Landtag von Sachsen-Anhalt Drucksache 6/2440 19.09.2013 (Ausgegeben am 19.09.2013) Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung Abgeordnete Evelyn Edler (DIE LINKE) Dienstleistungen Außenstehender Kleine Anfrage - KA 6/8024 Vorbemerkung des Fragestellenden: Im Landeshaushalt sind unter dem Gruppierungstitel 533 in den einzelnen Ressorts Mittel für „Dienstleistungen Außenstehender“ veranschlagt. Antwort der Landesregierung erstellt vom Ministerium der Finanzen 1. Wie hoch waren die Mittelabflüsse in den Jahren 2011 bis 2013? Angaben bitte nach Ressorts und Kapiteln. Siehe Anlage zu Frage 1. 2. Wie viele Dienstleistungsverträge wurden seit Beginn der Legislaturperiode über die Veranschlagung in den Haushaltsplänen hinaus abgeschlossen? Bitte Angaben nach - Ressorts, Kapitel, Titel, Mittelhöhe, Zweckbindung, Grund für die Vergabe. Siehe Anlage zu Frage 2. 2 Anlage zu Frage 1 Wie hoch waren die Mittelabflüsse in den Jahren 2011 bis 2013? (Stand: 06.09.2013 10:27) Epl. Bezeichnung Kap. Ist 2011 Ist 2012 Ansatz NHH 2013 Akt. Ist 2013 01 Landtag 0101 263.530 363.022 338.100 258.099 0102 0 1.071 1.000 0 02 Staatskanzlei 0201 333.202 334.067 357.000 228.392 0204 1.194 0 0 0 0206 620 746 3.300 1.480 0211 0 03 Ministerium für Inneres und Sport 0301 0 77.344 146.100 9.758 0302 6.902 0308 3.296 4.690 4.000 0 0310 1.229.405 1.444.315 83.000 1.517.971 0320 2.615.769 1.583.869 1.630.100 1.059.749 0321 1.262.734 2.392.624 1.882.100 911.469 0331 0 0 1.000 0 0341 182.994 0342 9.981 9.160 71.000 1.892 0343 399.250 377.640 377.000 190.056 0363 46.338 61.556 63.000 34.956 04 Ministerium der Finanzen 0401 9.989 19.135 43.600 10.481 0405 2.486 64.612 101.400 50.023 0406 50.007 55.892 62.500 26.144 0407 279 1.562 2.000 333 05 Ministerium für Arbeit und Soziales 0501 26.779 0 5.000 2.570 0502 143.961 402.311 411.000 118.116 0505 589.467 528.600 308.298 0513 11.380 960 38.000 4.447 0516 28 14 5.000 0 0517 1.687 0 256 06 Ministerium für Wissenschaft 0602 222.423 203.280 542.000 98.175 und Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung 0608 203.000 203.000 203.000 203.000 0621 252.642 250.000 250.000 239.202 07 Kultusministerium 0701 185.071 264.591 276.300 187.839 - Bildung und Kultur - 0702 81.400 0 0 0 0703 180.000 412.432 500.000 -194.332 0704 0 2.200 0 0706 0 500 2.570 0707 1.200 1.460 76.000 0 0711 476.757 537.417 644.900 394.633 0715 168.062 228.235 281.900 167.738 0720 883 0 9.898 0758 21.800 3.100 0 5.390 0783 174.304 210.472 140.000 65.173 08 Ministerium für Wissenschaft 0801 0 38.222 42.000 57.334 und Wirtschaft - Wirtschaft - 0802 1.207.379 1.725.309 1.948.000 569.972 0804 456.271 0814 5.857.896 3.706.676 4.470.000 3.095.445 3 Epl. Bezeichnung Kap. Ist 2011 Ist 2012 Ansatz NHH 2013 Akt. Ist 2013 09 Ministerium für Landwirtschaft 0902 1.338.788 2.407.356 2.493.600 537.557 und Umwelt - Bereich Landwirtschaft - 0903 36.568 219.717 40.000 2.479 0908 782.688 1.109.532 2.339.000 496.882 0910 3.768.131 5.203.392 5.839.100 1.301.104 0960 291.457 247.270 403.600 168.032 11 Ministerium für Justiz 1101 0 0 0 0 und Gleichstellung 1102 183.504 85.375 99.600 81.022 1105 11.045.280 11.186.028 12.348.500 8.308.573 1114 14.525 9.461 10.300 4.336 13 Allgemeine Finanzverwaltung 1302 329.923 652.044 1.275.700 217.748 1306 0 0 179.000 0 1307 0 0 179.000 0 1312 7.205 114.000 1.798 1320 4.000 74.039 300.000 11.808 1325 619.087 623.176 800.000 441.520 1331 34.113 1350 0 33.082 0 0 1399 173.139 0 14 Ministerium für Landesentwicklung 1401 0 0 190.000 191.352 und Verkehr 1403 2.481.578 3.154.585 3.255.000 1.817.706 1404 204.561 153.160 357.900 96.388 1406 168.706 307.000 74.514 1407 0 1408 0 1409 2.686.261 1.354.627 256.900 68.931 1410 534.446 750.000 128.825 15 Ministerium für Landwirtschaft 1501 523.135 248.638 290.900 59.655 und Umwelt - Bereich Umwelt - 1502 2.495.199 3.126.912 3.373.500 1.910.092 1504 3.050.357 2.471.874 98.500 438.615 1509 495.269 809.046 1.044.500 305.039 1510 279.259 331.725 395.700 171.916 16 Landesrechnungshof 1601 2.337 9.464 0 11.432 19 Informationstechnologie 1901 528.831 500.000 746.240 und Kommunikationstechnik (ITK) 1903 92.154 192.354 800.000 862.918 1905 64.239 69.300 28.807 1907 0 41.956 42.400 36.641 1908 137.511 50.000 45.874 1909 208.520 90.300 153.940 1910 0 78.000 0 1911 28.181 18.000 13.052 1913 21.641 0 1915 21.640 18.100 4.510 1917 429.517 315.200 208.029 1923 814.373 2.142.000 570.513 20 Hochbau 2002 6.715.769 7.239.195 7.609.600 5.051.178 2003 567.706 898.205 500.000 420.824 2004 370.143 454.143 400.000 401.312 Gesamt: 54.660.789 60.850.343 64.904.800 35.061.801 4 Anlage zu Frage 2 Wie viele Dienstleistungsverträge wurden seit Beginn der Legislaturperiode über die Veanschlagung in den Haushaltsplänen hinaus abgeschlossen? Ressort Kapitel Titel Mittelhöhe Zweckbindung Grund der Vergabe 2011 2012 2013 Landtag 0101 533 01 17.823 € Auftrag vom 24.04.2012 Erarbeitung eines Belegungs-und Umzugskonzeptes zum Freizug der Landtagsgebäude Domplatz 6-9, Domplatz 1a und Domplatz 2/3 Südflügel während der Sanierungsmaßnahme 2013/2014 49.013 € Auftrag vom 02.11.2012 Umzugs- und Projektierungsmanagement I. Bauabschnitt (Planung/Steuerung d. Umzüge ) 6.212 € Auftrag vom 05.12.2012 zusätzliche Planungsleistungen- Möblierungsplan I. Bauabschnitt 29.161 € Auftrag vom 15.02.2013 Planung und Steuerung Umzüge II. Bauabschnitt 4.664 € Auftrag vom 04.04.2013 Erstellung Umzugshandbuch/Umzugsdokumente II. Bauabschnitt 21.914 € Auftrag vom 08.07.2013 Planung Steuerung Umzüge III. Bauabschnitt Notwendige externe Unterstützung beim Umzugsmanagement im Hinblick auf die Durchführung der bewilligten Großen Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahme zur Erneuerung des veralteten Telefon- und Datennetzes in den Landtagsgebäuden Domplatz 6-9, Domplatz 1a und Domplatz 2/3 Südflügel. Aufgrund der abschnittsweisen Sanierung der Gebäude war ein logistisch-organisatorisches Konzept zur zeitweiligen Unterbringung der Abgeordneten, Fraktionen und Bediensteten zu erarbeiten, welches sowohl weitestgehend die Belange der parlamentarischen Arbeit als auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten den geringsten Aufwand verursacht. Staatskanzlei 0201 533 66 2.282 € 2.000 € Übersetzungen von Schreiben des Ministerpräsidenten und Staatsministers im Rahmen der Internationalen Zusammenarbeit 1905 533 64 14.010 € 6.000 € Landesanteil für Entwicklung und Betrieb der länderübergreifenden MPK-Informations- und Kommunikationsplattform 5 Ressort Kapitel Titel Mittelhöhe Zweckbindung Grund der Vergabe 2011 2012 2013 Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft - Wirtschaft - 0802 533 88 26.279 € Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der Ziel 3-Förderung der EU Der Titel 0802/533 88 wird für (häufig sehr kleinteilige) Dienstleistungsausgaben im Rahmen der EUBeteiligung an INTERREG IV-Projekten im Land verwendet . Darunter sind auch größere Aufwendungen wie First-Level-Control (IB) oder externes Projektmanagement durch Dritte. Die Überziehung des Titels in Höhe von 26.279 Euro im Jahr 2011 ist mit dem kurzfristigen Einstieg des Landes in das EU Projekt District+ zu erklären . Dieses Projekt konnte zuvor nicht in die Planungen einbezogen werden. 0814 533 63 4.429.675 € 137.836 € 211.225 € 2011: Ursachenermittlung Nachterstedt: 5.044.428 EUR (Gefahrenabwehr) 2012: Ursachenermittlung Nachterstedt: 2.253.194 EUR (Gefahrenabwehr) 2013: Ursachenermittlung Nachterstedt: 2.900.000 EUR (Gefahrenabwehr) Ministerium für Justiz und Gleichstellung 1114 533 01 3.225 € Die Verträge mit der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Medizinische Fakultät, über Dienstleistungen in Höhe von 1.800,58 € und mit dem Caritasverband für das Bistum Magdeburg e.V. über Dienstleistungen in Höhe 3.000,00 € auf dem Gebiet der psychosozialen Erstberatung waren zur Unterstützung des Landesbeauftragten bei seinen gesetzlichen Aufgaben nach § 5 Abs. 3 AG StUG LSA erforderlich. Ministerium der Finanzen 1909 533 61 139.000 € Wissenschaftliche Begleitung "Fachli- che Standardisierung" im Projekt "Förderales Informationsmanagement (FIM)" Spezialisten in der Landesverwaltung nicht vorhanden