STAATSMINISTERIbM FÜR WISSENSCHAFT UND KUNST Freistaat SACHSETvJ Die Staatsministerin STAATSMINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT UND KUNST Postfach 10 09 20 I 01079 Dresden Präsidenten des Sächsischen Landtages Herrn Dr. Matthias Rößler Bernhard-von-Lindenau-Platz 1 01067 Dresden Aktenzeichen (bitte bei Antwort angeben) L-1053/4/131-2018 Dresden, Juni 2018 Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Claudia Maicher (GRÜNE) Drs.-Nr.: 6/13464 Thema: Berufsakademie Sachsen - Mittelabfluss - Doppelhaushalt 2017/2018 Sehr geehrter Herr Präsident, namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: Frage 1: Wie hat sich der Mittelabfluss im Kapitel 1207/Titel 685 66 (Zu schüsse zum laufenden Betrieb der Berufsakademie) und 1207/894 66 (Zuschüsse für Investitionen) des sächsischen Doppelhaushaltes in 2017 und bisher in 2018 jeweils entwickelt? Der Haushaltsansatz im Kapitel 1207/Titel 685 66 (Zuschüsse zum lau fenden Betrieb) betrug für die Jahre Zertifikat seit 2007 audit berufundfamilie • 2017 • 2018 24.424.600,00 € 24.847.500,00 € Der Mittelabfluss ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle. Hausanschrift: Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst Wigardstraße 17 01097 Dresden www.smwk.sachsen.de Verkehrsanbindung: Zu erreichen mit den Straßen bahnlinien 3, 6, 7, 8, 13 Für Besucher mit Behinderungen befinden sich gekennzeichnete Parkplätze am Hintereingang der Wigardstraße 17. Für alle Besucherparkplätze gilt: Bitte beim Pfortendienst melden. *Kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente. STAATSMINISTERIIIM FÜR WISSENSCHAFT UND KUNST Freistaat SACHSEIN Mittelabfluss 2017 Mittelabfluss 2018 Januar 1.643.900,00 € 1.780.000,00 € Februar 3.628.500,00 € 1.958.200,00 € März 2.745.800,00 € 2.055.000,00 € April 2.101.300,00 € Mai 690.800,00 € 2.328.800,00 € Juni 4.207.800,00 € 2.420.200,00 € Juli August 3.178.400,00 € September 726.400,00 € Oktober 3.410.710,91 € November 1.799.466,32 € Dezember 1.907.998,42 € gesamt 24.139.775,65 € 12.643.500,00 € Der Haushaltsansatz Im Kapitel 1207/Tltei 894 66 (Zuschüsse für Investitionen) be trug für 2017 2018 1.536.900,00 € 1.751.300,00 € Der Mittelabfluss ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle. Mittelabfluss 2017 Mittelabfluss 2018 Januar 45.200,00 € Februar März 67.500,00 € April 163.800,00 € Mai 100.000,00 € 201.900,00 € Juni Juli 29.600,00 € August 146.000,00 € September 0,00 € Oktober 388.759,77 € November 97.254,97 € Dezember 146.894,76 € gesamt 1.021.209,50 € 365.700,00 € Seite 2 von 6 STAATSMINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT UND KUNST Freistaat SACHSEN Im Haushaltsjahr 2017 wurden Mittel 1. H. v. 515.690,50 € aufgrund von Verzögerungen bei Baumaßnahmen In den Staatlichen Studienakademien Plauen und Bautzen nicht ab gerufen. Der Ausgaberest wurde vom SMWK im Rahmen des Ausgaberesteverfahrens zur Übertragung ins Haushaltsjahr 2018 angemeldet. Frage 2: Wie hat sich die durchschnittliche Vergütung der hauptamtlichen Dozie renden an der Berufsakademie seit 2014 jährlich entwickelt? Die durchschnittliche Vergütung der hauptberuflichen Dozenten an der Berufsakademie hat sich wie folgt entwickelt: Haushaltsjahr durchschnittliches Jahresarbeitgeber-Brutto 2014 74.724 € 2015 75.736 € 2016 79.280 € 2017 86.196 € Die Beträge enthalten Funktions-, Leistungs- und andere außertarifliche Zulagen. Frage 3: Welche Projekte und Maßnahmen wurden im Rahmen des Titels 1207/894 66 (Zuschüsse für Investitionen der Berufsakademie) des Doppelhaushaltes in 2017 und bisher in 2018 Jeweils in welcher Höhe finanziert? Die Projekte und Maßnahmen, die aus Kapitel 1207/Titel 894 66 im Jahr 2017 finanziert wurden, ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle. Durch die Inanspruchnahme von Mitteln im Rahmen der Deckungsfähigkeit mit Kapitel 1207/Titel 685 66 ergibt sich ein Gesamtbetrag von 1.339.320,79 €, der für Investitionen verausgabt wurde. Studienaka demie Projekt/Maßnahme im Jahr 2017 Betrag Bautzen Validierungssystem für elektronische Studenten ausweise 13.809,95 € Bautzen Software zur Erstellung elektronischer Studenten ausweise 5.819,10€ Bautzen Software-Installation elektronischer Studentenaus weis 2.660,84 € Bautzen 3D Drucker + Reinigungsstation 64.529,38 € Bautzen PUR-Anlage (Misch- und Dosieranlage für Kunst stofftechnik) 44.998,90 € Bautzen Cisco Router für Netzwerk BA Sachsen 8.849,38 € Dresden Workstations 5.797,62 € Dresden Ergänzung zu Digitalmikroskop 17.805,97 € Seite 3 von 6 STAATSMINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT UND KUNST Freistaat SACHSEN Dresden Erweiterung zu AT-Labor 7.204,26 € Dresden Bewerberbörse-Software 22.832,48 € Dresden Festplattenerweiterung zentrales Datenspeicher system 17.897,60 € Dresden Monitore ERP-Labor 5.797,68 € Dresden PC's für ERP-Labor 81.712,54 € Dresden Zusatz für KRUSS DAS25S 6.237,27 € Dresden Ersatz PC-Technik 6.908,74 € Dresden Ersatz Monitore 3.956,75 € Dresden Fertigstellung Studio 43.620,64 € Dresden Migration zentrales VM-Ware Cluster 140.881,48 € Dresden Robotersystem 81.890,80 € Dresden Neuausstattung Sprachlabor 22.496,75 € Dresden Internet-Router 20.828,67 € Dresden Backup-Erweiterung 6.111,84 € Dresden Enwelterung zentrales WLAN 16.451,16€ Dresden Ergänzung zu Robotersystem 44.486,90 € Dresden Ersatz Drehstühle Labore 6.225,18 € Dresden Ersatz Drehstühle Seminarräume 6.693,99 € Dresden DIenst-KFZ BA 20.160,77 € Breitenbrunn VMWare V Sphere Lizenz 11.741,10€ Breitenbrunn Notebook Fujitsu Lifebook 13 Stück 13.188,95€ Breitenbrunn Akustikwandelement Sprachkabinett 5.445,38 € Breitenbrunn Cisco Router 2 Stück 17.094,88 € Breitenbrunn Lancom Access Point 31 Stück 21.429,81 € Breitenbrunn Telefonanlage Ocopus EP BICS Upgrade 20.897,71 € Breitenbrunn Touch TFT-Dlsplay VIewsonIc 3 Stück 23.547,36 € Plauen Sophos UTM Lizenz 9.877,21 € Plauen Erweiterung Storage-System 9.052,33 € Plauen Cisco Router 2 Stück 18.131,77€ Plauen Planspiel Hospital Business Management Lizenz 9.401,00 € Glauchau Cisco Router 2 Stück 19.896,80 € Glauchau Kopierer RICOH Aficio MP 2555 SP 5.299,96 € Glauchau Speichererweiterung für Backupsystem 13.675,48 € Glauchau Verlängerung VEEAM Subscriptlon 24.868,62 € Glauchau Industriedrone 28.633,42 € Glauchau 4 Workbays 16.486,39 € Glauchau Telefonanlage 25.726,51 € Seite 4 von 6 STAATSIVIINISTERIUIVI FÜR WISSENSCHAFT UND KUNST Freistaat SACHSEIN Glauchau Zubehör VDI-Umgebung 15.893,21 € Glauchau Desktopvlrtuallslerung Studenten 27.512,80 € Glauchau Desktopvlrtuallslerung Mitarbeiter 29.274,00 € Glauchau Wärmeblld-Handcam Teste 882 5.233,31 € Glauchau Alesco TIefen-lnduktlons-Wärmegerät 9.207,03 € Glauchau 2 Elektro-BIkes 7.357,98 € Glauchau Umbau Kaskadenkälteanlage 12.551,88 € Glauchau Flatscreen Inkl. Wagen 5.966,30 € Glauchau Smart Home Demosystem 9.231,19€ Glauchau Achsvermessungsvorrichtung manuell 53.116,61 € Glauchau Achsvermessungssystem AXIS 10 8.035,12 € RIesa DIenst-KFZ 20.000,00 € RIesa Restzahlung elektr. Schließanlage 18.893,27 € Leipzig Hyperkonvergentes System 95.986,77 € Gesamt 2017 1.339.320,79 € Im Haushaltsjahr 2018 wurden bisher Mittel I. H. v. Insgesamt 365.700,00 € für Investiti onen für unterschiedliche Projekte In den Staatlichen Studienakademien Bautzen, Dres den, Glauchau und RIesa ausgezahlt. Die endgültige Abrechnung erfolgt zum Jahres ende, so dass frühestens zu diesem Zeltpunkt eine konkrete Aussage zu den abge schlossenen Projekten In 2018 erfolgen kann. Frage 4: Wie wird sich der Abfiuss der für 2018 in den Titeln 1207/685 66 und 1207/894 66 eingestellten Mittel nach dem Kenntnisstand der Staatsregierung in diesem Jahr noch entwickeln? Falls kein vollständiger Abfiuss erfolgt, welche Gründe liegen hierfür vor? Es wird damit gerechnet, dass die Mittel wie bisher bedarfsgerecht und nach den Grund sätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit abgerufen werden. Frage 5: Welche zusätzlichen Mittel wären pro Jahr für eine Erhöhung des Anteils hauptamtlicher Dozierender auf 50 Prozent und für die Schaffung eigener Büro räumlichkeiten für den Präsidenten der Berufsakademie an der Studienakademie Glauchau notwendig? Der Wissenschaftsrat hat In seiner Empfehlung vom 24.01.2014 die Erhöhung des An teils hauptberuflicher Lehrkräfte an der Berufsakademie Sachsen auf 50 % befürwortet. Das entspräche einem Aufwuchs von 33 Stellen. Legt man diesen Stellen die Pausch sätze der aktuellen EIngrupplerung In die Entgeltgruppe El4 für 2019 und 2020 zu grunde, würden folgende zusätzliche Mittel benötigt; Seite 5 von 6 STAATSMINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT UND KUNST Freistaat SACHSEN 2019 2020 2.838.000,-€ 2.900.700,-€ Die zusätzlich benötigten Mittel für die Schaffung eigener Büroräumlichkeiten für den Präsidenten der Berufsakademie an der Studienakademie Glauchau können derzeit nicht beziffert werden. dlichen GrüßenMit fr / Dr. Eva-Maria Stange Seite 6 von 6 2018-06-18T14:03:57+0200 GRP: Elektronisches Dokumentations- und Archivsystem Erstellung des Nachweisdokumentes