BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 21/7592 21. Wahlperiode 24.01.17 Schriftliche Kleine Anfrage des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 18.01.17 und Antwort des Senats Betr.: Wie viele Mieten und Pachten zahlte Hamburg im Jahr 2016? Einerseits ist die Freie und Hansestadt Hamburg im Jahr 2016 als potenzieller Käufer von Immobilien wie zum Beispiel dem Gruner+Jahr-Firmensitz am Baumwall in Erscheinung getreten, andererseits schloss sie aber auch konkret größere und langfristige Mietverträge ab, wie zum Beispiel für den neuen Sitz des Zentralen Koordinierungsstab Flüchtlinge. Nicht immer ist bei diesen Immobiliengeschäften der Stadt eine klare Strategie erkennbar. Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: Die HHLA weist drauf hin, dass sie als börsennotierte Aktiengesellschaft die Fragen aller ihrer Aktionäre aus aktienrechtlichen Gründen einheitlich auf der jährlichen Hauptversammlung beantwortet. Die in der Anlage gemachten Angaben beziehen sich daher ausschließlich auf das Segment Immobilien. Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen teilweise auf der Grundlage von Auskünften der öffentlichen Unternehmen wie folgt: 1. Wie hoch waren jeweils in den Jahren 2015 und 2016 die Ausgaben für a. Mieten für Gebäude und einzelne Diensträume i. insgesamt, ii. der Einzelpläne jeweils, iii. der Landesbetriebe, §-15-Einrichtungen und Sondervermögen jeweils und iv. der öffentlichen Unternehmen jeweils? b. Pachten für Grundstücke i. insgesamt, ii. der Einzelpläne jeweils, iii. der Landesbetriebe, §-15-Einrichtungen und Sondervermögen jeweils und iv. der öffentlichen Unternehmen jeweils? c. Erbbauzinsen i. insgesamt, ii. der Einzelpläne jeweils, iii. der Landesbetriebe, §-15-Einrichtungen und Sondervermögen jeweils und Drucksache 21/7592 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 2 iv. der öffentlichen Unternehmen jeweils? d. Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte i. insgesamt, ii. der Einzelpläne jeweils, iii. der Landesbetriebe, §-15-Einrichtungen und Sondervermögen jeweils und iv. der öffentlichen Unternehmen jeweils? e. Ausgaben für Leasingraten i. insgesamt, ii. der Einzelpläne jeweils, iii. der Landesbetriebe, §-15-Einrichtungen und Sondervermögen jeweils und iv. der öffentlichen Unternehmen jeweils? 2. Mit welchen Ausgaben für Mieten und Pachten rechnet der Senat insgesamt für die unter 1. a. – e. genannten Bereiche im Jahr 2017? Für das Jahr 2015 sowie zur Systematik der Darstellung siehe Drs. 21/2908. Im Übrigen siehe Anlagen 1 bis 15. Ausgaben 2016 Tsd. € Geschätzte Ausgaben 2017 Tsd. € Zu 1.a.i. sowie 2.: insgesamt 241.681 246.095 Epl.: Bezeichnung Ausgaben 2016 Tsd. € Geschätzte Ausgaben 2017 Tsd. € 1.0 Rechnungshof 646 671 1.1 Senat und Personalamt 1.731 1.826 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte 5.212 5.212 1.3 Bezirksamt Altona 4.570 4.643 1.4 Bezirksamt Eimbüttel 3.684 3.690 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord 5.642 4.224 1.6 Bezirksamt Wandsbek 5.266 4.957 1.7 Bezirksamt Bergedorf 1.891 2.000 1.8 Bezirksamt Harburg 3.403 3.588 2.0 Justizbehörde 19.943 20.000 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung 2.750 2.750 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung 499 499 3.3 Kulturbehörde 2.269 2.507 4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 3.416 3.933 5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 3.647 3.637 6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 3.422 3.868 6.2 Behörde für Umwelt und Energie 3.470 3.666 7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 5.049 5.044 8.1 Behörde für Inneres und Sport* 46.773 47.264 9.1 Finanzbehörde 18.314 18.115 ohne Jobcenter team.arbeit.hamburg 9.549 10.500 151.146 152.594 * Das Einwohnerzentralamt merkt an, dass eine Schätzung für 2017 schwer möglich sei, da die Entwicklung der Mietkosten maßgeblich von der Flüchtlingssituation und der Schließung von Erstaufnahmeeinrichtungen abhängt. Gesamt Zu 1.a. sowie 2: Mieten für Gebäude und einzelne Diensträume * Die Mieten des Nationalen Waffenregisters sind in dieser Kostenauflistung nicht enthalten. Voraussetzung für das Vorliegen einer öffentlichen Angelegenheit im Sinne des Art. 25 HV (betrifft parlamentarische Anfragen) ist, dass die Zuständigkeit des Senats betroffen ist (so Thieme, Kommentar zur Verfassung der FHH, 1998, Art. 24 Nr. 2). Die Fachliche Leitstelle Nationales Waffenregister ist nach § 1 der Änderungsvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern eine Einrichtung der Behörde für Inneres und Sport. Die Finanzierung erfolgt aber nach dem modifizierten Königsteiner Schlüssel. Die Entscheidung über die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel wird nach §§ 8, 9 durch die Evaluierungskommission und letztlich den Arbeitskreis II der IMK getroffen. Sie ist also auf Bund- Länder Gremien verlagert. Das NWR meldet daher Fehlanzeige. Zu 1.a.ii sowie 2.: Mieten für Gebäude und einzelne Diensträume der Einzelpläne (ohne Landesbetriebe etc.) Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/7592 3 Anlage 1 Epl.: Bezeichnung Ausgaben 2016 Tsd. € Geschätzte Ausgaben 2017 Tsd. € 1.1 Landesbetrieb Zentrum für Personaldienste 1.128 1.130 1.1 Landesbetrieb Zentrum für Aus- und Fortbildung 1.046 1.046 3.1 Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule 1.294 1.472 3.1 Landesbetrieb Hamburger Institut für Berufliche Bildung 279 150 3.2 Universität Hamburg 8.839 9.635 3.2 Technische Universität Hamburg-Harburg* 754 800 3.2 Hafen City Universität Hamburg 55 55 3.2 Hochschule für Angewandte Wissenschaften 985 1.008 3.2 Hochschule für bildende Künste Hamburg 44 46 3.2 Hochschule für Musik und Theater Hamburg 421 421 3.3 Landesbetrieb Planetarium Hamburg** k.A. k.A. 4.0 Landesbetrieb Erziehung und Beratung 4.210 3.762 5.0 Institut für Hygiene und Umwelt 2.213 2.213 6.0 Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung 990 1.000 7.0 Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer 2.046 2.233 8.1 Landesbetrieb Verkehr 717 719 9.1 Landesbetrieb Kasse.Hamburg*** 603 1.009 9.1 Landesbetrieb Gebäudereinigung Hamburg 72 72 9.1 Schulbau Hamburg 4.818 4.304 9.1 Sondervermögen Schulimmobilien 987 898 9.1 Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen 950 950 32.451 32.923 Zu 1.a.iii sowie 2.: Mieten für Gebäude und einzelne Diensträume der Landesbetriebe, § 15- Einrichtungen und Sondervermögen jeweils Gesamt *** Mit dem Übergang der Zentralbuchhaltung in die Kasse.Hamburg sind auch die dazugehörigen Mietkosten verlagert worden. ** Das Planetarium hatte innerhalb der für die Beantwortung der SKA zur Verfügung stehenden Zeit keinen Zugriff auf die dafür benötigten Daten. * Die Technische Universität Hamburg-Harburg weist bei ihrer Antwort darauf hin, dass die Buchungen für 2016 noch nicht abgeschlossen sind. Drucksache 21/7592 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 4 Anlage 2 Fachbehörd e Kurz Firma Ausgaben 2016 Tsd. € Geschätzte Ausgaben 2017 Tsd. € BASFI Pepko Perspektiv-Kontor Hamburg GmbH 66 217 BASFI BFW Berufsförderungswerk Hamburg GmbH 46 48 BASFI BBW Berufsbildungswerk Hamburg GmbH 25 17 BASFI BTZ Berufliches Trainingszentrum Hamburg GmbH 563 538 BASFI ab ausblick Hamburg GmbH 213 495 BASFI EW Elbe-Werkstätten GmbH 1.506 1.528 BASFI PSC PIER Service & Consulting GmbH 171 180 BASFI Vereinigung Elbkinder - Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH inkl. Tochtergesellschaften 3.322 3.500 BASFI f&w f & w fördern und wohnen AöR * 28.624 29.294 BASFI HAB hamburger arbeit GmbH 144 162 BSW HafenCity Hamburg GmbH 234 263 BSW IBA-Hamburg GmbH 8 6 BSW SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg 1.838 1.911 BUE HSE Hamburger Stadtentwässerung AöR 735 754 BUE HWW Hamburger Wasserwerke GmbH 564 792 BUE SRH Stadtreinigung Hamburg AöR 512 523 BUE Stromnetz Hamburg GmbH 3.267 3.284 BWF UKE Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts** 1.501 1.951 BWVI EEHH Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH 19 22 BWVI FHG Flughafen Hamburg GmbH 6 9 BWVI HMG Hamburg Marketing GmbH 216 216 BWVI HMC Hamburg Messe und Congress GmbH 13 452 BWVI HPA Hamburg Port Authority Anstalt des öffentlichen Rechts 3.812 3.900 BWVI HHVA Hamburg Verkehrsanlagen GmbH 721 764 BWVI HOCHBAHN Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft 3.223 3.123 BWVI HVV HVV Hamburger Verkehrsverbund GmbH 265 265 BWVI P+R P + R-Betriebsgesellschaft mbH 59 59 BWVI VHH Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein Aktiengesellschaft 131 133 BWVI ReGe ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH 306 306 FB GMH GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH 300 328 FB HVF Hamburgischer Versorgungsfonds (HVF) AöR 45 45 FB HGV HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH 226 226 FB Lotto Lotto Hamburg GmbH 391 395 FB SGG SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH 72 70 FB SpriG - Sprinkenhof GmbH 581 482 KB DTH Deichtorhallen Hamburg GmbH 34 34 KB ElphiService Elbphilharmonie und Laeiszhalle Service GmbH 480 375 KB FFHSH Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH (FFHSH) 88 88 KB Kreativ Hamburg Kreativ GmbH 35 35 KB Oper Hamburgische Staatsoper GmbH 1.637 1.637 KB DSH Neue Schauspielhaus GmbH 1.300 1.367 KB Thalia Thalia-Theater GmbH 785 785 58.084 60.579 Zu 1.a.iv sowie 2.: Mieten für Gebäude und einzelne Diensträume der öffentliche Unternehmen jeweils: Gesamt * Ausgaben 2016 stehen unter dem Vorbehalt des noch nicht festgestellten Jahresabschlusses 2016. ** Unter dem Vorbehalt des testierten Jahresabschlusses 2016, der derzeit noch in der Erstellung ist. Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/7592 5 Anlage 3 Ausgaben 2016 Tsd. € Geschätzte Ausgaben 2017 Tsd. € Zu 1.b.i. sowie 2.: insgesamt 10.787 10.390 Zu 1.b.ii sowie 2.: Pachten für Grundstücke der Einzelpläne (ohne Landesbetriebe etc.) Epl.: Bezeichnung Ausgaben 2016 Tsd. € Geschätzte Ausgaben 2017 Tsd. € 01.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte 23 23 01.6 Bezirksamt Wandsbek 5 - 02.0 Justizbehörde 8 8 06.2 Behörde für Umwelt und Energie 4 0 08.1 Behörde für Inneres und Sport 1.858 1.867 1.898 1.898Gesamt Zu 1.b. und 2.: Pachten für Grundstücke Drucksache 21/7592 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 6 Anlage 4 Epl.: Bezeichnung Ausgaben 2016 Tsd. € Geschätzte Ausgaben 2017 Tsd. € 3.2 Universität Hamburg 72 75 3.3 Landesbetrieb Planetarium Hamburg* k.A. k.A. 6.0 Sondervermögen für Naturschutz und Landschaftspflege 13 10 8.1 Landesbetrieb Verkehr 197 197 282 282 Zu 1.b.iii sowie 2.: Pachten für Grundstücke der Landesbetriebe, § 15-Einrichtungen und Gesamt * Das Planetarium hatte innerhalb der für die Beantwortung der SKA zur Verfügung stehenden Zeit keinen Zugriff auf die dafür benötigten Daten. Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/7592 7 Anlage 5 Fachbehörd e Kurz Firma Ausgaben 2016 Tsd. € Geschätzte Ausgaben 2017 Tsd. € BASFI Vereinigung Elbkinder - Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH inkl. Tochtergesellschaften 22 25 BUE BLH Bäderland Hamburg GmbH 27 29 BUE HWW Hamburger Wasserwerke GmbH 58 60 BUE Stromnetz Hamburg GmbH 149 177 BWVI AKN AKN Eisenbahn 104 104 BWVI FHG Flughafen Hamburg GmbH 3.265 3.016 BWVI HMC Hamburg Messe und Congress GmbH 481 - BWVI HHLA Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (Immobiliensparte)* 2.835 2.877 BWVI HOCHBAH N Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft 500 613 BWVI HGL HGL Hamburger Gesellschaft für Luftverkehrsanlagen mbH 639 639 BWVI VHH Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein Aktiengesellschaft 154 160 FB GMH GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH 10 10 FB HGV HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH 272 393 KB DSH Neue Schauspielhaus GmbH 36 36 KB Thalia Thalia-Theater GmbH 55 71 8.607 8.210Gesamt Zu 1.b.iv sowie 2.: Pachten für Grundstücke der öffentliche Unternehmen jeweils: * Die HHLA weist darauf, dass die in der Anlage aufgeführten Pachtzahlungen seitens der HHLA und ihrer Konzerngesellschaften ausschließlich an die FHH oder mit ihr verbundene Körperschaften oder Unternehmen gezahlt werden. Drucksache 21/7592 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 8 Anlage 6 Ausgaben 2016 Tsd. € Geschätzte Ausgaben 2017 Tsd. € Zu 1.c.i. sowie 2.: insgesamt 15.845 16.841 Zu 1.c.ii sowie 2.: Erbbauzinsen der Einzelpläne (ohne Landesbetriebe etc.) Epl.: Bezeichnung Ausgaben 2016 Tsd. € Geschätzte Ausgaben 2017 Tsd. € 0 0Gesamt Zu 1.c. sowie 2.: Erbbauzinsen Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/7592 9 Anlage 7 Epl.: Bezeichnung Ausgaben 2016 Tsd. € Geschätzte Ausgaben 2017 Tsd. € 3.2 Universität Hamburg 288 290 3.3 Landesbetrieb Planetarium Hamburg* k.A. k.A. 288 290 Zu 1.c.iii sowie 2.: Erbbauzinsen der Landesbetriebe, § 15-Einrichtungen und Sondervermögen Gesamt * Das Planetarium hatte innerhalb der für die Beantwortung der SKA zur Verfügung stehenden Zeit keinen Zugriff auf die dafür benötigten Daten. Drucksache 21/7592 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 10 Anlage 8 Fachbehörd e Kurz Firma Ausgaben 2016 Tsd. € Geschätzte Ausgaben 2017 Tsd. € BASFI BBW Berufsbildungswerk Hamburg GmbH 29 28 BASFI EW Elbe-Werkstätten GmbH 118 118 BASFI Vereinigung Elbkinder - Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH inkl. Tochtergesellschaften* 398 1.325 BSW SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg 4.408 4.455 BUE HWW Hamburger Wasserwerke GmbH 5 5 BUE SRH Stadtreinigung Hamburg AöR 36 38 BUE Stromnetz Hamburg GmbH 121 140 BWVI FHG Flughafen Hamburg GmbH 10.400 10.400 KB DSH Neue Schauspielhaus GmbH 42 42 15.557 16.551Gesamt Zu 1.c.iv sowie 2.: Erbbauzinsen der öffentliche Unternehmen jeweils: * In den geschätzten Ausgaben für 2017 sind 2x Einmalzahlungen für neue Erbbaupachtverträge enthalten. Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/7592 11 Anlage 9 Ausgaben 2016 Tsd. € Geschätzte Ausgaben 2017 Tsd. € Zu 1.d.i. sowie 2.: insgesamt 54.558 53.978 Epl.: Bezeichnung Ausgaben 2016 Tsd. € Geschätzte Ausgaben 2017 Tsd. € 1.0 Senat und Personalamt 24 24 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte 116 116 1.4 Bezirksamt Eimbüttel 60 60 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord 104 97 1.6 Bezirksamt Wandsbek 19 - 2.0 Justizbehörde 1.384 1.384 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung 96 97 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung 28 33 3.3 Kulturbehörde 15 15 5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 24 24 6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 44 48 7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 83 84 8.1 Behörde für Inneres und Sport 2.228 2.229 9.1 Finanzbehörde 82 91 4.307 4.302Gesamt Zu 1.d. sowie 2.: Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Zu 1.d.ii sowie 2.: Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte der Einzelpläne (ohne Landesbetriebe etc.) Drucksache 21/7592 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 12 Anlage 10 Epl.: Bezeichnung Ausgaben 2016 Tsd. € Geschätzte Ausgaben 2017 Tsd. € 3.1 Landesbetrieb Hamburger Volkshochschule 51 52 3.1 Landesbetrieb Hamburger Institut für Berufliche Bildung 366 375 3.2 Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg 7 7 3.2 Universität Hamburg 466 475 3.2 Technische Universität Hamburg-Harburg* 111 130 3.2 Hafen City Universität Hamburg 120 120 3.2 Hochschule für Angewandte Wissenschaften 60 60 3.2 Hochschule für bildende Künste Hamburg 20 22 3.2 Hochschule für Musik und Theater Hamburg 35 36 3.3 Landesbetrieb Planetarium Hamburg** k.A. k.A. 4.0 Landesbetrieb Erziehung und Beratung 230 120 5.0 Institut für Hygiene und Umwelt 21 22 7.0 Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer 126 69 8.1 Landesbetrieb Verkehr 24 22 9.1 Landesbetrieb Kasse.Hamburg 4 10 9.1 Landesbetrieb Gebäudereinigung Hamburg 1 1 9.1 Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen 13 13 9.1 Landesbetrieb Hamburgische Münze 3 3 1.658 1.537 Zu 1.d.iii sowie 2.: Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte der Landesbetriebe, § 15- Einrichtungen und Sondervermögen jeweils Gesamt ** Das Planetarium hatte innerhalb der für die Beantwortung der SKA zur Verfügung stehenden Zeit keinen Zugriff auf die dafür benötigten Daten. * Die Technische Universität Hamburg-Harburg weist bei ihrer Antwort darauf hin, dass die Buchungen für 2016 noch nicht abgeschlossen sind. Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/7592 13 Anlage 11 Fachbehörd e Kurz Firma Ausgaben 2016 Tsd. € Geschätzte Ausgaben 2017 Tsd. € BASFI BFW Berufsförderungswerk Hamburg GmbH 50 44 BASFI BBW Berufsbildungswerk Hamburg GmbH 5 3 BASFI ab ausblick Hamburg GmbH 1 1 BASFI EW Elbe-Werkstätten GmbH 262 159 BASFI PSC PIER Service & Consulting GmbH 18 23 BASFI f&w f & w fördern und wohnen AöR* 547 157 BASFI HAB hamburger arbeit GmbH 2 2 BSW HafenCity Hamburg GmbH 25 26 BSW Hamburgische Investitions- und Förderbank AöR 30 30 BSW IBA-Hamburg GmbH 11 11 BSW SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg 188 159 BUE BLH Bäderland Hamburg GmbH 24 26 BUE HF Hamburger Friedhöfe - AöR - 43 72 BUE HSE Hamburger Stadtentwässerung AöR 466 565 BUE HWW Hamburger Wasserwerke GmbH 360 303 BUE SRH Stadtreinigung Hamburg AöR 1.970 1.737 BUE Stromnetz Hamburg GmbH 19 5 BWF UKE Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts** 96 96 BWVI AKN AKN Eisenbahn 3 3 BWVI FHG Flughafen Hamburg GmbH 76 77 BWVI HMG Hamburg Marketing GmbH 15 15 BWVI HMC Hamburg Messe und Congress GmbH 330 271 BWVI HPA Hamburg Port Authority Anstalt des öffentlichen Rechts 468 470 BWVI HOCHBAH N Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft*** 43.278 43.540 BWVI HVV HVV Hamburger Verkehrsverbund GmbH 13 13 BWVI P+R P + R-Betriebsgesellschaft mbH 2 2 BWVI VHH Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein Aktiengesellschaft 66 103 BWVI ReGe ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH 17 15 FB HVF Hamburgischer Versorgungsfonds (HVF) AöR 1 1 FB HGV HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH 17 18 FB Lotto Lotto Hamburg GmbH 21 25 FB SGG SGG Städtische Gebäudeeigenreinigung GmbH 7 5 KB DTH Deichtorhallen Hamburg GmbH 90 90 KB DSH Neue Schauspielhaus GmbH 27 27 KB Thalia Thalia-Theater GmbH 45 45 48.593 48.139Gesamt Zu 1.d.iv sowie 2.: Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte der öffentliche Unternehmen jeweils *** davon Fremdvergabe von Busleistungen (42.782 TEUR/ 43.069 TEUR) * Ausgaben 2016 stehen unter dem Vorbehalt des noch nicht festgestellten Jahresabschlusses 2016. ** Unter dem Vorbehalt des testierten Jahresabschlusses 2016, der derzeit noch in der Erstellung ist. Mangels konkreter Anhaltspunkte für abweichende Entwicklungen, wurden zunächst die jeweiligen Werte aus dem Jahr 2016 angesetzt. Es bleibt die Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr abzuwarten. Drucksache 21/7592 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 14 Anlage 12 Ausgaben 2016 Tsd. € Geschätzte Ausgaben 2017 Tsd. € Zu 1.e.i. sowie 2.: insgesamt 36.023 33.614 Zu 1.e.ii sowie 2.: Ausgaben für Leasingraten der Einzelpläne (ohne Landesbetriebe etc.) Epl.: Bezeichnung Ausgaben 2016 Tsd. € Geschätzte Ausgaben 2017 Tsd. € 1.1 Senat und Personalamt 27 27 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte 16 13 1.3 Bezirksamt Altona 9 9 1.4 Bezirksamt Eimbüttel 46 33 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord 5 5 1.6 Bezirksamt Wandsbek 154 201 1.7 Bezirksamt Bergedorf 94 95 1.8 Bezirksamt Harburg 157 90 2.0 Justizbehörde 71 68 3.1 Behörde für Schule und Berufsbildung 26 28 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung 6 9 3.3 Kulturbehörde 26 30 4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 7 11 5.0 Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 17 17 6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 90 91 6.2 Behörde für Umwelt und Energie 132 215 7.0 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 19 23 8.1 Behörde für Inneres und Sport 269 286 9.1 Finanzbehörde 167 181 ohne Jobcenter team.arbeit.hamburg 15 12 1.352 1.444Gesamt Zu 1.e. sowie 2.: Ausgaben für Leasingraten Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/7592 15 Anlage 13 Epl.: Bezeichnung Ausgaben 2016 Tsd. € Geschätzte Ausgaben 2017 Tsd. € 1.1 Landesbetrieb Zentrum für Personaldienste 7 7 1.1 Landesbetrieb Zentrum für Aus- und Fortbildung 21 21 3.1 Landesbetrieb Hamburger Institut für Berufliche Bildung 20 20 3.2 Universität Hamburg 14 15 3.2 Technische Universität Hamburg-Harburg* 55 80 3.2 Hafen City Universität Hamburg 7 7 3.2 Hochschule für Angewandte Wissenschaften 550 570 3.2 Hochschule für Musik und Theater Hamburg 19 19 3.3 Landesbetrieb Planetarium Hamburg** k.A. k.A. 4.0 Landesbetrieb Erziehung und Beratung 125 115 5.0 Institut für Hygiene und Umwelt 11 11 7.0 Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer 50 46 8.1 Landesbetrieb Verkehr*** 14 38 9.1 Landesbetrieb Gebäudereinigung Hamburg 10 8 9.1 Schulbau Hamburg 9 8 9.1 Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen 13 13 925 978 Zu 1.e.iii sowie 2.: Ausgaben für Leasingraten der Landesbetriebe, § 15-Einrichtungen und Sondervermögen jeweils Gesamt ** Das Planetarium hatte innerhalb der für die Beantwortung der SKA zur Verfügung stehenden Zeit keinen Zugriff auf die dafür benötigten Daten. * Die Technische Universität Hamburg-Harburg weist bei ihrer Antwort darauf hin, dass die Buchungen für 2016 noch nicht abgeschlossen sind. *** Erhöhung in 2017 begründet durch geplanten Aufwuchs des Fuhrparks in 2017 für die Sachgebiete Parkraummanagement und Verkehrsüberwachung. Drucksache 21/7592 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 16 Anlage 14 Fachbehörd e Kurz Firma Ausgaben 2016 Tsd. € Geschätzte Ausgaben 2017 Tsd. € BASFI BFW Berufsförderungswerk Hamburg GmbH 49 41 BASFI BBW Berufsbildungswerk Hamburg GmbH 19 13 BASFI BTZ Berufliches Trainingszentrum Hamburg GmbH 26 15 BASFI ab ausblick Hamburg GmbH 8 8 BASFI EW Elbe-Werkstätten GmbH 406 425 BASFI PSC PIER Service & Consulting GmbH 17 17 BASFI Vereinigung Elbkinder - Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH inkl. Tochtergesellschaften 5 5 BASFI f&w f & w fördern und wohnen AöR* 54 47 BASFI HAB hamburger arbeit GmbH 11 12 BSW HafenCity Hamburg GmbH 10 7 BSW Hamburgische Investitions- und Förderbank AöR 18 18 BSW IBA-Hamburg GmbH 6 6 BSW SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg 123 134 BUE BLH Bäderland Hamburg GmbH 97 100 BUE HF Hamburger Friedhöfe - AöR - 37 38 BUE HWW Hamburger Wasserwerke GmbH 1.441 1.500 BUE SRH Stadtreinigung Hamburg AöR 593 620 BUE Stromnetz Hamburg GmbH 969 286 BWF UKE Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Körperschaft des öffentlichen Rechts** 2.017 2.017 BWVI FHG Flughafen Hamburg GmbH 1.035 1.332 BWVI HMG Hamburg Marketing GmbH 13 11 BWVI HMC Hamburg Messe und Congress GmbH 22.009 22.013 BWVI HPA Hamburg Port Authority Anstalt des öffentlichen Rechts 1.397 1.400 BWVI HHVA Hamburg Verkehrsanlagen GmbH 455 520 BWVI HHLA Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (Immobiliensparte) 7 6 BWVI HOCHBAH N Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft 2.639 287 BWVI P+R P + R-Betriebsgesellschaft mbH 16 18 BWVI VHH Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein Aktiengesellschaft 22 35 BWVI ReGe ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH 43 40 FB GMH GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH 26 26 FB Lotto Lotto Hamburg GmbH 31 40 FB SpriG - Sprinkenhof GmbH 92 92 KB DTH Deichtorhallen Hamburg GmbH 6 6 KB Oper Hamburgische Staatsoper GmbH 47 47 KB HAMUG HamburgMusik gGmbH - Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft - 10 KB DSH Neue Schauspielhaus GmbH 2 - 33.746 31.192Gesamt Zu 1.e.iv sowie 2.: Ausgaben für Leasingraten der öffentliche Unternehmen jeweils: * Ausgaben 2016 stehen unter dem Vorbehalt des noch nicht festgestellten Jahresabschlusses 2016. ** Unter dem Vorbehalt des testierten Jahresabschlusses 2016, der derzeit noch in der Erstellung ist. Mangels konkreter Anhaltspunkte für abweichende Entwicklungen, wurden zunächst die jeweiligen Werte aus dem Jahr 2016 angesetzt. Es bleibt die Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr abzuwarten. Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/7592 17 Anlage 15 7592ska_text 7592_Anlagen 7592ska_Antwort_Anlage1 Anlage 1 7592ska_Antwort_Anlage2 Anlage 2 7592ska_Antwort_Anlage3 Anlage 3 7592ska_Antwort_Anlage4 Anlage 4 7592ska_Antwort_Anlage5 Anlage 5 7592ska_Antwort_Anlage6 Anlage 6 7592ska_Antwort_Anlage7 Anlage 7 7592ska_Antwort_Anlage8 Anlage 8 7592ska_Antwort_Anlage9 Anlage 9 7592ska_Antwort_Anlage10 Anlage 10 7592ska_Antwort_Anlage11 Anlage 11 7592ska_Antwort_Anlage12 Anlage 12 7592ska_Antwort_Anlage13 Anlage 13 7592ska_Antwort_Anlage14 Anlage 14 7592ska_Antwort_Anlage15 Anlage 15