SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DER FINANZEN Postfach 100 948 1 01076 Dresden Präsidenten des Sächsischen Landtages Herrn Dr. Matthias Rößler Bernhard-von-Lindenau-Platz 1 01067 Dresden STAATSMlNlSTERlUM DER FlNANZEN Kleine Anfrage der Abgeordneten Andrea Kersten (fraktionslos) Drs-Nr.: 6/13979 Thema: Entwicklung der Sach- und Personalkosten im Freistaat Sachsen Sehr geehrter Herr Präsident, namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: Frage 1: Wie haben sich die Kosten (Personalkosten und Sachkosten) des Freistaates Sachsen für die Ministerien und obersten Landesbehörden in den Jahren 2014 bis 2017 entwickelt? (Bitte die Antwort nach Jahren, Kosten, Ministerien und Landesbehörden aufschlüsseln) Die Angaben sind der beigefügten Übersicht zu entnehmen. Entsprechend § 3 des Sächsischen Verwaltungsorganisationsgesetzes wurden für die Beantwortung die Staatskanzlei und die Ministerien als oberste Staatsbehörden betrachtet. Es werden die Ausgaben in den jeweiligen Kapiteln 01 (Ministerium) der Einzelpläne 03 bis 09 und 12 dargestellt. In den jeweiligen Kapiteln 02 (Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl.) ggf. enthaltene Ausgaben für das jeweilige Ministerium können nicht separat ausgewiesen werden. ~SACHsEN Der Staatsminister Aktenzeichen (bitte bei Antwort angeben) 22-H13221185/99- 2018/33736 Dresden, 2& Zertifikat seit 2013 audit berufundfamilie Hausanschrift: . Juli 2018 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Carolaplatz 1 01097 Dresden Telefon +49 351 564 4000 Telefax +49 351 564 4009 minister@smf.sachsen .de* www.smf. sachsen . de Verkehrsverbindung: Zu erreichen mit den Straßenbahnlinien 3, 7, 8 Haltestelle Carolaplatz Für Besucher mit Behinderungen befinden sich Parkplätze im Innenhof. Bitte beim Pförtnerdienst melden. •Kein Zugang für versdllüsselte elektronische Dokumente. Zugang für qualifiziert elektronisch signierte Dokumente nur unter den auf www.smf.sachsen.de/eSignatur.html vermerkten Voraussetzunoen STAATSMlNlSTERlUM DER FlNANZEN SSACHsEN Für die Staatskanzlei werden die Ausgaben für den gesamten Epl. 02 - ohne Kapitel 02 03 - abgebildet, da auch die in den Extrakapiteln für die Landesvertretungen und Verbindungsbüros dargestellten Ausgaben der Staatskanzlei zuzurechnen sind. Nicht einbezogen wurde Kapitel 02 03 „Allgemeine Bewilligungen", da die dort abgebildeten Förderprogramme nicht den Personal- und Sachausgaben der Staatskanzlei zuzurechnen sind. Ich weise darauf hin, dass alle Angaben für 2014 bis 2016 den veröffentlichten Haushaltsrechnungen (Drs. 6/3662, 6/7897 und 6/11920) entnehmbar sind. Die Haushaltsrechnung 2017 wird bis Ende des Jahres 2018 veröffentlicht. Mit freundlichen Grüßen r~„ lJ1 Dr. Matthias Haß Anlage Seite 2 von 2 Angaben in Tsd. EUR Staats- Staats- Staatskanzlei Staats- Staats- Staats- Staats- ministerium für ministerium Staats- Staats-für Soziales ministerium für ministerium für HGr.OGr. Ausgabeart Epl.02 ministerium ministerium der ministerium ministerium der Wirtschaft, und Umwelt und Wissenschaft ohne des Innern Finanzen für Kultus Justiz Arbeit und Verbraucher- Landwirtschaft und Kunst Kap. 02 03 Kap. 03 01 Kap. 04 01 Kap. 05 01 Kap. 06 01 Verkehr schutz Kap. 09 01 Kap. 12 01 Kap. 07 01 Kap. 08 01 2014 4 Personalausgaben 12.977,9 25.308,5 17.437,5 11 .506,7 8.610,6 20.976,5 18.389,4 24.044,3 11 .125,6 Sächliche 51 -54 Verwaltungs- 18.731 ,6 2.119,7 754,1 958,2 625,5 1.619,0 1.123,3 1.300,7 484,4 ausgaben Zuweisungen und 6 Zuschüsse mit 1.801 ,9 5.724,3 4.518,6 2.003,0 2.168,5 3.553,0 2.357,8 4.257,4 2.365,4 Ausnahme für Investitionen 81 /82 Sonstige 1.304,2 502,2 762,6 177,9 22,1 470,9 582,3 1.071 ,0 81 ,7 Sachinvestitionen 83-89 lnvestitionsför- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 dermaßnahmen Besondere 9 Finanzierungs- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128,5 0,0 0,0 ausgaben Gesamtausgaben 2014 34.815,5 33.654,7 23.472,8 14.645,9 11.426,7 26.619,4 22.587,8 30.673,4 14.057,2 2015 4 Personalausgaben 14.149,2 26.314,5 18.008,2 11 .864,4 8.632,5 21 .888,7 17.562,9 23.645,4 10.951 ,6 Sächliche 51 -54 Verwaltungs- 9.728,6 2.064,0 769,6 1.001 ,3 523,3 1.471,3 1.548,4 699,9 511 ,8 ausgaben Zuweisungen und 6 Zuschüsse mit 2.213, 1 6.743,5 5.216,4 2.250,4 2.412,7 4.041 ,8 2.475,0 4.534,9 2.559,3 Ausnahme für Investitionen 81/82 Sonstige 449,6 645,9 526,1 354,3 59,4 263,7 183,7 41 ,3 380,0 Sachinvestitionen Besondere 9 Finanzierungs- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,5 0,0 0,0 ausgaben Gesamtausgaben 2015 26.540,5 35.767,9 24.520,4 15.470,4 11.627,9 27.665,5 21.890,5 28.921,5 14.402,7 Angaben in Tsd. EUR Staats- Staats- Staatskanzlei Staats- Staats- Staats- Staats- ministerium für ministerium Staats- Staats- Ausgabeart Epl.02 ministerium ministerium der ministerium ministerium der Wirtschaft, für Soziales ministerium für ministerium für HGr. OGr. und Umwelt und Wissenschaft ohne des Innern Finanzen für Kultus Justiz Arbeit und Verbraucher- Landwirtschaft und Kunst Kap. 02 03 Kap. 03 01 Kap. 04 01 Kap. 05 01 Kap. 06 01 Verkehr schutz Kap. 09 01 Kap. 12 01 Kap. 07 01 Kap. 08 01 2016 4 Personalausgaben 15.407,4 28.677,8 19.962,6 12.656,9 9.691 ,3 23.545,6 18.989,4 25.038,3 11 .350,3 Sächliche 51-54 Verwaltungs- 17.890, 1 2.114,5 866,9 880,5 554,3 2.318,6 1.692,7 650,0 576,0 ausgaben Zuweisungen und 6 Zuschüsse mit 2.505,3 7.182,1 5.811 ,5 2.514,5 2.706,0 4.488,2 2.761 ,0 4.862,6 2.834,6 Ausnahme für 1 nvestitionen 81/82 Sonstige 341 ,0 408,7 444,3 178,8 27,8 387,9 432,6 30,6 95,7 Sachinvestitionen Besondere 9 Finanzierungs- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,5 0,0 0,0 ausgaben Gesamtausgaben 2016 36.143,8 38.383,1 27.085,2 16.230,8 12.979,4 30.740,2 23.996,2 30.581,5 14.856,6 2017 4 Personalausgaben 15.455,4 27.907,5 18.466,0 12.250, 1 9.674,4 23.852,3 19.003,8 25.052,2 11 .287,7 Sächliche 51-54 Verwaltungs- 9.084,9 2.270,6 736,5 1.590,5 520,0 1.726,2 1.510,2 888,5 651 ,7 ausgaben Zuweisungen und 6 Zuschüsse mit 2.584,8 7.140,6 5.380,0 2.342,4 2.739,9 4.409,9 2.713, 1 4.778,8 2.745,3 Ausnahme für Investitionen 81/82 Sonstige 375,8 2.387,7 423,0 131 ,8 35,6 354,5 427,4 19,6 152,9 Sachinvestitionen Besondere 9 Finanzierungs- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 129,8 0,0 0,0 ausgaben Gesamtausgaben 2017 27.500,9 39.706,3 25.005,6 16.314,8 12.969,8 30.343,0 23.784,3 30.739,2 14.837,7 2018-07-27T11:09:54+0200 GRP: Elektronisches Dokumentations- und Archivsystem Erstellung des Nachweisdokumentes