Landtag von Sachsen-Anhalt Drucksache 6/1039 23.04.2012 Hinweis: Die Drucksache steht vollständig digital im Internet/Intranet zur Verfügung. Die Anlage ist in Word als Objekt beigefügt und öffnet durch Doppelklick den Acrobat Reader. Bei Bedarf kann Einsichtnahme in der Bibliothek des Landtages von Sachsen-Anhalt erfolgen oder die gedruckte Form abgefordert werden. (Ausgegeben am 25.04.2012) Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung Abgeordnete Monika Hohmann (DIE LINKE) Berechnungsgrundlagen der angekündigten Novelle des Kinderförderungsgesetzes Kleine Anfrage - KA 6/7385 Antwort der Landesregierung erstellt vom Ministerium für Arbeit und Soziales Vorbemerkung: Der Gesetzentwurf zur Änderung des Kinderförderungsgesetzes soll in Kürze das erste Mal im Kabinett beraten werden. Insoweit konnten bei der Erarbeitung der Antwort auf die Kleine Anfrage die Berechnungsgrundlagen des Gesetzentwurfes nur bedingt verwendet werden; sie sind aber systematisch an die des Gesetzentwurfs angelehnt, auch wenn sie mit diesen nicht identisch sind, da die Kleine Anfrage explizit jeweils nur die Kosten der Veränderung einer Ausgangsgröße hinterfragt. Der Gesetzentwurf hingegen sieht die gleichzeitige sowie die zeitlich versetzt in Kraft tretende Änderung mehrerer Ausgangsgrößen vor. Hinsichtlich der Berechnungen ergehen folgende Hinweise: a. Personalkosten und Tarifbindung Die Berechnungen erfolgen als Fortschreibung auf Grundlage des geltenden Rechts. Hinsichtlich der Personalkosten (für pädagogisches Fachpersonal) ist nur ein Teil der freien Träger an die tarifvertragliche Vergütung im öffentlichen Dienst (kommunal) gebunden. Angaben zum Umfang der Tarifbindung, zum angewendeten Tarifvertrag, zur Gestaltung der einzelnen Arbeitsverträge bei den freien Trägern und damit zur tatsächlich gezahlten Vergütung liegen der Landesregierung nur in Einzelfällen vor. Für die Berechnungen wurde generell eine Vergütung auf der Basis des TVöD (kommunal) zugrunde gelegt. Dabei ist ab dem Jahr 2013 ein jährlicher Anstieg der Vergütungen in Höhe von 1,5 % berücksichtigt. Der Tarifabschluss für 2012 und 2013 konnte noch nicht berücksichtigt werden, da er zum einen noch nicht von den 2 Mitgliedern der Tarifvertragsparteien gebilligt wurde und zum anderen die Details der Tarifvertragseinigung nicht in ihrer gesamten Komplexität bekannt sind. b. Betreuungsumfang In den Statistiken wird die tägliche Betreuungszeit laut Betreuungsvertrag, nicht jedoch der tatsächlich realisierte Betreuungsumfang erfasst. Die Gestaltung der (angebotenen ) Betreuungsverträge orientiert sich an der zeitlichen Staffelung der Elternbeiträge gemäß Satzung. Beispielsweise werden Elternbeiträge nach 5, 8 und 10 Stunden gestaffelt. Der tatsächlich in Anspruch genommene Betreuungsumfang ist der Landesregierung nicht bekannt. c. Konnexitätsprinzip Mehrkosten infolge von Änderungen des Kinderförderungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG) sind aufgrund des Konnexitätsprinzips vollständig vom Land zu tragen. Auf die anderen Mitglieder der Finanzierungsgemeinschaft entfallen somit keine Mehrkosten. Deshalb verändern sich mit jeder Stufe der Einführung einer gesetzlichen Neuregelung im KiFöG die Anteile der Mitglieder der Finanzierungsgemeinschaft an den Gesamtkosten der Tagesbetreuung. Die Landesregierung geht in ihrem Gesetzentwurf gegenwärtig von einem Anstieg des Anteils des Landes an den Personalkosten für pädagogische Fachkräfte von durchschnittlich ca. 42 v. H. nach geltender Rechtslage auf ca. 48 v. H. im Jahr 2016 nach Änderung des KiFöG entsprechend dem Gesetzentwurf aus. I. Kosten der Wiedereinführung des Ganztagsanspruches Frage Nr. I.1: Wie gestalten sich die zukünftigen Mehrausgaben des Landes für die Wiedereinführung des Ganztagsanspruches auf der Basis der gesetzlichen Regelungen des Jahres 2012 für a) eine Anhebung auf mindestens 6 Stunden, b) eine Anhebung auf mindestens 7 Stunden, c) eine Anhebung auf mindestens 8 Stunden, d) eine Anhebung auf mindestens 9 Stunden und e) eine Anhebung auf mindestens 10 Stunden tägliche Betreuungszeit? Bitte jeweils getrennt nach Betreuungsart (Krippe, Kindergarten, Hort) und in Jahresscheiben bis 2016 angeben. Antwort zu Frage Nr. I.1: Die Beantwortung der Frage ist den Anlagen „Frage I.1 Anlage 1 bis Frage I.1 Anlage 12“ zu entnehmen. Eine Beantwortung der Frage für die Horte erübrigt sich, da der Ganztagsanspruch nach § 3 Abs. 1 Buchst. b KiFöG bereits ohne Einschränkungen gilt. Bei der Berechnung der Mehrkosten wurde davon ausgegangen, dass - bei unverändertem Mindestanspruch die durchschnittliche tägliche Betreuungsdauer im Betrachtungszeitraum bis 2016 konstant bleibt (Berechnungsgrundlage ist die durchschnittliche tägliche Betreuungsdauer, die sich aus der Statistik des Landesjugendamtes zum Stichtag 01.01.2011 ergibt.), 3 - bei einer Anhebung des Mindestanspruchs die Kinder, für die nach der Statistik des Landesjugendamtes ein geringerer Betreuungsumfang ausgewiesen wurde, vollständig den erhöhten Mindestanspruch realisieren und - die Kinder, für die in der letzten Statistik des Landesjugendamtes ein höherer Betreuungsumfang ausgewiesen wurde, dieser unverändert bleibt. In der Praxis dürfte dies regelmäßig nicht der Fall sein. Die Landesregierung kalkuliert daher bei Einführung des Ganztagsanspruchs für alle Kinder und ergänzender Steuerungsinstrumente mit einer durchschnittlichen täglichen Betreuungsdauer, die sich an den tatsächlichen Aufenthaltszeiten orientiert. Frage Nr. I.2: Welche anteiligen Mehrausgaben entfallen dabei auf die weiteren Mitglieder der so genannten Finanzierungsgemeinschaft (Landkreise und kreisfreie Städte, Gemeinden, Eltern, freie Träger)? Bitte jeweils getrennt nach Betreuungsart (Krippe, Kindergarten, Hort) und in Jahresscheiben bis 2016 angeben. Antwort zu Frage Nr. I.2: Es wird auf die Vorbemerkungen der Landesregierung Buchst. c) verwiesen. II. Kosten einer Veränderung der Personalschlüssel und der Personalbemessungszeit Frage Nr. II.1: Wie würden sich die Mehrausgaben des Landes bei einer Veränderung der Personalschlüssel auf der Basis der gesetzlichen Regelungen des Jahres 2012 für a) eine Verbesserung im Krippenbereich auf 1:5, 1:4 und 1:3, b) eine Verbesserung im Kindergarten auf 1:12, 1:11, 1:10 sowie c) eine Verbesserung im Hortbereich auf 1:24, 1:23, 1:22 und 1:20 gestalten? Bitte jeweils in Jahresscheiben bis 2016 angeben. Antwort zu Frage Nr. II.1: Die Beantwortung der Frage ist den Anlagen „Frage II.1 Anlage 1 bis Frage II.1 Anlage 10“ zu entnehmen. Frage Nr. II.2: Welche Mehrausgaben würden dem Land entstehen bei einer Veränderung der Personalbemessungszeit a) in Krippe und Kindergarten auf 8 und 10 Stunden, b) im Hort auf 7, 8 und 10 Stunden? Bitte jeweils die unter II/1 genannten Personalschlüssel zugrunde legen und in Jahresscheiben bis 2016 angeben. Antwort zu Frage Nr. II.2: Die Beantwortung der Frage ist den Anlagen „Frage II.2 Anlage 1 bis Frage II.2 Anlage 24“ zu entnehmen. 4 Frage Nr. II.3: Welche anteiligen Mehrausgaben würden dabei auf die weiteren Mitglieder der Finanzierungsgemeinschaft (Landkreise und kreisfreie Städte, Gemeinden, Eltern , freie Träger) entfallen? Bitte jeweils in Jahresscheiben bis 2016 angeben. Antwort zu Frage Nr. II.3: Es wird auf die Vorbemerkungen der Landesregierung Buchst. c) verwiesen. III. Kosten einer Veränderung der Freistellungsregelung für Kita-Leitungen Frage Nr. III.1: Wie würden sich auf der Basis der derzeitigen gesetzlichen Regelungen die Mehrausgaben des Landes a) pro Freistellungsstunde und b) bei einer Wiedereinführung der Freistellungsregelung des KiBeG gestalten? Antwort zu Frage Nr. III.1: zu a) Freistellung in h / Woche 1 2 3 4 5 6 Anzahl Einrichtungen lt. Statistik LJA 01.01.2011 1.735 Umfang der Freistellung für Leitungskräfte in VZÄ 43,4 86,8 130,1 173,5 216,9 260,3 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro (2012) 56.000 Personalkosten pro Jahr 2.429.000 4.858.000 7.287.000 9.716.000 12.145.000 14.574.000 zu b) Nach § 20 Abs. 3 des Kinderbetreuungsgesetzes des Landes Sachsen Anhalt in der Fassung vom 31. März 1999 (GVBl. S. 125) wurde je Leitungskraft eine Freistellung von zwei Stunden je Woche sowie zusätzlich je eine Stunde für jede nachgeordnete pädagogische Fachkraft gewährt. Die Kosten einer Wiedereinführung dieser Regelung würden sich auf der Basis der Statistik des Landesjugendamtes mit Stichtag 01.01.2011 wie folgt gestalten: Anzahl Einrichtungen lt. Statistik LJA 01.01.2011 1.735 Anzahl Fachkräfte lt. Statistik LJA 01.01.2011 12.060 Umfang der Freistellung für Leitungskräfte in VZÄ 388,3 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro (2012) 56.000 Personalkosten pro Jahr 21.742.000 5 Frage Nr. III.2: Welche anteiligen Mehrausgaben würden dabei auf die weiteren Mitglieder der Finanzierungsgemeinschaft (Landkreise und kreisfreie Städte, Gemeinden, Eltern , freie Träger) entfallen? Antwort zu Frage Nr. III.2: Es wird auf die Vorbemerkungen der Landesregierung Buchst. c) verwiesen. IV. Kosten der Vor- und Nachbereitungszeiten Frage Nr. IV.1: Wie gestalten sich die zukünftigen Mehrausgaben des Landes für eine Verbesserung der Vor- und Nachbereitungszeiten auf der Basis der gesetzlichen Regelungen des Jahres 2012 pro zusätzlich eingeführter Vor- und Nachbereitungsstunde ? Bitte die Kosten gestaffelt für bis zu sechs zusätzliche Stunden angeben und nach Betreuungsart getrennt in Jahresscheiben bis 2016 darstellen. Antwort zu Frage Nr. IV.1: Die Beantwortung der Frage ist den Anlagen „Frage IV.1 Anlage 1 bis Frage IV.1 Anlage 18“ zu entnehmen. Frage Nr. IV.2: Welche anteiligen Mehrausgaben würden dabei auf die weiteren Mitglieder der Finanzierungsgemeinschaft (Landkreise und kreisfreie Städte, Gemeinden, Eltern , freie Träger) entfallen? Bitte jeweils in Jahresscheiben bis 2016 angeben. Antwort zu Frage Nr. IV.2: Es wird auf die Vorbemerkungen der Landesregierung Buchst. c) verwiesen. V. Zukünftige Beteiligung des Landes am Finanzierungssystem Frage Nr. V.1: Wird die bereits angekündigte finanzielle Beteiligung des Landes in Höhe von 40 Prozent der tatsächlichen Personalkosten die bestehende Finanzierungsgemeinschaft verändern? Falls ja, bitte darstellen welche Auswirkungen insbesondere auf die jeweiligen Finanzierungsanteile zu erwarten sind. Antwort zu Frage Nr. V.1: Es wird auf die Vorbemerkungen der Landesregierung Buchst. c) verwiesen. Frage Nr. V.2 : Wie viele Kindertageseinrichtungen sind Einrichtungen in freier Trägerschaft und wie viel Personal ist dort beschäftigt? Frage Nr. V.3: Wie viele Kindertageseinrichtungen sind Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft und wie viel Personal ist dort beschäftigt? 6 Antwort zu den Fragen Nr. V.2 und Nr. V.3: Die Fragen Nr. V.2 und Nr. V.3 werden wegen ihres Zusammenhangs gemeinsam beantwortet. Die Anzahl der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und in kommunaler Trägerschaft sowie zur Anzahl ihres (jeweiligen) Personals sind in der amtlichen Statistik „Tageseinrichtungen für Kinder und öffentlich geförderte Kindertagespflege mit Stichtag zum 1. März 2011“ des Statistischen Landesamtes veröffentlicht, die im Auszug als Anlage „Frage Nr. V.2 und Nr. V.3“ beigefügt ist. Frage Nr. V.4: Welche Meldeverfahren, Erhebungsmethoden oder sonstige Instrumente existieren , um die tatsächlichen Personalkosten im Bereich der Kinderbetreuung zu ermitteln, insbesondere bei freien Trägern? Antwort zu Frage Nr. V.4: Es existieren keine Meldeverfahren, Erhebungsmethoden oder sonstige Instrumente, um die tatsächlichen Personalkosten im Bereich der Kinderbetreuung zu ermitteln. Im Übrigen wird auf die Antworten zu den Fragen Nrn. 1 bis 4 und 10 bis 12 und die Vorbemerkung der Landesregierung zur Großen Anfrage „Kostenentwicklung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege“ (LT-Drs. 6/792 neu) verwiesen. Frage Nr. V.5: Von welchen tatsächlichen Personal- und Sachkosten geht die Landesregierung in den Jahren 2012 bis 2016 aus? Antwort zu Frage Nr. V.5: Die finanzielle Beteiligung des Landes nach dem KiFöG orientiert sich allein an der Entwicklung der Personalkosten, die auf dem Mindestpersonalschlüssel der pädagogischen Fachkräfte in den Tageseinrichtungen beruht. Dies entspricht jedoch nicht den tatsächlichen Personalkosten der Tagesbetreuung, zu denen keine Daten vorliegen . Die tatsächlichen Sachkosten der Tageseinrichtungen sind der Landesregierung nicht bekannt. Kleine Anfrage Monika Hohmann, DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage I.1 Anlage 1 - KK 5 h Kosten für pädagogisches Personal in Kinderkrippen in Abhängigkeit vom Mindestanspruch Mindestanspruch laut KiFöG 2012 2013 2014 2015 2016 betreute Kinder 28.676 28.334 27.799 27.215 26.569 davon Betreuungsdauer in h 5 10.039 9.920 9.732 9.528 9.302 6 271 268 263 257 251 7 441 436 428 419 409 8 4.898 4.839 4.748 4.648 4.538 9 1.469 1.451 1.424 1.394 1.361 10 10.951 10.821 10.617 10.393 10.147 11 479 473 464 454 444 12 128 127 124 122 119 durchschnittliche Betreuungsdauer 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 Betreuungsschlüssel 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 4.141 4.092 4.015 3.930 3.837 Personalkosten pro Jahr 182.345.946 180.172.296 179.423.635 178.284.396 176.666.641 Mehrkosten ggü. 2012 -2.173.650 -2.922.311 -4.061.550 -5.679.305 5 h (Status KiFöG) Seite 1 von 12 Kleine Anfrage Monika Hohmann, DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage I.1 Anlage 2 - KK 6 h Kosten für pädagogisches Personal in Kinderkrippen in Abhängigkeit vom Mindestanspruch Mindestanspruch laut KiFöG 5 h 2012 2012 2013 2014 2015 2016 (Status KiFöG) betreute Kinder (Prognose) 28.676 28.676 28.334 27.799 27.215 26.569 davon Betreuungsdauer in h 5 10.039 0 0 0 0 0 6 271 10.310 10.187 9.995 9.785 9.553 7 441 441 436 428 419 409 8 4.898 4.898 4.839 4.748 4.648 4.538 9 1.469 1.469 1.451 1.424 1.394 1.361 10 10.951 10.951 10.821 10.617 10.393 10.147 11 479 479 473 464 454 444 12 128 128 127 124 122 119 durchschnittliche Betreuungsdauer 7,80 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 Betreuungsschlüssel 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 4.141 4.327 4.276 4.195 4.107 4.009 Personalkosten pro Jahr 182.345.946 190.532.064 188.260.832 187.478.561 186.288.178 184.597.796 Personalkosten pro Jahr ohne Veränderung des Rechtsanspruchs 182.345.946 182.345.946 180.172.296 179.423.635 178.284.396 176.666.641 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 8.186.118 8.088.536 8.054.926 8.003.782 7.931.155 fiktiv 6 h Seite 2 von 12 Kleine Anfrage Monika Hohmann, DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage I.1 Anlage 3 - KK 7 h Kosten für pädagogisches Personal in Kinderkrippen in Abhängigkeit vom Mindestanspruch Mindestanspruch laut KiFöG 5 h 2012 2012 2013 2014 2015 2016 (Status KiFöG) betreute Kinder (Prognose) 28.676 28.676 28.334 27.799 27.215 26.569 davon Betreuungsdauer in h 5 10.039 0 0 0 0 0 6 271 0 0 0 0 0 7 441 10.752 10.623 10.423 10.204 9.962 8 4.898 4.898 4.839 4.748 4.648 4.538 9 1.469 1.469 1.451 1.424 1.394 1.361 10 10.951 10.951 10.821 10.617 10.393 10.147 11 479 479 473 464 454 444 12 128 128 127 124 122 119 durchschnittliche Betreuungsdauer 7,80 8,51 8,51 8,51 8,51 8,51 Betreuungsschlüssel 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 4.141 4.518 4.464 4.380 4.288 4.186 Personalkosten pro Jahr 182.345.946 198.939.060 196.567.612 195.750.824 194.507.917 192.742.950 Personalkosten pro Jahr ohne Veränderung des Rechtsanspruchs 182.345.946 182.345.946 180.172.296 179.423.635 178.284.396 176.666.641 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 16.593.114 16.395.316 16.327.190 16.223.521 16.076.309 fiktiv 7 h Seite 3 von 12 Kleine Anfrage Monika Hohmann, DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage I.1 Anlage 4 - KK 8 h Kosten für pädagogisches Personal in Kinderkrippen in Abhängigkeit vom Mindestanspruch Mindestanspruch laut KiFöG 5 h 2012 2012 2013 2014 2015 2016 (Status KiFöG) betreute Kinder (Prognose) 28.676 28.676 28.334 27.799 27.215 26.569 davon Betreuungsdauer in h 5 10.039 0 0 0 0 0 6 271 0 0 0 0 0 7 441 0 0 0 0 0 8 4.898 15.649 15.462 15.171 14.852 14.499 9 1.469 1.469 1.451 1.424 1.394 1.361 10 10.951 10.951 10.821 10.617 10.393 10.147 11 479 479 473 464 454 444 12 128 128 127 124 122 119 durchschnittliche Betreuungsdauer 7,80 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 Betreuungsschlüssel 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 4.141 4.717 4.661 4.573 4.477 4.371 Personalkosten pro Jahr 182.345.946 207.705.885 205.229.932 204.377.150 203.079.471 201.236.725 Personalkosten pro Jahr ohne Veränderung des Rechtsanspruchs 182.345.946 182.345.946 180.172.296 179.423.635 178.284.396 176.666.641 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 25.359.939 25.057.637 24.953.516 24.795.075 24.570.084 fiktiv 8 h Seite 4 von 12 Kleine Anfrage Monika Hohmann, DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage I.1 Anlage 5 - KK 9 h Kosten für pädagogisches Personal in Kinderkrippen in Abhängigkeit vom Mindestanspruch Mindestanspruch laut KiFöG 5 h 2012 2012 2013 2014 2015 2016 (Status KiFöG) betreute Kinder (Prognose) 28.676 28.676 28.334 27.799 27.215 26.569 davon Betreuungsdauer in h 5 10.039 0 0 0 0 0 6 271 0 0 0 0 0 7 441 0 0 0 0 0 8 4.898 0 0 0 0 0 9 1.469 17.118 16.914 16.594 16.245 15.860 10 10.951 10.951 10.821 10.617 10.393 10.147 11 479 479 473 464 454 444 12 128 128 127 124 122 119 durchschnittliche Betreuungsdauer 7,80 9,43 9,43 9,43 9,43 9,43 Betreuungsschlüssel 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 4.141 5.007 4.947 4.854 4.752 4.639 Personalkosten pro Jahr 182.345.946 220.466.174 217.838.112 216.932.940 215.555.539 213.599.585 Personalkosten pro Jahr ohne Veränderung des Rechtsanspruchs 182.345.946 182.345.946 180.172.296 179.423.635 178.284.396 176.666.641 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 38.120.228 37.665.817 37.509.306 37.271.143 36.932.944 fiktiv 9 h Seite 5 von 12 Kleine Anfrage Monika Hohmann, DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage I.1 Anlage 6 - KK 10 h Kosten für pädagogisches Personal in Kinderkrippen in Abhängigkeit vom Mindestanspruch Mindestanspruch laut KiFöG 5 h 2012 2012 2013 2014 2015 2016 (Status KiFöG) betreute Kinder (Prognose) 28.676 28.676 28.334 27.799 27.215 26.569 davon Betreuungsdauer in h 5 10.039 0 0 0 0 0 6 271 0 0 0 0 0 7 441 0 0 0 0 0 8 4.898 0 0 0 0 0 9 1.469 0 0 0 0 0 10 10.951 28.069 27.735 27.211 26.639 26.007 11 479 479 473 464 454 444 12 128 128 127 124 122 119 durchschnittliche Betreuungsdauer 7,80 10,03 10,03 10,03 10,03 10,03 Betreuungsschlüssel 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 4.141 5.324 5.261 5.161 5.053 4.933 Personalkosten pro Jahr 182.345.946 234.424.019 231.629.574 230.667.095 229.202.489 227.122.703 Personalkosten pro Jahr ohne Veränderung des Rechtsanspruchs 182.345.946 182.345.946 180.172.296 179.423.635 178.284.396 176.666.641 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 52.078.073 51.457.278 51.243.460 50.918.093 50.456.062 fiktiv 10 h Seite 6 von 12 Kleine Anfrage Monika Hohmann, DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage I.1 Anlage 7 - KG 5 h Kosten für pädagogisches Personal in Kindergärten in Abhängigkeit vom Mindestanspruch Mindestanspruch laut KiFöG 2012 2013 2014 2015 2016 betreute Kinder (Prognose) 57.964 58.571 58.668 58.110 57.242 davon Betreuungsdauer in h 5 19.344 19.547 19.579 19.392 19.103 6 601 608 609 603 594 7 954 964 966 957 943 8 10.389 10.498 10.515 10.415 10.260 9 3.116 3.149 3.154 3.124 3.077 10 22.338 22.572 22.609 22.394 22.060 11 999 1.010 1.012 1.002 987 12 222 224 225 223 219 durchschnittliche Betreuungsdauer 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 Betreuungsschlüssel 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 3.891 3.931 3.938 3.900 3.842 Personalkosten pro Jahr 171.310.519 173.105.483 175.991.951 176.931.467 176.903.472 Mehrkosten ggü. 2012 1.794.965 4.681.433 5.620.948 5.592.953 5 h (Status KiFöG) Seite 7 von 12 Kleine Anfrage Monika Hohmann, DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage I.1 Anlage 8 - KG 6 h Kosten für pädagogisches Personal in Kindergärten in Abhängigkeit vom Mindestanspruch Mindestanspruch laut KiFöG 5 h 2012 2012 2013 2014 2015 2016 (Status KiFöG) betreute Kinder (Prognose) 57.964 57.964 58.571 58.668 58.110 57.242 davon Betreuungsdauer in h 5 19.344 0 0 0 0 0 6 601 19.945 20.154 20.188 19.995 19.697 7 954 954 964 966 957 943 8 10.389 10.389 10.498 10.515 10.415 10.260 9 3.116 3.116 3.149 3.154 3.124 3.077 10 22.338 22.338 22.572 22.609 22.394 22.060 11 999 999 1.010 1.012 1.002 987 12 222 222 224 225 223 219 durchschnittliche Betreuungsdauer 7,85 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 Betreuungsschlüssel 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 3.891 4.056 4.098 4.105 4.066 4.005 Personalkosten pro Jahr 171.310.519 178.590.384 180.461.626 183.470.755 184.450.196 184.421.010 Personalkosten pro Jahr ohne Veränderung des Rechtsanspruchs 171.310.519 171.310.519 173.105.483 175.991.951 176.931.467 176.903.472 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 7.279.866 7.356.143 7.478.804 7.518.729 7.517.539 fiktiv 6 h Seite 8 von 12 Kleine Anfrage Monika Hohmann, DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage I.1 Anlage 9 - KG 7 h Kosten für pädagogisches Personal in Kindergärten in Abhängigkeit vom Mindestanspruch Mindestanspruch laut KiFöG 5 h 2012 2012 2013 2014 2015 2016 (Status KiFöG) betreute Kinder (Prognose) 57.964 57.964 58.571 58.668 58.110 57.242 davon Betreuungsdauer in h 5 19.344 0 0 0 0 0 6 601 0 0 0 0 0 7 954 20.900 21.119 21.154 20.952 20.639 8 10.389 10.389 10.498 10.515 10.415 10.260 9 3.116 3.116 3.149 3.154 3.124 3.077 10 22.338 22.338 22.572 22.609 22.394 22.060 11 999 999 1.010 1.012 1.002 987 12 222 222 224 225 223 219 durchschnittliche Betreuungsdauer 7,85 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 Betreuungsschlüssel 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 3.891 4.226 4.271 4.278 4.237 4.174 Personalkosten pro Jahr 171.310.519 186.096.615 190.867.203 194.049.841 195.085.757 195.054.889 Personalkosten pro Jahr ohne Veränderung des Rechtsanspruchs 171.310.519 171.310.519 173.105.483 175.991.951 176.931.467 176.903.472 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 14.786.096 17.761.720 18.057.890 18.154.290 18.151.418 fiktiv 7 h Seite 9 von 12 Kleine Anfrage Monika Hohmann, DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage I.1 Anlage 10 - KG 8 h Kosten für pädagogisches Personal in Kindergärten in Abhängigkeit vom Mindestanspruch Mindestanspruch laut KiFöG 5 h 2012 2012 2013 2014 2015 2016 (Status KiFöG) betreute Kinder (Prognose) 57.964 57.964 58.571 58.668 58.110 57.242 davon Betreuungsdauer in h 5 19.344 0 0 0 0 0 6 601 0 0 0 0 0 7 954 0 0 0 0 0 8 10.389 31.289 31.617 31.669 31.367 30.899 9 3.116 3.116 3.149 3.154 3.124 3.077 10 22.338 22.338 22.572 22.609 22.394 22.060 11 999 999 1.010 1.012 1.002 987 12 222 222 224 225 223 219 durchschnittliche Betreuungsdauer 7,85 8,89 8,89 8,89 8,89 8,89 Betreuungsschlüssel 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 3.891 4.405 4.451 4.459 4.416 4.350 Personalkosten pro Jahr 171.310.519 193.962.026 198.934.245 202.251.398 203.331.097 203.298.924 Personalkosten pro Jahr ohne Veränderung des Rechtsanspruchs 171.310.519 171.310.519 173.105.483 175.991.951 176.931.467 176.903.472 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 22.651.507 25.828.761 26.259.446 26.399.630 26.395.452 fiktiv 8 h Seite 10 von 12 Kleine Anfrage Monika Hohmann, DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage I.1 Anlage 11 - KG 9 h Kosten für pädagogisches Personal in Kindergärten in Abhängigkeit vom Mindestanspruch Mindestanspruch laut KiFöG 5 h 2012 2012 2013 2014 2015 2016 (Status KiFöG) betreute Kinder (Prognose) 57.964 57.964 58.571 58.668 58.110 57.242 davon Betreuungsdauer in h 5 19.344 0 0 0 0 0 6 601 0 0 0 0 0 7 954 0 0 0 0 0 8 10.389 0 0 0 0 0 9 3.116 34.405 34.765 34.822 34.491 33.976 10 22.338 22.338 22.572 22.609 22.394 22.060 11 999 999 1.010 1.012 1.002 987 12 222 222 224 225 223 219 durchschnittliche Betreuungsdauer 7,85 9,43 9,43 9,43 9,43 9,43 Betreuungsschlüssel 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 3.891 4.672 4.721 4.729 4.684 4.614 Personalkosten pro Jahr 171.310.519 205.737.238 211.011.314 214.529.847 215.675.093 215.640.968 Personalkosten pro Jahr ohne Veränderung des Rechtsanspruchs 171.310.519 171.310.519 173.105.483 175.991.951 176.931.467 176.903.472 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 34.426.719 37.905.830 38.537.896 38.743.626 38.737.496 fiktiv 9 h Seite 11 von 12 Kleine Anfrage Monika Hohmann, DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage I.1 Anlage 12 - KG 10 h Kosten für pädagogisches Personal in Kindergärten in Abhängigkeit vom Mindestanspruch Mindestanspruch laut KiFöG 5 h 2012 2012 2013 2014 2015 2016 (Status KiFöG) betreute Kinder (Prognose) 57.964 57.964 58.571 58.668 58.110 57.242 davon Betreuungsdauer in h 5 19.344 0 0 0 0 0 6 601 0 0 0 0 0 7 954 0 0 0 0 0 8 10.389 0 0 0 0 0 9 3.116 0 0 0 0 0 10 22.338 56.743 57.337 57.432 56.885 56.036 11 999 999 1.010 1.012 1.002 987 12 222 222 224 225 223 219 durchschnittliche Betreuungsdauer 7,85 10,02 10,02 10,02 10,02 10,02 Betreuungsschlüssel 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 3.891 4.967 5.019 5.027 4.979 4.905 Personalkosten pro Jahr 171.310.519 218.685.081 224.291.075 228.031.043 229.248.365 229.212.091 Personalkosten pro Jahr ohne Veränderung des Rechtsanspruchs 171.310.519 171.310.519 173.105.483 175.991.951 176.931.467 176.903.472 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 47.374.562 51.185.592 52.039.092 52.316.898 52.308.620 fiktiv 10 h Seite 12 von 12 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.1 Anlage 1 - KK 1 zu 5 Kosten für pädagogisches Personal in der Kinderkrippe bei Verbesserung des Betreuungsschlüssels 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 entspricht gemäß § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG real 1: 6,75 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 betreute Kinder (Prognose) 28.676 28.676 28.334 27.799 27.215 26.569 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 4.141 4.969 4.910 4.818 4.716 4.604 Personalkosten pro Jahr 182.345.946 218.815.135 219.449.856 218.537.987 217.150.395 215.179.969 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 36.469.189 37.103.910 36.192.041 34.804.449 32.834.023 Seite 1 von 10 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.1 Anlage 2 - KK 1 zu 4 Kosten für pädagogisches Personal in der Kinderkrippe bei Verbesserung des Betreuungsschlüssels 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 6,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 entspricht gemäß § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG real 1: 6,75 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 betreute Kinder (Prognose) 28.676 28.676 28.334 27.799 27.215 26.569 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 4.141 6.212 6.138 6.022 5.895 5.755 Personalkosten pro Jahr 182.345.946 273.518.919 274.312.320 273.172.484 271.437.993 268.974.961 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 91.172.973 91.966.375 90.826.538 89.092.047 86.629.015 Seite 2 von 10 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.1 Anlage 3 - KK 1 zu 3 Kosten für pädagogisches Personal in der Kinderkrippe bei Verbesserung des Betreuungsschlüssels 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 entspricht gemäß § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG real 1: 6,75 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 betreute Kinder (Prognose) 28.676 28.676 28.334 27.799 27.215 26.569 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 4.141 8.282 8.184 8.029 7.860 7.674 Personalkosten pro Jahr 182.345.946 364.691.892 365.749.760 364.229.978 361.917.324 358.633.281 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 182.345.946 183.403.815 181.884.032 179.571.378 176.287.335 Seite 3 von 10 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.1 Anlage 4 - KG 1 zu 12 Kosten für pädagogisches Personal im Kindergarten bei Verbesserung des Betreuungsschlüssels 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 13,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 entspricht gemäß § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG real 1: 14,63 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 betreute Kinder (Prognose) 57.964 57.964 58.571 58.668 58.110 57.242 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 3.891 4.215 4.259 4.266 4.225 4.162 Personalkosten pro Jahr 171.310.519 185.586.395 190.343.904 193.517.817 194.550.892 194.520.109 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 14.275.877 19.033.386 22.207.298 23.240.374 23.209.590 Seite 4 von 10 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.1 Anlage 5 - KG 1 zu 11 Kosten für pädagogisches Personal im Kindergarten bei Verbesserung des Betreuungsschlüssels 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 13,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 entspricht gemäß § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG real 1: 14,63 12,38 12,38 12,38 12,38 12,38 betreute Kinder (Prognose) 57.964 57.964 58.571 58.668 58.110 57.242 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 3.891 4.598 4.646 4.654 4.610 4.541 Personalkosten pro Jahr 171.310.519 202.457.886 207.647.896 211.110.345 212.237.337 212.203.755 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 31.147.367 36.337.377 39.799.827 40.926.818 40.893.236 Seite 5 von 10 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.1 Anlage 6 - KG 1 zu 10 Kosten für pädagogisches Personal im Kindergarten bei Verbesserung des Betreuungsschlüssels 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 13,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 entspricht gemäß § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG real 1: 14,63 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 betreute Kinder (Prognose) 57.964 57.964 58.571 58.668 58.110 57.242 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 3.891 5.058 5.111 5.119 5.070 4.995 Personalkosten pro Jahr 171.310.519 222.703.674 228.412.685 232.221.380 233.461.071 233.424.131 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 51.393.156 57.102.167 60.910.861 62.150.552 62.113.612 Seite 6 von 10 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.1 Anlage 7 - Hort 1 zu 24 Kosten für pädagogisches Personal im Hort bei Verbesserung des Betreuungsschlüssels 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 25,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 entspricht gemäß § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG real 1: 18,75 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 betreute Kinder (Prognose) 46.696 46.696 48.246 49.697 51.187 52.754 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 1.714 1.785 1.844 1.900 1.957 2.016 Personalkosten pro Jahr 75.449.214 78.592.931 82.418.876 86.171.898 90.085.695 94.237.483 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 3.143.717 6.969.662 10.722.685 14.636.481 18.788.269 Seite 7 von 10 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.1 Anlage 8 - Hort 1 zu 23 Kosten für pädagogisches Personal im Hort bei Verbesserung des Betreuungsschlüssels 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 25,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 entspricht gemäß § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG real 1: 18,75 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 betreute Kinder (Prognose) 46.696 46.696 48.246 49.697 51.187 52.754 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 1.714 1.863 1.924 1.982 2.042 2.104 Personalkosten pro Jahr 75.449.214 82.010.015 86.002.305 89.918.503 94.002.464 98.334.765 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 6.560.801 10.553.092 14.469.289 18.553.250 22.885.551 Seite 8 von 10 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.1 Anlage 9 - Hort 1 zu 22 Kosten für pädagogisches Personal im Hort bei Verbesserung des Betreuungsschlüssels 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 25,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 entspricht gemäß § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG real 1: 18,75 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 betreute Kinder (Prognose) 46.696 46.696 48.246 49.697 51.187 52.754 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 1.714 1.947 2.012 2.072 2.134 2.200 Personalkosten pro Jahr 75.449.214 85.737.743 89.911.501 94.005.707 98.275.303 102.804.527 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 10.288.529 14.462.287 18.556.494 22.826.089 27.355.313 Seite 9 von 10 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.1 Anlage 10 - Hort 1 zu 20 Kosten für pädagogisches Personal im Hort bei Verbesserung des Betreuungsschlüssels 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 25,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 entspricht gemäß § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG real 1: 18,75 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 betreute Kinder (Prognose) 46.696 46.696 48.246 49.697 51.187 52.754 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 1.714 2.142 2.213 2.280 2.348 2.420 Personalkosten pro Jahr 75.449.214 94.311.517 98.902.651 103.406.278 108.102.833 113.084.979 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 18.862.303 23.453.438 27.957.064 32.653.620 37.635.766 Seite 10 von 10 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.2 Anlage 1 - KK 1 zu 5 - 8 h Kosten für pädagogisches Personal in Kinderkrippen bei a) Verbesserung des Betreuungsschlüssels und b) Veränderung der Personalbemessungszeit gem. § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Personalbemessungszeit in h / Tag 9 8 8 8 8 8 entspricht real 1: 6,75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 betreute Kinder (Prognose) 28.676 28.676 28.334 27.799 27.215 26.569 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 4.141 5.591 5.524 5.420 5.306 5.180 Personalkosten pro Jahr 182.345.946 246.167.027 246.881.088 245.855.235 244.294.194 242.077.465 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 63.821.081 64.535.142 63.509.289 61.948.248 59.731.519 Seite 1 von 33 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.2 Anlage 2 - KK 1 zu 4 - 8 h Kosten für pädagogisches Personal in Kinderkrippen bei a) Verbesserung des Betreuungsschlüssels und b) Veränderung der Personalbemessungszeit gem. § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 6,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Personalbemessungszeit in h / Tag 9 8 8 8 8 8 entspricht real 1: 6,75 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 betreute Kinder (Prognose) 28.676 28.676 28.334 27.799 27.215 26.569 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 4.141 6.988 6.905 6.775 6.632 6.475 Personalkosten pro Jahr 182.345.946 307.708.784 308.601.360 307.319.044 305.367.742 302.596.831 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 125.362.838 126.255.415 124.973.098 123.021.796 120.250.885 Seite 3 von 33 stanzel Schreibmaschinentext stanzel Schreibmaschinentext Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.2 Anlage 3 - KK 1 zu 3 - 8 h Kosten für pädagogisches Personal in Kinderkrippen bei a) Verbesserung des Betreuungsschlüssels und b) Veränderung der Personalbemessungszeit gem. § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Personalbemessungszeit in h / Tag 9 8 8 8 8 8 entspricht real 1: 6,75 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 betreute Kinder (Prognose) 28.676 28.676 28.334 27.799 27.215 26.569 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 4.141 9.318 9.207 9.033 8.843 8.633 Personalkosten pro Jahr 182.345.946 410.278.378 411.468.481 409.758.725 407.156.990 403.462.441 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 227.932.432 229.122.535 227.412.780 224.811.044 221.116.495 Seite 4 von 33 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.2 Anlage 4 - KK 1 zu 5 - 10 h Kosten für pädagogisches Personal in Kinderkrippen bei a) Verbesserung des Betreuungsschlüssels und b) Veränderung der Personalbemessungszeit gem. § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Personalbemessungszeit in h / Tag 9 10 10 10 10 10 entspricht real 1: 6,75 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 betreute Kinder (Prognose) 28.676 28.676 28.334 27.799 27.215 26.569 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 4.141 4.473 4.419 4.336 4.245 4.144 Personalkosten pro Jahr 182.345.946 196.933.622 197.504.871 196.684.188 195.435.355 193.661.972 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 14.587.676 15.158.925 14.338.242 13.089.409 11.316.026 Seite 5 von 33 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.2 Anlage 5 - KK 1 zu 4 - 10 h Kosten für pädagogisches Personal in Kinderkrippen bei a) Verbesserung des Betreuungsschlüssels und b) Veränderung der Personalbemessungszeit gem. § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 6,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Personalbemessungszeit in h / Tag 9 10 10 10 10 10 entspricht real 1: 6,75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 betreute Kinder (Prognose) 28.676 28.676 28.334 27.799 27.215 26.569 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 4.141 5.591 5.524 5.420 5.306 5.180 Personalkosten pro Jahr 182.345.946 246.167.027 246.881.088 245.855.235 244.294.194 242.077.465 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 63.821.081 64.535.142 63.509.289 61.948.248 59.731.519 Seite 7 von 33 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.2 Anlage 6 - KK 1 zu 3 - 10 h Kosten für pädagogisches Personal in Kinderkrippen bei a) Verbesserung des Betreuungsschlüssels und b) Veränderung der Personalbemessungszeit gem. § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Personalbemessungszeit in h / Tag 9 10 10 10 10 10 entspricht real 1: 6,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 betreute Kinder (Prognose) 28.676 28.676 28.334 27.799 27.215 26.569 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 4.141 7.454 7.365 7.226 7.074 6.907 Personalkosten pro Jahr 182.345.946 328.222.703 329.174.784 327.806.980 325.725.592 322.769.953 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 145.876.757 146.828.839 145.461.034 143.379.646 140.424.007 Seite 9 von 33 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.2 Anlage 7 - KG 1 zu 12 - 8 h Kosten für pädagogisches Personal in Kindergärten bei a) Verbesserung des Betreuungsschlüssels und b) Veränderung der Personalbemessungszeit gem. § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 13,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Personalbemessungszeit in h / Tag 9 8 8 8 8 8 entspricht real 1: 14,63 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 betreute Kinder (Prognose) 57.964 57.964 58.571 58.668 58.110 57.242 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 3.891 4.742 4.791 4.799 4.754 4.683 Personalkosten pro Jahr 171.310.519 208.784.695 214.136.893 217.707.544 218.869.754 218.835.123 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 37.474.176 42.826.374 46.397.025 47.559.235 47.524.604 Seite 10 von 33 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.2 Anlage 8 - KG 1 zu 11 - 8 h Kosten für pädagogisches Personal in Kindergärten bei a) Verbesserung des Betreuungsschlüssels und b) Veränderung der Personalbemessungszeit gem. § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 13,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Personalbemessungszeit in h / Tag 9 8 8 8 8 8 entspricht real 1: 14,63 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 betreute Kinder (Prognose) 57.964 57.964 58.571 58.668 58.110 57.242 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 3.891 5.173 5.227 5.236 5.186 5.108 Personalkosten pro Jahr 171.310.519 227.765.122 233.603.883 237.499.139 238.767.004 238.729.225 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 56.454.603 62.293.364 66.188.620 67.456.485 67.418.706 Seite 12 von 33 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.2 Anlage 9 - KG 1 zu 10 - 8 h Kosten für pädagogisches Personal in Kindergärten bei a) Verbesserung des Betreuungsschlüssels und b) Veränderung der Personalbemessungszeit gem. § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 13,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Personalbemessungszeit in h / Tag 9 8 8 8 8 8 entspricht real 1: 14,63 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 betreute Kinder (Prognose) 57.964 57.964 58.571 58.668 58.110 57.242 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 3.891 5.690 5.750 5.759 5.704 5.619 Personalkosten pro Jahr 171.310.519 250.541.634 256.964.271 261.249.052 262.643.705 262.602.147 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 79.231.115 85.653.752 89.938.534 91.333.186 91.291.628 Seite 14 von 33 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.2 Anlage 10 - KG 1 zu 12 - 10 h Kosten für pädagogisches Personal in Kindergärten bei a) Verbesserung des Betreuungsschlüssels und b) Veränderung der Personalbemessungszeit gem. § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 13,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Personalbemessungszeit in h / Tag 9 10 10 10 10 10 entspricht real 1: 14,63 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 betreute Kinder (Prognose) 57.964 57.964 58.571 58.668 58.110 57.242 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 3.891 3.793 3.833 3.839 3.803 3.746 Personalkosten pro Jahr 171.310.519 167.027.756 171.309.514 174.166.035 175.095.803 175.068.098 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 -4.282.763 -1.005 2.855.516 3.785.284 3.757.579 Seite 16 von 33 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.2 Anlage 11 - KG 1 zu 11 - 10 h Kosten für pädagogisches Personal in Kindergärten bei a) Verbesserung des Betreuungsschlüssels und b) Veränderung der Personalbemessungszeit gem. § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 13,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Personalbemessungszeit in h / Tag 9 10 10 10 10 10 entspricht real 1: 14,63 13,75 13,75 13,75 13,75 13,75 betreute Kinder (Prognose) 57.964 57.964 58.571 58.668 58.110 57.242 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 3.891 4.138 4.182 4.188 4.149 4.087 Personalkosten pro Jahr 171.310.519 182.212.097 186.883.106 189.999.311 191.013.603 190.983.380 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 10.901.578 15.572.587 18.688.792 19.703.085 19.672.861 Seite 18 von 33 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.2 Anlage 12 - KG 1 zu 10 - 10 h Kosten für pädagogisches Personal in Kindergärten bei a) Verbesserung des Betreuungsschlüssels und b) Veränderung der Personalbemessungszeit gem. § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 13,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Personalbemessungszeit in h / Tag 9 10 10 10 10 10 entspricht real 1: 14,63 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 betreute Kinder (Prognose) 57.964 57.964 58.571 58.668 58.110 57.242 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 3.891 4.552 4.600 4.607 4.563 4.495 Personalkosten pro Jahr 171.310.519 200.433.307 205.571.417 208.999.242 210.114.964 210.081.718 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 29.122.788 34.260.898 37.688.723 38.804.445 38.771.199 Seite 20 von 33 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.2 Anlage 13 - Hort 1 zu 24 - 7 h Kosten für pädagogisches Personal in Horten bei a) Verbesserung des Betreuungsschlüssels und b) Veränderung der Personalbemessungszeit gem. § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 25,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 Personalbemessungszeit in h / Tag 6 7 7 7 7 7 entspricht real 1: 18,75 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 betreute Kinder (Prognose) 46.696 46.696 48.246 49.697 51.187 52.754 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 1.714 1.530 1.581 1.628 1.677 1.728 Personalkosten pro Jahr 75.449.214 67.365.369 70.644.751 73.861.627 77.216.310 80.774.985 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 -8.083.844 -4.804.463 -1.587.587 1.767.096 5.325.772 Seite 22 von 33 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.2 Anlage 14 - Hort 1 zu 23 - 7 h Kosten für pädagogisches Personal in Horten bei a) Verbesserung des Betreuungsschlüssels und b) Veränderung der Personalbemessungszeit gem. § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 25,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 Personalbemessungszeit in h / Tag 6 7 7 7 7 7 entspricht real 1: 18,75 20,13 20,13 20,13 20,13 20,13 betreute Kinder (Prognose) 46.696 46.696 48.246 49.697 51.187 52.754 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 1.714 1.596 1.649 1.699 1.750 1.804 Personalkosten pro Jahr 75.449.214 70.294.298 73.716.262 77.073.002 80.573.540 84.286.941 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 -5.154.915 -1.732.952 1.623.789 5.124.327 8.837.727 Seite 23 von 33 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.2 Anlage 15 - Hort 1 zu 22 - 7 h Kosten für pädagogisches Personal in Horten bei a) Verbesserung des Betreuungsschlüssels und b) Veränderung der Personalbemessungszeit gem. § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 25,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 Personalbemessungszeit in h / Tag 6 7 7 7 7 7 entspricht real 1: 18,75 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 betreute Kinder (Prognose) 46.696 46.696 48.246 49.697 51.187 52.754 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 1.714 1.669 1.724 1.776 1.830 1.886 Personalkosten pro Jahr 75.449.214 73.489.494 77.067.001 80.576.321 84.235.974 88.118.166 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 -1.959.720 1.617.787 5.127.107 8.786.760 12.668.952 Seite 24 von 33 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.2 Anlage 16 - Hort 1 zu 20 - 7 h Kosten für pädagogisches Personal in Horten bei a) Verbesserung des Betreuungsschlüssels und b) Veränderung der Personalbemessungszeit gem. § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 25,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Personalbemessungszeit in h / Tag 6 7 7 7 7 7 entspricht real 1: 18,75 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 betreute Kinder (Prognose) 46.696 46.696 48.246 49.697 51.187 52.754 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 1.714 1.836 1.897 1.954 2.012 2.074 Personalkosten pro Jahr 75.449.214 80.838.443 84.773.701 88.633.953 92.659.572 96.929.982 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 5.389.230 9.324.487 13.184.739 17.210.358 21.480.769 Seite 25 von 33 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.2 Anlage 17 - Hort 1 zu 24 - 8 h Kosten für pädagogisches Personal in Horten bei a) Verbesserung des Betreuungsschlüssels und b) Veränderung der Personalbemessungszeit gem. § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 25,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 Personalbemessungszeit in h / Tag 6 8 8 8 8 8 entspricht real 1: 18,75 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 betreute Kinder (Prognose) 46.696 46.696 48.246 49.697 51.187 52.754 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 1.714 1.339 1.383 1.425 1.467 1.512 Personalkosten pro Jahr 75.449.214 58.944.698 61.814.157 64.628.924 67.564.271 70.678.112 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 -16.504.515 -13.635.057 -10.820.290 -7.884.943 -4.771.102 Seite 26 von 33 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.2 Anlage 18 - Hort 1 zu 23 - 8 h Kosten für pädagogisches Personal in Horten bei a) Verbesserung des Betreuungsschlüssels und b) Veränderung der Personalbemessungszeit gem. § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 25,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 Personalbemessungszeit in h / Tag 6 8 8 8 8 8 entspricht real 1: 18,75 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 betreute Kinder (Prognose) 46.696 46.696 48.246 49.697 51.187 52.754 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 1.714 1.397 1.443 1.487 1.531 1.578 Personalkosten pro Jahr 75.449.214 61.507.511 64.501.729 67.438.877 70.501.848 73.751.073 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 -13.941.703 -10.947.485 -8.010.337 -4.947.366 -1.698.140 Seite 27 von 33 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.2 Anlage 19 - Hort 1 zu 22 - 8 h Kosten für pädagogisches Personal in Horten bei a) Verbesserung des Betreuungsschlüssels und b) Veränderung der Personalbemessungszeit gem. § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 25,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 Personalbemessungszeit in h / Tag 6 8 8 8 8 8 entspricht real 1: 18,75 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 betreute Kinder (Prognose) 46.696 46.696 48.246 49.697 51.187 52.754 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 1.714 1.460 1.509 1.554 1.601 1.650 Personalkosten pro Jahr 75.449.214 64.303.307 67.433.626 70.504.280 73.706.477 77.103.395 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 -11.145.907 -8.015.588 -4.944.933 -1.742.736 1.654.181 Seite 28 von 33 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.2 Anlage 20 - Hort 1 zu 20 - 8 h Kosten für pädagogisches Personal in Horten bei a) Verbesserung des Betreuungsschlüssels und b) Veränderung der Personalbemessungszeit gem. § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 25,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Personalbemessungszeit in h / Tag 6 8 8 8 8 8 entspricht real 1: 18,75 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 betreute Kinder (Prognose) 46.696 46.696 48.246 49.697 51.187 52.754 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 1.714 1.606 1.660 1.710 1.761 1.815 Personalkosten pro Jahr 75.449.214 70.733.638 74.176.988 77.554.709 81.077.125 84.813.735 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 -4.715.576 -1.272.225 2.105.495 5.627.911 9.364.521 Seite 29 von 33 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.2 Anlage 21 - Hort 1 zu 24 - 10 h Kosten für pädagogisches Personal in Horten bei a) Verbesserung des Betreuungsschlüssels und b) Veränderung der Personalbemessungszeit gem. § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 25,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 Personalbemessungszeit in h / Tag 6 10 10 10 10 10 entspricht real 1: 18,75 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 betreute Kinder (Prognose) 46.696 46.696 48.246 49.697 51.187 52.754 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 1.714 1.071 1.106 1.140 1.174 1.210 Personalkosten pro Jahr 75.449.214 47.155.759 49.451.326 51.703.139 54.051.417 56.542.490 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 -28.293.455 -25.997.888 -23.746.075 -21.397.797 -18.906.724 Seite 30 von 33 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.2 Anlage 22 - Hort 1 zu 23 - 10 h Kosten für pädagogisches Personal in Horten bei a) Verbesserung des Betreuungsschlüssels und b) Veränderung der Personalbemessungszeit gem. § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 25,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 Personalbemessungszeit in h / Tag 6 10 10 10 10 10 entspricht real 1: 18,75 28,75 28,75 28,75 28,75 28,75 betreute Kinder (Prognose) 46.696 46.696 48.246 49.697 51.187 52.754 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 1.714 1.118 1.155 1.189 1.225 1.262 Personalkosten pro Jahr 75.449.214 49.206.009 51.601.383 53.951.102 56.401.478 59.000.859 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 -26.243.205 -23.847.830 -21.498.112 -19.047.735 -16.448.355 Seite 31 von 33 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.2 Anlage 23 - Hort 1 zu 22 - 10 h Kosten für pädagogisches Personal in Horten bei a) Verbesserung des Betreuungsschlüssels und b) Veränderung der Personalbemessungszeit gem. § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 25,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 Personalbemessungszeit in h / Tag 6 10 10 10 10 10 entspricht real 1: 18,75 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 betreute Kinder (Prognose) 46.696 46.696 48.246 49.697 51.187 52.754 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 1.714 1.168 1.207 1.243 1.281 1.320 Personalkosten pro Jahr 75.449.214 51.442.646 53.946.901 56.403.424 58.965.182 61.682.716 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 -24.006.568 -21.502.313 -19.045.789 -16.484.032 -13.766.498 Seite 32 von 33 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage II.2 Anlage 24 - Hort 1 zu 20 - 10 h Kosten für pädagogisches Personal in Horten bei a) Verbesserung des Betreuungsschlüssels und b) Veränderung der Personalbemessungszeit gem. § 21 Abs. 2 S. 2 KiFöG 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Betreuungsschlüssel 1: 25,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Personalbemessungszeit in h / Tag 6 10 10 10 10 10 entspricht real 1: 18,75 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 betreute Kinder (Prognose) 46.696 46.696 48.246 49.697 51.187 52.754 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalbedarf in VZÄ 1.714 1.285 1.328 1.368 1.409 1.452 Personalkosten pro Jahr 75.449.214 56.586.910 59.341.591 62.043.767 64.861.700 67.850.988 Mehrkosten ggü. Status quo KiFöG 2012 -18.862.303 -16.107.623 -13.405.447 -10.587.514 -7.598.226 Seite 33 von 33 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage IV.1 Anlage 1 - KK 1 h Kosten der Vor- und Nachbereitungszeiten in Kinderkrippen 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Vor- und Nachbereitungsstunden je VZÄ 1 1 1 1 1 Betreuungsschlüssel 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 betreute Kinder (Prognose) 28.676 28.676 28.334 27.799 27.215 26.569 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 originärer Personalbedarf lt. Mindestpersonalschlüssel in VZÄ 4.141 4.141 4.092 4.015 3.930 3.837 zusätzlicher Personalbedarf für mittelbare pädagogische Arbeit in VZÄ 104 102 100 98 96 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalkosten pro Jahr 182.345.946 186.904.594 187.446.752 186.667.864 185.482.629 183.799.557 davon Vor- und Nachbereitungsstunden 4.558.649 4.571.872 4.552.875 4.523.967 4.482.916 Seite 1 von 18 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage IV.1 Anlage 2 - KK 2 h Kosten der Vor- und Nachbereitungszeiten in Kinderkrippen 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Vor- und Nachbereitungsstunden je VZÄ 2 2 2 2 2 Betreuungsschlüssel 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 betreute Kinder (Prognose) 28.676 28.676 28.334 27.799 27.215 26.569 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 originärer Personalbedarf lt. Mindestpersonalschlüssel in VZÄ 4.141 4.141 4.092 4.015 3.930 3.837 zusätzlicher Personalbedarf für mittelbare pädagogische Arbeit in VZÄ 207 205 201 197 192 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalkosten pro Jahr 182.345.946 191.463.243 192.018.624 191.220.739 190.006.595 188.282.473 davon Vor- und Nachbereitungsstunden 9.117.297 9.143.744 9.105.749 9.047.933 8.965.832 Seite 2 von 18 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage IV.1 Anlage 3 - KK 3 h Kosten der Vor- und Nachbereitungszeiten in Kinderkrippen 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Vor- und Nachbereitungsstunden je VZÄ 3 3 3 3 3 Betreuungsschlüssel 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 betreute Kinder (Prognose) 28.676 28.676 28.334 27.799 27.215 26.569 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 originärer Personalbedarf lt. Mindestpersonalschlüssel in VZÄ 4.141 4.141 4.092 4.015 3.930 3.837 zusätzlicher Personalbedarf für mittelbare pädagogische Arbeit in VZÄ 311 307 301 295 288 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalkosten pro Jahr 182.345.946 196.021.892 196.590.496 195.773.613 194.530.562 192.765.389 davon Vor- und Nachbereitungsstunden 13.675.946 13.715.616 13.658.624 13.571.900 13.448.748 Seite 3 von 18 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage IV.1 Anlage 4 - KK 4 h Kosten der Vor- und Nachbereitungszeiten in Kinderkrippen 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Vor- und Nachbereitungsstunden je VZÄ 4 4 4 4 4 Betreuungsschlüssel 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 betreute Kinder (Prognose) 28.676 28.676 28.334 27.799 27.215 26.569 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 originärer Personalbedarf lt. Mindestpersonalschlüssel in VZÄ 4.141 4.141 4.092 4.015 3.930 3.837 zusätzlicher Personalbedarf für mittelbare pädagogische Arbeit in VZÄ 414 409 401 393 384 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalkosten pro Jahr 182.345.946 200.580.540 201.162.368 200.326.488 199.054.528 197.248.305 davon Vor- und Nachbereitungsstunden 18.234.595 18.287.488 18.211.499 18.095.866 17.931.664 Seite 4 von 18 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage IV.1 Anlage 5 - KK 5 h Kosten der Vor- und Nachbereitungszeiten in Kinderkrippen 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Vor- und Nachbereitungsstunden je VZÄ 5 5 5 5 5 Betreuungsschlüssel 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 betreute Kinder (Prognose) 28.676 28.676 28.334 27.799 27.215 26.569 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 originärer Personalbedarf lt. Mindestpersonalschlüssel in VZÄ 4.141 4.141 4.092 4.015 3.930 3.837 zusätzlicher Personalbedarf für mittelbare pädagogische Arbeit in VZÄ 518 511 502 491 480 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalkosten pro Jahr 182.345.946 205.139.189 205.734.240 204.879.363 203.578.495 201.731.221 davon Vor- und Nachbereitungsstunden 22.793.243 22.859.360 22.764.374 22.619.833 22.414.580 Seite 5 von 18 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage IV.1 Anlage 6 - KK 6 h Kosten der Vor- und Nachbereitungszeiten in Kinderkrippen 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Vor- und Nachbereitungsstunden je VZÄ 6 6 6 6 6 Betreuungsschlüssel 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 betreute Kinder (Prognose) 28.676 28.676 28.334 27.799 27.215 26.569 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 originärer Personalbedarf lt. Mindestpersonalschlüssel in VZÄ 4.141 4.141 4.092 4.015 3.930 3.837 zusätzlicher Personalbedarf für mittelbare pädagogische Arbeit in VZÄ 621 614 602 590 576 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalkosten pro Jahr 182.345.946 209.697.838 210.306.112 209.432.237 208.102.461 206.214.137 davon Vor- und Nachbereitungsstunden 27.351.892 27.431.232 27.317.248 27.143.799 26.897.496 Seite 6 von 18 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage IV.1 Anlage 7 - KG 1 h Kosten der Vor- und Nachbereitungszeiten in Kindergärten 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Vor- und Nachbereitungsstunden je VZÄ 1 1 1 1 1 Betreuungsschlüssel 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 betreute Kinder (Prognose) 57.964 57.964 58.571 58.668 58.110 57.242 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 Bedarf an Fachkräften in VZÄ 3.891 3.891 3.931 3.938 3.900 3.842 zusätzlicher Personalbedarf für mittelbare pädagogische Arbeit in VZÄ 97 98 98 98 96 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalkosten pro Jahr 171.310.519 175.593.282 180.094.617 183.097.626 184.075.075 184.045.949 davon Vor- und Nachbereitungsstunden 4.282.763 4.392.552 4.465.796 4.489.636 4.488.926 Seite 7 von 18 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage IV.1 Anlage 8 - KG 2 h Kosten der Vor- und Nachbereitungszeiten in Kindergärten 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Vor- und Nachbereitungsstunden je VZÄ 2 2 2 2 2 Betreuungsschlüssel 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 betreute Kinder (Prognose) 57.964 57.964 58.571 58.668 58.110 57.242 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 Bedarf an Fachkräften in VZÄ 3.891 3.891 3.931 3.938 3.900 3.842 zusätzlicher Personalbedarf für mittelbare pädagogische Arbeit in VZÄ 195 197 197 195 192 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalkosten pro Jahr 171.310.519 179.876.045 184.487.169 187.563.422 188.564.711 188.534.875 davon Vor- und Nachbereitungsstunden 8.565.526 8.785.103 8.931.592 8.979.272 8.977.851 Seite 8 von 18 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage IV.1 Anlage 9 - KG 3 h Kosten der Vor- und Nachbereitungszeiten in Kindergärten 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Vor- und Nachbereitungsstunden je VZÄ 3 3 3 3 3 Betreuungsschlüssel 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 betreute Kinder (Prognose) 57.964 57.964 58.571 58.668 58.110 57.242 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 Bedarf an Fachkräften in VZÄ 3.891 3.891 3.931 3.938 3.900 3.842 zusätzlicher Personalbedarf für mittelbare pädagogische Arbeit in VZÄ 292 295 295 293 288 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalkosten pro Jahr 171.310.519 184.158.808 188.879.721 192.029.218 193.054.347 193.023.800 davon Vor- und Nachbereitungsstunden 12.848.289 13.177.655 13.397.387 13.468.908 13.466.777 Seite 9 von 18 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage IV.1 Anlage 10 - KG 4 h Kosten der Vor- und Nachbereitungszeiten in Kindergärten 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Vor- und Nachbereitungsstunden je VZÄ 4 4 4 4 4 Betreuungsschlüssel 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 betreute Kinder (Prognose) 57.964 57.964 58.571 58.668 58.110 57.242 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 Bedarf an Fachkräften in VZÄ 3.891 3.891 3.931 3.938 3.900 3.842 zusätzlicher Personalbedarf für mittelbare pädagogische Arbeit in VZÄ 389 393 394 390 384 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalkosten pro Jahr 171.310.519 188.441.571 193.272.272 196.495.014 197.543.983 197.512.726 davon Vor- und Nachbereitungsstunden 17.131.052 17.570.207 17.863.183 17.958.544 17.955.702 Seite 10 von 18 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage IV.1 Anlage 11 - KG 5 h Kosten der Vor- und Nachbereitungszeiten in Kindergärten 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Vor- und Nachbereitungsstunden je VZÄ 5 5 5 5 5 Betreuungsschlüssel 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 betreute Kinder (Prognose) 57.964 57.964 58.571 58.668 58.110 57.242 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 Bedarf an Fachkräften in VZÄ 3.891 3.891 3.931 3.938 3.900 3.842 zusätzlicher Personalbedarf für mittelbare pädagogische Arbeit in VZÄ 486 491 492 488 480 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalkosten pro Jahr 171.310.519 192.724.334 197.664.824 200.960.810 202.033.619 202.001.652 davon Vor- und Nachbereitungsstunden 21.413.815 21.962.758 22.328.979 22.448.180 22.444.628 Seite 11 von 18 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage IV.1 Anlage 12 - KG 6 h Kosten der Vor- und Nachbereitungszeiten in Kindergärten 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Vor- und Nachbereitungsstunden je VZÄ 6 6 6 6 6 Betreuungsschlüssel 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63 betreute Kinder (Prognose) 57.964 57.964 58.571 58.668 58.110 57.242 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 Bedarf an Fachkräften in VZÄ 3.891 3.891 3.931 3.938 3.900 3.842 zusätzlicher Personalbedarf für mittelbare pädagogische Arbeit in VZÄ 584 590 591 585 576 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalkosten pro Jahr 171.310.519 197.007.097 202.057.375 205.426.605 206.523.255 206.490.577 davon Vor- und Nachbereitungsstunden 25.696.578 26.355.310 26.794.775 26.937.816 26.933.554 Seite 12 von 18 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage IV.1 Anlage 13 - Hort 1 h Kosten der Vor- und Nachbereitungszeiten in Horten 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Vor- und Nachbereitungsstunden je VZÄ 1 1 1 1 1 Betreuungsschlüssel 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 betreute Kinder (Prognose) 46.696 46.696 48.246 49.697 51.187 52.754 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Bedarf an Fachkräften in VZÄ 1.714 1.714 1.770 1.824 1.878 1.936 zusätzlicher Personalbedarf für mittelbare pädagogische Arbeit in VZÄ 43 44 46 47 48 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalkosten pro Jahr 75.449.214 77.335.444 81.100.174 84.793.148 88.644.323 92.729.683 davon Vor- und Nachbereitungsstunden 1.886.230 1.978.053 2.068.126 2.162.057 2.261.700 Seite 13 von 18 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage IV.1 Anlage 14 - Hort 2 h Kosten der Vor- und Nachbereitungszeiten in Horten 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Vor- und Nachbereitungsstunden je VZÄ 2 2 2 2 2 Betreuungsschlüssel 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 betreute Kinder (Prognose) 46.696 46.696 48.246 49.697 51.187 52.754 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Bedarf an Fachkräften in VZÄ 1.714 1.714 1.770 1.824 1.878 1.936 zusätzlicher Personalbedarf für mittelbare pädagogische Arbeit in VZÄ 86 89 91 94 97 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalkosten pro Jahr 75.449.214 79.221.674 83.078.227 86.861.274 90.806.380 94.991.383 davon Vor- und Nachbereitungsstunden 3.772.461 3.956.106 4.136.251 4.324.113 4.523.399 Seite 14 von 18 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage IV.1 Anlage 15 - Hort 3 h Kosten der Vor- und Nachbereitungszeiten in Horten 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Vor- und Nachbereitungsstunden je VZÄ 3 3 3 3 3 Betreuungsschlüssel 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 betreute Kinder (Prognose) 46.696 46.696 48.246 49.697 51.187 52.754 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Bedarf an Fachkräften in VZÄ 1.714 1.714 1.770 1.824 1.878 1.936 zusätzlicher Personalbedarf für mittelbare pädagogische Arbeit in VZÄ 129 133 137 141 145 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalkosten pro Jahr 75.449.214 81.107.905 85.056.280 88.929.399 92.968.437 97.253.082 davon Vor- und Nachbereitungsstunden 5.658.691 5.934.159 6.204.377 6.486.170 6.785.099 Seite 15 von 18 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage IV.1 Anlage 16 - Hort 4 h Kosten der Vor- und Nachbereitungszeiten in Horten 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Vor- und Nachbereitungsstunden je VZÄ 4 4 4 4 4 Betreuungsschlüssel 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 betreute Kinder (Prognose) 46.696 46.696 48.246 49.697 51.187 52.754 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Bedarf an Fachkräften in VZÄ 1.714 1.714 1.770 1.824 1.878 1.936 zusätzlicher Personalbedarf für mittelbare pädagogische Arbeit in VZÄ 171 177 182 188 194 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalkosten pro Jahr 75.449.214 82.994.135 87.034.333 90.997.525 95.130.493 99.514.782 davon Vor- und Nachbereitungsstunden 7.544.921 7.912.212 8.272.502 8.648.227 9.046.798 Seite 16 von 18 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage IV.1 Anlage 17 - Hort 5 h Kosten der Vor- und Nachbereitungszeiten in Horten 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Vor- und Nachbereitungsstunden je VZÄ 5 5 5 5 5 Betreuungsschlüssel 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 betreute Kinder (Prognose) 46.696 46.696 48.246 49.697 51.187 52.754 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Bedarf an Fachkräften in VZÄ 1.714 1.714 1.770 1.824 1.878 1.936 zusätzlicher Personalbedarf für mittelbare pädagogische Arbeit in VZÄ 214 221 228 235 242 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalkosten pro Jahr 75.449.214 84.880.365 89.012.386 93.065.650 97.292.550 101.776.481 davon Vor- und Nachbereitungsstunden 9.431.152 9.890.265 10.340.628 10.810.283 11.308.498 Seite 17 von 18 Kleine Anfrage DIE LINKE, LT-Drs. 6/7385, Frage IV.1 Anlage 18 - Hort 6 h Kosten der Vor- und Nachbereitungszeiten in Horten 2012 2012 2013 2014 2015 2016 Status quo KiFöG Vor- und Nachbereitungsstunden je VZÄ 6 6 6 6 6 Betreuungsschlüssel 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 betreute Kinder (Prognose) 46.696 46.696 48.246 49.697 51.187 52.754 durchschnittliche Betreuungsdauer lt. Statistik LJA 01.01.2011 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 Bedarf an Fachkräften in VZÄ 1.714 1.714 1.770 1.824 1.878 1.936 zusätzlicher Personalbedarf für mittelbare pädagogische Arbeit in VZÄ 257 266 274 282 290 Personalkosten je VZÄ pro Jahr in Euro 44.032 44.032 44.692 45.363 46.043 46.734 Personalkosten pro Jahr 75.449.214 86.766.596 90.990.439 95.133.776 99.454.607 104.038.181 davon Vor- und Nachbereitungsstunden 11.317.382 11.868.318 12.408.753 12.972.340 13.570.198 Seite 18 von 18 Acrobat-Dokument.pdf 1 - KK 5 h 2 - KK 6 h 3 - KK 7 h 4 - KK 8 h 5 - KK 9 h 6 - KK 10 h 7 - KG 5 h 8 - KG 6 h 9 - KG 7 h 10 - KG 8 h 11 - KG 9 h 12 - KG 10 h blatt3.pdf 1 - KK 1 zu 5 - 8 h 2 - KK 1 zu 4 - 8 h 3 - KK 1 zu 3 - 8 h 4 - KK 1 zu 5 - 10 h 5 - KK 1 zu 4 - 10 h 6 - KK 1 zu 3 - 10 h 7 - KG 1 zu 12 - 8 h 8 - KG 1 zu 11 - 8 h 9 - KG 1 zu 10 - 8 h 10 - KG 1 zu 12 - 10 h 11 - KG 1 zu 11 - 10 h 12 - KG 1 zu 10 - 10 h 13 - Hort 1 zu 24 - 7 h 14 - Hort 1 zu 23 - 7 h 15 - Hort 1 zu 22 - 7 h 16 - Hort 1 zu 20 - 7 h 17 - Hort 1 zu 24 - 8 h 18 - Hort 1 zu 23 - 8 h 19 - Hort 1 zu 22 - 8 h 20 - Hort 1 zu 20 - 8 h 21 - Hort 1 zu 24 - 10 h 22 - Hort 1 zu 23 - 10 h 23 - Hort 1 zu 22 - 10 h 24 - Hort 1 zu 20 - 10 h blatt4.pdf 1 - KK 1 h 2 - KK 2 h 3 - KK 3 h 4 - KK 4 h 5 - KK 5 h 6 - KK 6 h 7 - KG 1 h 8 - KG 2 h 9 - KG 3 h 10 - KG 4 h 11 - KG 5 h 12 - KG 6 h 13 - Hort 1 h 14 - Hort 2 h 15 - Hort 3 h 16 - Hort 4 h 17 - Hort 5 h 18 - Hort 6 h