7. 02 Z en tra le r A ns at z B ez irk sa m t K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 20 21 7. 02 Z en tra le r A ns at z B ez irk sa m t K os te n fü r A bn ut zu ng (A bs ch re ib un ge n) 21 21 7. 03 Z en tra le r A ns at z B ez irk sv er sa m m lu ng G lo ba le M eh r- o de r M in de rk os te n 25 21 7. 04 B ez irk sü be rg re ife nd e IT A ng el eg en he ite n (N /IT B ) K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 67 21 8. 01 E in w oh ne r- u nd P er so ne ns ta nd sw es en (E A , S T) K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 20 0 21 8. 01 E in w oh ne r- u nd P er so ne ns ta nd sw es en (E A , S T) K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 50 21 9. 02 S oz ia lra um m an ag em en t ( S R ) K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 30 0 21 9. 03 J ug en d- , F am ilie nh ilf e (J A ) K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 38 22 0. 02 B au au fs ic ht u nd W irt sc ha fts fö rd er un g (W B Z) K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 21 7 Ei nz el pl an Er br in gu ng sb et ra g (in T sd . E ur o) Ve ra ns ch la gt e G lo ba le M in de rk os te n 20 15 (in T sd . E ur o) Er br in gu ng d er G M K ü be r Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/6337 3 Anlage 1 22 0. 03 M an ag em en t d es ö ffe nt l. R au m es (M R ) K os te n fü r A bn ut zu ng (A bs ch re ib un ge n) 34 5 22 0. 04 V er br au ch er sc hu tz , G ew er be , U m w el t ( V S ) K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 48 G es am t 1. 44 9 1. 6 B A W an ds be k 22 1. 02 Z en tra le r A ns at z -1 .2 67 22 4. 02 B au au fs ic ht /W B Z P er so na lk os te n 1. 26 7 G es am t 1. 26 7 1. 7 B A B er ge do rf 22 5. 02 Z en tra le r A ns at z -5 65 22 5. 01 S te ue ru ng u nd S er vi ce (D 1) P er so na lk os te n 9 22 6. 01 E in w oh ne r- u nd P er so ne ns ta nd sw es en (E A , S T) K os te n fü r A bn ut zu ng (A bs ch re ib un ge n) 15 22 6. 01 E in w oh ne r- u nd P er so ne ns ta nd sw es en (E A , S T) P er so na lk os te n 4 22 7. 01 S oz ia le H ilf en (G S ) P er so na lk os te n 39 22 7. 02 S oz ia lra um m an ag em en t ( S R ) K os te n fü r A bn ut zu ng (A bs ch re ib un ge n) 23 9 22 7. 02 S oz ia lra um m an ag em en t ( S R ) P er so na lk os te n 5 22 7. 03 J ug en d- , F am ilie nh ilf e (J A ) P er so na lk os te n 30 22 7. 04 G es un dh ei t ( G A ) P er so na lk os te n 16 22 8. 02 B au au fs ic ht (W B Z) K os te n fü r A bn ut zu ng (A bs ch re ib un ge n) 5 22 8. 02 B au au fs ic ht (W B Z) P er so na lk os te n 47 22 8. 03 M an ag em en t d es ö ffe nt l. R au m es (M R ) K os te n fü r A bn ut zu ng (A bs ch re ib un ge n) 63 22 8. 03 M an ag em en t d es ö ffe nt l. R au m es (M R ) P er so na lk os te n 2 22 8. 04 V er br au ch er sc hu tz , G ew er be , U m w el t ( V S ) P er so na lk os te n 0* 22 8. 04 V er br au ch er sc hu tz , G ew er be , U m w el t ( V S ) K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 91 G es am t 56 5 1. 8 B A H ar bu rg 22 9. 02 Z en tra le r A ns at z -7 68 22 9. 01 S te ue ru ng u nd S er vi ce P er so na lk os te n 76 8 G es am t 76 8 2. 0 Ju st iz be hö rd e 23 3. 03 Z en tra le r A ns at z -8 .0 20 23 3. 03 Z en tra le r A ns at z K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 7. 27 8 23 6. 01 J us tiz vo llz ug K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 74 2 G es am t 8. 02 0 3. 1 B eh ör de fü r S ch ul e un d B er uf sb ild un g 23 8. 02 Z en tra le r A ns at z -3 7. 92 5 23 8. 01 S te ue ru ng u nd S er vi ce K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 4. 11 0 23 8. 01 S te ue ru ng u nd S er vi ce S on st ig e K os te n 1. 17 1 23 8. 01 S te ue ru ng u nd S er vi ce K os te n fü r A bn ut zu ng (A bs ch re ib un ge n) 17 2 23 8. 02 Z en tra le r A ns at z K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 6. 94 1 23 8. 02 Z en tra le r A ns at z K os te n fü r A bn ut zu ng (A bs ch re ib un ge n) 7 23 8. 02 Z en tra le r A ns at z S on st ig e K os te n 5. 64 4 23 9. 01 IF B Q K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 19 0 23 9. 01 IF B Q K os te n fü r A bn ut zu ng (A bs ch re ib un ge n) 3 23 9. 02 L I - L an de si ns tit ut fü r L eh re rb ild un g K os te n fü r A bn ut zu ng (A bs ch re ib un ge n) 26 1 24 1. 01 U nt er ric ht i. d. V or - u nd G ru nd sc hu le K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 11 .2 95 24 1. 01 U nt er ric ht i. d. V or - u nd G ru nd sc hu le K os te n fü r A bn ut zu ng (A bs ch re ib un ge n) 28 24 1. 02 S on de rp äd ag og is ch e U nt er st üt zu ng u nd B er at un g K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 3. 63 7 24 1. 02 S on de rp äd ag og is ch e U nt er st üt zu ng u nd B er at un g K os te n fü r A bn ut zu ng (A bs ch re ib un ge n) 7 24 1. 02 S on de rp äd ag og is ch e U nt er st üt zu ng u nd B er at un g K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 41 24 1. 04 U nt er ric ht im G ym na si um K os te n fü r A bn ut zu ng (A bs ch re ib un ge n) 12 24 1. 05 S ch ul is ch e B er uf lic he B ild un g K os te n fü r A bn ut zu ng (A bs ch re ib un ge n) 26 0 24 1. 05 S ch ul is ch e B er uf lic he B ild un g K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 2. 80 0 24 5. 01 W ei te rb ild un g S on st ig e K os te n 48 2 24 5. 01 W ei te rb ild un g K os te n fü r A bn ut zu ng (A bs ch re ib un ge n) 37 24 5. 01 W ei te rb ild un g K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 82 7 G es am t 37 .9 25 Drucksache 21/6337 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 4 3. 2 B eh ör de fü r W is se ns ch af t, Fo rs ch un g un d G le ic hs te llu ng 24 6. 04 Z en tra le r A ns at z -1 3. 66 8 24 6. 04 Z en tra le r A ns at z K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 8. 24 7 24 6. 04 Z en tra le r A ns at z S on st ig e K os te n 26 1 24 7. 01 U ni ve rs itä t H am bu rg K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 37 8 24 7. 03 H af en C ity U ni ve rs itä t K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 30 9 24 7. 04 H oc hs ch ul e fü r A ng ew an dt e W is se ns ch af te n K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 4 24 7. 05 H oc hs ch ul e fü r B ild en de K ün st e K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 2 24 7. 06 H oc hs ch ul e fü r M us ik u nd T he at er K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 91 24 8. 02 S ta at s- u nd U ni ve rs itä ts bi bl io th ek K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 14 7 24 9. 02 V on B un d un d Lä nd er n fin an zi er te E in ric ht un ge n K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 4. 22 9 G es am t 13 .6 68 3. 3 K ul tu rb eh ör de 25 0. 02 Z en tra le r A ns at z -4 .6 79 25 0. 01 S te ue ru ng u nd S er vi ce K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 28 5 25 0. 01 S te ue ru ng u nd S er vi ce P er so na lk os te n 6 25 0. 01 S te ue ru ng u nd S er vi ce S on st ig e K os te n 71 25 0. 02 Z en tra le r A ns at z K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 0* 25 0. 02 Z en tra le r A ns at z K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 0* 25 0. 02 Z en tra le r A ns at z S on st ig e K os te n 23 25 1. 01 T he at er , M us ee n, B ib lio th ek en P er so na lk os te n 0* 25 1. 01 T he at er , M us ee n, B ib lio th ek en K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 3. 68 6 25 1. 02 K ün st e, K ul t. Le be n, K re at iv w irt sc ha ft P er so na lk os te n 0* 25 1. 02 K ün st e, K ul t. Le be n, K re at iv w irt sc ha ft K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 61 25 1. 02 K ün st e, K ul t. Le be n, K re at iv w irt sc ha ft K os te n fü r A bn ut zu ng (A bs ch re ib un ge n) 18 1 25 1. 02 K ün st e, K ul t. Le be n, K re at iv w irt sc ha ft S on st ig e K os te n 1 25 1. 03 D en km al sc hu tz am t K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 43 25 1. 03 D en km al sc hu tz am t P er so na lk os te n 2 25 1. 03 D en km al sc hu tz am t K os te n fü r A bn ut zu ng (A bs ch re ib un ge n) 0* 25 1. 03 D en km al sc hu tz am t S on st ig e K os te n 0* 25 1. 04 S ta at sa rc hi v K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 22 5 25 1. 04 S ta at sa rc hi v P er so na lk os te n 30 25 1. 04 S ta at sa rc hi v K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 0* 25 1. 04 S ta at sa rc hi v K os te n fü r A bn ut zu ng (A bs ch re ib un ge n) 13 25 1. 04 S ta at sa rc hi v S on st ig e K os te n 0* 25 1. 05 E lb ph ilh ar m on ie u nd L ae is zh al le K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 14 25 1. 05 E lb ph ilh ar m on ie u nd L ae is zh al le P er so na lk os te n 0* 25 1. 05 E lb ph ilh ar m on ie u nd L ae is zh al le K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 38 G es am t 4. 67 8 4. 0 B eh ör de fü r A rb ei t, S oz ia le s, F am ilie un d In te gr at io n 25 2. 02 Z en tra le r A ns at z -5 2. 84 2 25 2. 01 S te ue ru ng u nd S er vi ce K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 30 9 25 2. 01 S te ue ru ng u nd S er vi ce P er so na lk os te n 4. 52 9 25 2. 01 S te ue ru ng u nd S er vi ce K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 65 6 25 2. 01 S te ue ru ng u nd S er vi ce S on st ig e K os te n 26 0 25 2. 01 S te ue ru ng u nd S er vi ce K os te n au s Fi na nz ie ru ng st ät ig ke it 10 25 2. 02 Z en tra le r A ns at z K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 2. 92 8 25 2. 02 Z en tra le r A ns at z K os te n fü r A bn ut zu ng (A bs ch re ib un ge n) 3 25 3. 01 S er vi ce P er so na lk os te n 31 1 25 3. 01 S er vi ce K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 26 25 3. 02 H ilf en z ur E xi st en zs ic he ru ng (i nk l. K dU ) K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 3. 02 4 25 4. 01 S er vi ce P er so na lk os te n 2. 00 3 25 4. 01 S er vi ce K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 71 25 4. 01 S er vi ce S on st ig e K os te n 27 7 25 4. 02 K in de r- u nd J ug en da rb ei t K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 48 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/6337 5 25 4. 02 K in de r- u nd J ug en da rb ei t K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 49 5 25 4. 03 F am ilie nf ör de ru ng K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 52 6 25 4. 03 F am ilie nf ör de ru ng K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 3. 13 0 25 4. 07 S oz ia le E nt sc hä di gu ng K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 8 25 4. 07 S oz ia le E nt sc hä di gu ng K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 3. 69 4 25 5. 01 S er vi ce P er so na lk os te n 62 1 25 5. 01 S er vi ce S on st ig e K os te n 47 1 25 5. 02 A rb ei ts m ar kt po lit ik K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 10 0 25 5. 02 A rb ei ts m ar kt po lit ik P er so na lk os te n 1. 41 4 25 5. 02 A rb ei ts m ar kt po lit ik K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 17 .9 49 25 5. 02 A rb ei ts m ar kt po lit ik S on st ig e K os te n 56 6 25 5. 03 In te gr at io n, O pf er sc hu tz , Z iv ilg es el ls ch af t K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 18 2 25 5. 03 In te gr at io n, O pf er sc hu tz , Z iv ilg es el ls ch af t P er so na lk os te n 77 25 5. 03 In te gr at io n, O pf er sc hu tz , Z iv ilg es el ls ch af t K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 9. 15 6 G es am t 52 .8 42 5. 0 B eh ör de fü r G es un dh ei t u nd V er br au ch er sc hu tz 25 6. 03 Z en tra le r A ns at z -8 .8 42 25 7. 01 G es un dh ei t K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 4. 66 6 25 7. 01 G es un dh ei t K os te n fü r A bn ut zu ng (A bs ch re ib un ge n) 2. 85 3 25 7. 02 S en io re n, P fle ge u nd B et re uu ng K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 1. 30 8 25 8. 01 V er br au ch er sc hu tz K os te n fü r A bn ut zu ng (A bs ch re ib un ge n) 15 G es am t 8. 84 2 6. 0 B eh ör de fü r S ta dt en tw ic kl un g un d U m w el t 26 0. 06 Z en tra le r A ns at z -6 .6 56 26 3. 01 L an de s- u nd L an ds ch af ts pl an un g K os te n fü r T ra ns fe rle is tu ng en 2. 30 0 26 3. 01 L an de s- u nd L an ds ch af ts pl an un g K os te n fü r A bn ut zu ng (A bs ch re ib un ge n) 3. 35 6 26 2. 01 B au or dn un g un d H oc hb au K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 70 0 26 2. 01 B au or dn un g un d H oc hb au K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 30 0 G es am t 6. 65 6 8. 1 B eh ör de fü r I nn er es u nd S po rt 27 2. 06 Z en tra le r A ns at z -1 5. 81 2 27 2. 02 K at as tro ph en - u . B ev öl ke ru ng ss ch ut z K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 39 27 2. 06 Z en tra le r A ns at z P er so na lk os te n 7. 58 4 27 2. 07 B ez irk lic he Z uw ei su ng en K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 1. 54 2 27 3. 01 V er fa ss un gs sc hu tz K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 75 27 4. 04 E in bü rg er un gs an ge le ge nh . K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 14 0 27 5. 11 S ch ut z- u nd W as se rs ch ut zp ol iz ei K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 43 4 27 5. 11 S ch ut z- u nd W as se rs ch ut zp ol iz ei K os te n fü r A bn ut zu ng (A bs ch re ib un ge n) 22 2 27 5. 11 S ch ut z- u nd W as se rs ch ut zp ol iz ei S on st ig e K os te n 13 27 5. 12 K rim in al po liz ei K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 37 27 5. 13 V ol lz ug su nt er st üt zu ng K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 1. 18 0 27 5. 13 V ol lz ug su nt er st üt zu ng K os te n fü r A bn ut zu ng (A bs ch re ib un ge n) 1. 31 5 27 5. 13 V ol lz ug su nt er st üt zu ng S on st ig e K os te n 1 27 5. 13 V ol lz ug su nt er st üt zu ng K os te n au s Fi na nz ie ru ng st ät ig ke it 63 27 7. 02 V or be ug en de r B ra nd sc hu tz K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 14 8 27 7. 03 L an de sb er ei ch F re iw . F eu er w eh r S on st ig e K os te n 1 27 7. 03 L an de sb er ei ch F re iw . F eu er w eh r K os te n au s Fi na nz ie ru ng st ät ig ke it 3 27 7. 04 F eu er w eh ra ka de m ie K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 1. 06 1 27 7. 04 F eu er w eh ra ka de m ie S on st ig e K os te n 81 27 7. 05 Z en tra le D ie ns te K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 17 7 27 7. 06 T ec hn ik u nd L og is tik K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 1. 69 6 G es am t 15 .8 12 9. 1 Fi na nz be hö rd e 27 8. 02 Z en tra le r A ns at z -4 .1 63 27 8. 02 Z en tra le r A ns at z Fi na nz be hö rd e K os te n au s lfd . V er w al tu ng st ät ig ke it 50 0 Drucksache 21/6337 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 6 27 8. 02 Z en tra le r A ns at z Fi na nz be hö rd e P er so na lk os te n 2. 55 0 28 1. 02 F in an zä m te r E rlö se 1. 11 3 G es am t 4. 16 3 9. 2 A llg em ei ne F in an zw irt sc ha ft 28 3. 08 Z en tra le A ns ät ze -1 .5 00 0 G es am t 0 Su m m e G es am th au sh al t -1 63 .1 52 Su m m e G es am th au sh al t 16 1. 65 2 D iff er en z zu r V er an sc hl ag un g -1 .5 01 * E rb rin gu ng sb et ra g < 50 0 E ur o. Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/6337 7 Er br in gu ng d er g lo ba le n M in de ra us za hl un ge n im H au sh al ts ja hr 2 01 5 A uf ga be nb er ei ch 7. 0 Be hö rd e fü r W irt sc ha ft, V er ke hr u nd In no va tio n 26 8 St eu er un g un d Se rv ic e -1 2. 68 8 26 8 St eu er un g un d Se rv ic e So ns tig e In ve st iti on Kf z- Er sa tz be sc ha ffu ng 8 26 9 Ve rk eh r u nd S tra ße nw es en Ei nz el in ve st iti on G I U nt er er L an dw eg 10 .2 15 26 9 Ve rk eh r u nd S tra ße nw es en In ve st iti on sp ro gr am m Ve rlä ng er un g de r U 4 58 4 27 0 In no va tio n, S tru kt ur , H af en Ei nz el in ve st iti on Al te rn . E ne rg ie ve rs . K re uz sc hi ff i. H af en 1. 70 0 27 1 W irt sc ha fts fö rd er un g, A uß en -, Ag ra rw irt sc h. So ns tig e In ve st iti on G ru nd er w er b fü r W al d 18 1 G es am t 12 .6 88 9. 2 Al lg em ei ne F in an zw irt sc ha ft 28 3 Ze nt ra le F in an ze n -2 .5 00 0 G es am t 0 Su m m e G es am th au sh al t -1 5. 18 8 Su m m e G es am th au sh al t 12 .6 88 D iff er en z zu r V er an sc hl ag un g -2 .5 00 Er br in gu ng sb et ra g (in T sd . E ur o) In ve st iti on sm aß na hm e Ei nz el pl an Er br in gu ng d er G M A ü be r Ve ra ns ch la gt e G lo ba le M in de ra us za hl un ge n 20 15 (in T sd . E ur o) Drucksache 21/6337 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 8 Anlage 2 6337ga_text 6337ga_Anlagen 6337ga_Antwort_Anlage1 6337ga_Antwort_Anlage2