STAATSMINISTERIUM DES INNERN Freistaat SACHSEN DerStaatsminister SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN 01095 Dresden Präsidenten des Sächsischen Landtages Herrn Dr. Matthias Rößler Bernhard-von-Lindenau-Platz 1 01067 Dresden Aktenzeichen (bitte bei Antwort angeben) 12-0141.51/7946 .2Dresden, C.^ Januar 2016 Kleine Anfrage des Abgeordneten Wolfram Günther, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drs.-Nr.: 6/3650 Thema: stellenbedingte zunehmende Arbeitsunfähigkeit und Personalentwicklung seit 2000 am Landesamt für Denkmalpflege Sachsen (LfD) Sehr geehrter Herr Präsident, namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: Frage 1: Wie hat sich der Haushaltsansatz für das Landesamt für Denkmalpflege (bitte Gesamtsumme und nach Sach- und Personalkosten unterteilen ), der Stellenplan und die personelle Ausstattung (Soll-, Ist- und Leerstellen) im Landesamt für Denkmalpflege Sachsen seit dem 01.01.2000 entwickelt? (Bitte jeweils aufschlüsseln nach Jahr, Referat, Planstellen und tatsächlich besetzte Stellen aufführen, Stellenumfang und Stellenlaufzeit angeben, bitte auch die Entwicklung prozentual darlegen) Die Haushaltsansätze des Landesamtes für Denkmalpflege seit dem 1. Januar 2000 sind in der Anlage 1 dargestellt. Der Stellenplan und die personelle Ausstattung (Soll-, Ist-, Leerstellen) des Landesamtes für Denkmalpflege sind in den Anlagen 2 und 3 enthalten. In diesen Anlagen sind der Stellenplan (Soll) ab dem Haushaltsjahr 2000 und die Stellenbesetzung (Ist) ab dem Haushaltsjahr 2005 des Landesamtes für Denkmalpflege dargestellt. Aufgrund dessen, dass das Landesamt für Denkmalpflege aus dem Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst in den Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums des Innern umgesetzt wurde, kann die personelle Ausstattung erst ab dem Haushaltsjahr 2005 abgebildet werden. Die Besetzung der Projektmittelstellen wurde dabei gesondert ausgewiesen. Zudem wurde eine im Doppelhaushalt 2013/2014 neu ausgebrachte Stelle aufgrund der Hausanschrift: Sächsisches Staatsministerium des Innern Wilhelm-Buck-Str. 2 01097 Dresden Telefon +49 351 564-0 Telefax +49 351 564-3199 www.smi.sachsen.de Verkehrsanbindung: Zu erreichen mit den Straßenbahnlinien 3, 6, 7. 8. 13 Besucherparkplätze: Bitte beim Empfang Wilhelm-Buck- Str. 2 oder 4 melden. STAATSM1N1STBR1U1VI DES INNERN Freistaat SACtiSETN Abordnung eines Bediensteten und drei im Doppelhaushalt 2015/2016 neu ausgebrachte Stellen aufgrund des Aufgabenüberganges der Denkmalförderung von der Landesdirektion Sachsen zum Landesamt für Denkmalpflege nicht miteinbezogen. Hintergrund des letzteren ist, dass die Aufgabe erst zum 1. März 2016 übergeht und die Stellen derzeit der Landesdirektion Sachsen zur Verfügung stehen. Frage 2: Wie viele und welche Stellen sind aktuell mit kW-Vermerk für welche Jahre versehen und wie stellt sich der Stellenplan bis zum Jahr 2022 konkret dar? Im Haushaltsplan 2015/2016 sind im Kapitel 03 24 - Landesamt für Denkmalpflege - zwei kw-Vermerke 2016 verankert und zwar an einer Stelle der Wertigkeit E 15 und an einer Stelle derWertigkeit E 14, vgl. Seite 484 des Einzelplan 03 des Doppelhaushaltes 2015/2016. Die Haushaltspläne inkl. Stellenpläne der Folgejahre sind noch nicht aufgestellt; insoweit kann die Frage nicht beantwortet werden. Frage 3: Wie soll angesichts der realen und bis 2022 geplanten Stellenentwicklung im LfD die Arbeitsfähigkeit des Landesamtes gemäß des gesetzlich festgeschriebenen Auftrages gewährleistet werden? Im Haushaltsjahr 2016 werden zwei im Landesamt für Denkmalpflege tätige Personen altersbedingt ausscheiden. Zur Kompensation werden dem Landesamt für Denkmalpflege zwei Stellen aus dem Einzelplan 03 zur Verfügung gestellt. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen. Frage 4: Wie hat sich die Altersstruktur des Personals des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen seit 2010 entwickelt (bitte Durchschnittsalter und Altersgruppen unter 50 Jahre, zwischen 50 und 60 Jahre und über 60 Jahre pro Jahr seit 2010 angeben )? Das Durchschnittsalter im Landesamt für Denkmalpflege hat sich von 48,0 Jahren im Jahre 2010 auf 53,2 Jahren im Jahre 2016 erhöht. Die Angaben zu den einzelnen Altersgruppen sind der Anlage 4 zu entnehmen. Frage 5: Wie werden abzusehende Altersabgänge ersetzt und wie viele Volontäre gab es pro Jahr seit 2000 im LfD und wie viele wurden jährlich übernommen? (Bitte nach Haushaltsjahren, Anzahl der Volontäre und Anzahl der übernommenen Volontäre aufschlüsseln? Zum Ersatz abzusehender Altersabgänge wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen. Seit dem Haushaltsjahr 2000 verfügt das Landesamt für Denkmalpflege im Stellenplan jährlich über drei Volontärstellen. Diese sind nahezu lückenlos besetzt worden,'vgl. Anlage 2. Seite 2 von 3 STAATSTVUN1STER1UM DES INNERN Freistaat SACHSEN Aufgrund /der Stellenentwicklung von 2000 bis 2016 konnte kein Volontär im Anschluss an spine/Ausbildung im Landesamtfür Denkmalpflege übernommen werden. Mit flreuihdlichen Grüßen Markus Ulbiä Anlagen: 4 Seite 3 von 3 Stellenbedingte zunehmende Arbeitsunfähigkeit und Personalentwicklung seit 2000 im LfD; Frage 1 - Haushaltsansätze Kleine Anfrage Drs.-Nr. 6/3650 Anlage 1 HH-Jahr Kapitel Haushaltsansatz für Denkmalpflege (Soll-Ausgaben in TEuro) Ist-Ausgaben in TEuro Hauptgruppe 5 Hauptgruppe 4 alle HG (4+5+6+8) Hauptgruppe 5 Hauptgruppe 4 alle HG (4+5+6+8) Sachausgaben Personalausgaben Gesamtausgaben Sachausgaben Personalausgaben Gesamtausgaben 2000 12 70 289,9 3.570,9 3.947,7 2001 12 70 269,7 3.592,1 3.885,8 263,6 3.519,4 3.887,7 2002 12 70 259,2 3.650,7 3.949,7 2003 03 24 222,4 3.650,6 4.119,9 318,5 3.443,2 3.997,6 2004 03 24 223,6 3.655,2 4.029,2 2005 03 24 218,2 3.828,7 4.073,4 226,3 3.435,7 3.711,5 2006 03 24 218,2 3.900,7 4.143,4 2007 03 24 227,8 3.711,2 3.966,5 194,6 3.402,1 3.659,9 2008 03 24 227,8 3.684,2 3.936,5 2009 03 24 239,4 3.704,2 4.053,7 210,9 3.596,4 3.923,2 2010 03 24 224,0 4.028,0 4.351,5 223,8 3.738,0 4.061,8 2011 03 24 200,0 3.972,6 4.314,7 204,2 3.763,5 4.082,3 2012 03 24 200,0 4.038,7 4.358,4 222,6 3.852,0 4.112,5 2013 03 24 309,9 4.294,8 * 4.757,8 269,9 4.183,1 4.550,3 2014 03 24 307,9 4.433,3 * 4.898,1 333,5 4.241,5 4.628,9 2015 03 24 323,0 4.563,0 ** 5.054,7 2016 03 24 324,6 3.939,9 ** 4.347,6 Umrechnungsfaktor: 1 Euro = DM: 1,95583 Kapitel: 12 70 bei SMWK 03 24 bei SMI Anmerkung: * abzüglich der Personalausgaben für eine im Doppelhaushalt 2013/2014 zusätzlich mitgeführte Stelle. ** Personalausgaben für drei im Doppelhaushalt 2015/2016 umgesetzte Stellen für den Aufgabenübergang der Denkmalförderung zum LfD waren im Haushalt 2015 nicht zur Bewirtschaftung durch das LfD freigegeben. Die Zahlen für Soll- und Ist-Ausgaben sind, soweit dort ausgewiesen, den Haushaltsplänen für die Doppelhaushalte 2001/2002, 2003/2004, 2005/2006, 2007/2008, 2009/2010, 2011/2012, 2013/2014 und 2015/2016 aus dem Landesweb des Freistaates entnommen. Die Ist-Ausgaben für die Haushaltsjahre 2010, 2012 und 2014 wurden über das Mittelbewirtschaftungssystem erhoben. Ist-Ausgaben für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 liegen aktuell nicht bzw. nicht vollständig vor. Personalentwicklung seit 2000 im LfD; Frage 1 - Stellenpläne und Stellenbesetzung Kleine Anfrage Drs.-Nr. 6/3650 Anlage 2 HH-Jahr Kapitel Stellenplan Personalsoll A/B Stellenbesetzung im LfD Leer- Stellen kw-Vermerke Planst./ Stellen zuzügl. nicht besetzte Stellen Soll- Rückgang ausg. von Soll 2000 Volontär- Stellen Vorpraktikanten Summe Projekt- Stellen Projektstelle Vollzug gemäß Staatsregierungsbeschluss 2002 Planst./ Stellen Ist- Rückgang ausg. von Soll 2000 Volontär- Stellen Vorpraktikanten Projektstellen Projektstelle 2000 12 70 62 1,0 3 2 67 62 2001 12 70 62 1,0 3 2 67 2002 12 70 62 1,0 3 2 67 3 2003 03 24 59 0,95 3 2 64 2004 03 24 59 0,95 3 2 64 2 2005 03 24 58 0,94 3 2 63 4 2 53,50 0,86 3 2 1 2006 03 24 56 0,90 3 2 61 7 2 56,00 0,90 3 2 7 2007 03 24 55 0,89 3 2 60 5 2 53,25 0,86 3 2 5 2008 03 24 53 0,85 3 2 58 11 2 53,50 0,86 3 2 11 2009 03 24 53 0,85 3 2 58 10 1 50,98 0,82 2 2 9,5 2010 03 24 51 0,82 3 2 56 10 2 52,00 0,84 3 2 9,5 2011 03 24 49 0,79 3 2 54 11 2 49,95 0,81 1 2 11 2012 03 24 49 0,79 3 2 54 11 0 49,00 0,79 3 2 11 2013 03 24 49 (1)* 0,79 3 2 54 11 2 48,13 0,78 3 2 11 2014 03 24 49 (1)* 0,79 3 2 54 13 3 49,13 0,79 3 2 12,88 2015 03 24 48 (3)** 0,77 3 2 53 14 1 3 50,03 0,81 3 2 12,65 1 2016 03 24 48 (3)** 0,77 3 2 53 1 3 2 49,68 0,80 3 2 1 Summe 11 20 Anmerkungen: Legende: schwarz Planstellen/Stellen rot Ausbildungsstellen grün Projekt Revision der Kulturdenkmalliste und digitale Denkmalkarte (befristet) orange Projekt Residenzschloss Dresden (befristet) Die personelle Ist-Ausstattung kann für das Landesamt für Denkmalpflege nicht weiter als bis 2005 zurückverfolgt werden, da hierzu keine Unterlagen mehr vorliegen. Die Ist-Besetzung bezieht sich jeweils auf den 1. Januar eines Jahres und schließt Abordnungen von und zum LfD sowie Stellenrestbesetzungen mit ein. Außerdem ergeben sich Differenzen zum Stellensoll auch durch freie Stellenanteile. Soll-Stellen Ist-Besetzung **Im Doppelhaushalt 2015/2016 wurden jeweils drei zusätzliche Stellen für Aufgabenzuwachs wegen der geänderten Zuständigkeit für die Denkmalförderung ausgebracht (VO Änd. Zuständigkeit Sport- und Denkmalförderung vom 24. Juni 2015), jedoch personell nicht untersetzt. Dies soll erst mit Übergang der Zuständigkeit zum 1. März 2016 erfolgen. *Ab dem Haushalt 2013 wurde bis 2014 im Stellenplan eine Stelle mitgeführt, die aber mit einen abgeordneten Bediensteten besetzt wurde. Personalentwicklung seit 2005 im LfD; Frage 1 - tatsächliche personelle Ausstattung (referatsbezogen) Kleine Anfrage Drs.-Nr. 6/3650 Anlage 3 Landeskonservator/in HH- Jahr Abteilung Gebietsdenkmalpflege Abteilung Wissensch. Fachdienste (Abteilung) Restaurierung (Abteilung) Zentrale Aufgaben Ref. RB DD, Städtebau Ref. RB L, Spezialbereiche Ref. 1 Ref. 2 Denkm.- Förderg Stellen in den Laufbahngruppen Summe Summe Summe Summe Summe Ges. Ist Projekt Schloss (2015-) Stellen-/ Planstellen-Ist 2.2 1.2 2.2 1.2 2.2 2.1 2.2 2.2 2.2 1.2 Volont . 2.2 2.1 1.2 2.2 2.1 1.2 2.1 1.2 2.2 2.1 1.2 2.2 1.2 2.2 2.2 Vorprakt . 2.2 2.1 1.2 1.1 2.1 Hilfespalte 2005 1 1 2 1 1 6 5 6 19 1 0,5 3 1 1 1 5 1 1 1 7 22,5 1 0,5 2,75 2 2 8,25 1 3,75 2 1 7,75 59,5 53,50 2006 1 1 2 1 1 6 0,8 6 5,5 20,3 1 0,5 3 1 1 1 5 2 5 1,5 8,45 29,45 1 0,5 3 2 2 8,5 1 3,75 2 1 7,75 68,0 56,00 2007 1 1 2 1 1 5 1,75 6 5,5 20,25 1 0,5 3 1 1 1 5 2 3 1,5 6,75 25,75 1 0,5 3 2 2 8,5 1 2,75 2 1 6,75 63,25 53,25 2008 1 1 2 1 1 6 1 6 5,5 20,5 1 0,5 3 2 1 5 1 3 8 2,5 6 33 1 0,5 3 2 2 8,5 1 1,5 2 1 5,5 69,5 53,50 2009 1 1 2 1 1 5 1 5,25 5,5 18,8 1 0,5 2 1 1 5 1 3,5 6 2,25 5,88 29,13 1 0,5 2,6 2 2 8,1 1 3,5 1 1 6,5 64,475 50,98 2010 1 1 2 1 1 6 1 5,25 4,5 18,8 1 1 3 1 1 5 1 3,5 6 2,25 5,88 30,63 6 2 8 1 4,13 1 1 7,13 66,5 52,00 2011 1 1 2 1 1 5 1 5,375 4,5 17,9 1 1 1 2 1 1 5 4 7 2,13 5,63 30,75 6 2 8 1 2,33 1 1 5,33 63,95 49,95 2012 1 1 2 1 1 5,5 1 5,45 5,5 19,5 1 1 3 6 1 4 7 3,05 4,18 30,225 6 2 8 1 2,33 1 1 5,33 65 49,00 2013 1 1 2 1 1 5,7 1 5,25 5,5 19,5 1 1 3 5 1 4,15 6,85 3,05 5,18 30,23 5 2 7 0,75 2,7 1 1 5,45 64,125 48,13 2014 1 1 2 1 1 5,7 1 5 5,5 19,2 1 1 3 5,25 1 6 6,88 2,8 5,38 32,3 6 2 8 0,75 2,75 1 1 5,5 67 49,13 2015 1 1 2 1 1 4,7 1 1 5 5,5 19,2 1 1 3 5,3 1 6 6,65 2,9 4,88 31,73 6 2 8 2 2,75 2 1 7,75 68,675 50,03 2016 1 1 2 1 1 4,7 0,75 1 5 5,5 19 1 3 5 1 3,8 4,88 0,25 18,93 6 2 8 2 2,8 2 1 7,8 55,675 49,68 Anmerkungen: Legende: schwarz Stellen/Planstellen Ist (unbefristet bis zum jeweiligen Renteneintritt) rot Ausbildungsstellen Volontariat (i. d. R. 2 Jahre), Vorpraktikum (1 Jahr) grün Projekt Revision der Kulturdenkmalliste und digitale Denkmalkarte (befristet) orange Projekt Residenzschloss Dresden (befristet) Projekt Listenerfassung Die personelle Ist-Ausstattung kann für das Landesamt für Denkmalpflege nicht weiter als bis 2005 zurückverfolgt werden, da hierzu keine Unterlagen mehr vorliegen. Die Ist-Besetzung bezieht sich jeweils auf den 1. Januar eines Jahres und schließt Abordnungen von und zum LfD sowie Stellenrestbesetzungen mit ein. Darüber hinaus ergeben sich Differenzen zum Stellensoll noch durch freie Stellenanteile. VerwaltungRef. Dokumentation / Sammlgn. (Öffentl.- keitsarb. ab 2012) Ref. RB C, Bauforschung, tech. Denkm. Ref. Fachdienste, Publikationen (bis 2011) Ref. Inventarisation/ Listenerfassung Personalentwicklung seit 2010 im LfD; Frage 4 - Altersstruktur Kleine Anfrage Drs.-Nr. 6/3650 Anlage 4 Jahr Ist-Stellenbesetzung (Anzahl Personen) Durchschnitts - alter < 50 J. (Anzahl) < 50 J. (%) 50 J. bis < 60 J. (Anzahl) 50 J. bis < 60 J. (%) 60 J. und älter (Anzahl) 60 J. und älter (%) Ist-Stellenbesetzung (einschl. Projekt-MA, ohne Volontäre/ Vorprakt.) Durchschnitts - alter < 50 J. (Anzahl) < 50 J. (%) 50 J. bis < 60 J. (Anzahl) 50 J. bis < 60 J. (%) 60 J. und älter (Anzahl) 60 J. und älter (%) 2010 58 48,0 26 44,83 26 44,83 6 10,34 68 49,7 32 47,06 30 44,12 6 8,82 2011 58 49,0 28 48,28 29 50,00 1 1,72 69 48,6 34 49,28 32 46,38 3 4,35 2012 56 51,0 21 37,50 31 55,36 4 7,14 67 50,2 27 40,30 34 50,75 6 8,96 2013 55 51,1 19 34,55 31 56,36 5 9,09 67 50,3 26 38,81 33 49,25 8 11,94 2014 57 52,1 20 35,09 29 50,88 9 15,79 74 50,3 30 40,54 31 41,89 13 17,57 2015 62 54,3 17 27,42 33 53,23 12 19,35 76 51,5 25 32,89 35 46,05 16 21,05 2016 62 53,2 16 25,81 30 48,39 16 25,81 62 53,2 16 25,81 30 48,39 16 25,81 Anmerkung: Die Altersstruktur bezieht sich jeweils auf den 1. Januar des jeweiligen Jahres und wurde einmal ohne und einmal mit Projektmitarbeiter erhoben. Altersstruktur Stammpersonal Altersstruktur der Beschäftigten einschließlich Projektmitarbeitern SB2-6PS-Biz16012509511 Sammelmappe1 6_3650_Anlagen Anl 1_HH-Ansätze Anl 2_Stellenpläne Anl 3_Org+Personal Anl 4_Altersstruktur 2016-01-25T10:58:40+0100 GRP: Elektronisches Dokumentations- und Archivsystem Erstellung des Nachweisdokumentes