Klein des A und Antw der La Investi Vorbem Nach d bei den Vorbem Abweic zeichnu nen Eu 1. Aus Hö Antwor Es wird 2. We Antwor Es wird SCHLES 18. Wahlp ne Anfra bgeordne wort andesreg itionsausg merkung de dem vorläu n Investitio merkung de chend von ung: ‚Haus uro. s welchen he zusamm rt: d auf die A elche Grün rt: d auf die A WIG-HOLS periode age eten Dr. H gierung - gaben 201 es Fragest figen Jahre nsausgabe er Landesr der o.a. A shaltsansa konkreten men? Bitte nlage verw nde gibt es nlage verw STEINISCH Heiner Ga - Finanzm 5 tellers: esabschlus en von -88 regierung: ngabe betr tz‘) und Ist n Haushalts e nach Einz wiesen. für die Ab wiesen. ER LANDT arg (FDP inisterium ss 2015 gi 8 Millionen rägt die Di t 2015 bei stiteln setz zelplänen a weichunge TAG P) bt es eine Euro. fferenz zw den Invest zt sich dies aufschlüss en? Drucks Abweichu wischen So titionsausg e Abweich seln. sache 18/ 1. Febr ng Soll-Ist ll (korrekte gaben -64 M hung in we /3760 ruar 2016 2015 e Be- Milliolcher Drucksache 18/3760 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 18. Wahlperiode 2 3. Hat die Abweichung Soll-Ist 2015 Auswirkungen auf den Infrastrukturbericht bzw. auf das Infrastrukturmodernisierungsprogramm (IMPULS 2030)? Wenn ja, welche ? Wenn nein, warum nicht? Antwort: Die Abweichung hat dazu beigetragen, dass dem Sondervermögen IMPULS 2030 gem. Artikel 2 Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „InfrastrukturModernisierungs Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ und zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2015 vom 16. Dezember 2015 Mittel in Höhe von 100 Mio. Euro zugeführt werden konnten. Damit ist es möglich, bereits 2016/17 dringende Sanierungsmaßnahmen durchzuführen , deren Umsetzung ursprünglich erst für die Jahre 2018 ff. geplant war. Die Ressorts sind aufgefordert, entsprechende Anträge nach § 8 Abs. 14 Haushaltsgesetz 2016 zu stellen und Maßnahmen zu benennen, die geeignet sind, den im Infrastrukturbericht (Drucksache 18/2558) beschriebenen Sanierungsstau abzubauen und möglichst bereits 2016 in die Umsetzungsphase (Baubeginn/Mittelabfluss) gehen zu können. Grundlage für zu meldende Maßnahmen hierfür ist der Bericht der Landesregierung zum Infrastrukturmodernisierungsprogramm „IMPULS 2030“ vom 5. November 2015 (Drucksache 18/3509). Auf der Grundlage der Meldungen wird das Finanzministerium einen Vorschlag für eine Maßnahmenliste unterbreiten, der dem Kabinett Anfang April zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Im Anschluss soll die parlamentarische Zustimmung zu dieser Prioritätenliste gem. § 4 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens „IMPULS 2030“ im Rahmen eines Nachtragshaushalts für das Haushaltsjahr 2016 eingeholt werden. Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR 01 0101.00.81201 Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen 80.000,00 78.572,80 ‐1.427,20  01 0101.03.81203 Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen 143.900,00 100.104,28 ‐43.795,72  01 0101.03.81204 Erwerb von Software 35.000,00 38.059,13 3.059,13  01 0101.09.81209 Erwerb von Hard‐ und Software 0,00 0,00 0,00  01 0102.01.81201 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 5.000,00 0,00 ‐5.000,00  01 0102.01.81202 Anwenderprogramme für den Datenschutz 0,00 0,00 0,00  01 0103.00.81201 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 0,00 0,00 0,00  01 0103.05.81203 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 5.000,00 0,00 ‐5.000,00  01 0103.05.81204 Erwerb von Software 8.000,00 518,13 ‐7.481,87  01 0104.00.81201 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 0,00 0,00 0,00  01 0104.01.81202 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 0,00 0,00 0,00  01 0105.01.81203 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 0,00 0,00 0,00  01 0105.01.81204 Erwerb von Software 0,00 0,00 0,00  01 0106.01.81201 Erwerb von Geräten und Ausstattungs‐ und  Ausrüstungsgegenständen 0,00 0,00 0,00  02 0201.00.81101 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0,00 0,00 0,00  02 0201.00.81201 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 0,00 0,00 0,00  02 0201.05.81202 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 63.000,00 34.114,92 ‐28.885,08  02 0201.61.71161 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten 0,00 0,00 0,00  02 0201.61.81261 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 130.000,00 106.494,24 ‐23.505,76  Gesamtsumme 469.900,00 357.863,50 ‐112.036,50  Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Seite 1 von 54 Epl. 01+02 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR 03 0301.00.81201 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 0,00 9.122,98 9.122,98 notwendige Ersatzbeschaffung von  Mobiliar; insbesondere für  gesunderhaltende Maßnahmen im  Rahmen des Gesundheitsmanagements 03 0303.01.89301 Zuschuss für Investitionen 46.000,00 46.000,00 0,00  03 0303.02.89402 Zuwendung für die Errichtung eines Kulturzentrums der dänischen  Minderheit in Rendsburg‐Büdelsdorf 0,00 49.455,60 49.455,60  Es handelt sich um durchlaufende   Bundesmittel, siehe Einnahmetitel  0303.00.331 02. Die Schlusszahlung  erfolgte nach Endabrechnung der vom  BKM bewilligten Baumaßnahme. 03 0303.03.89403 Zuwendung des Bundes für den Erweiterungsbau des  Nordfriesischen Instituts in Bredstedt 0,00 399.000,00 399.000,00  Es handelt sich um durchlaufende   Bundesmittel, siehe Einnahmetitel  0303.00.331 03. Die Höhe des  Auszahlungsbetrags bemisst sich nach  dem tatsächlichen Verlauf des Verfahrens. 03 0304.71.88371 Zuweisungen an Kreise und Gemeinden für grenzüberschreitende  infrastrukturelle Maßnahmen in der Metropolregion Hamburg 1.200.000,00 1.101.512,73 ‐98.487,27  Förderungen der Metropolregion  Hamburg im Rahmen des Staatsvertrages  zwischen der Freien und Hansestadt  Hamburg, dem Land Mecklenburg‐ Vorpommern, dem Land Niedersachsen  und dem Land Schleswig‐Holstein über die  Finanzierung der Zusammenarbeit in der  Metropolregion Hamburg und die  Fortführung des Förderfonds. Es handelt  sich überwiegend um mehrjährige  Förderungen, deren Mittelabfluss dem  jeweiligen tatsächlichen Verlauf der  Maßnahmen angepasst werden muss. 03 0304.71.88771 Zuweisungen an Zweckverbände 0,00 0,00 0,00  Gesamtsumme 1.246.000,00 1.605.091,31 359.091,31  Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung Seite 2 von 54 Epl. 03 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR 04 0401.00.81201 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 22.000,00 19.681,77 ‐2.318,23  04 0401.61.81261 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0,00 0,00 0,00  04 0401.63.81163 Erwerb von Dienstfahrzeugen 50.000,00 26.478,18 ‐23.521,82 Minderausgaben wegen Verzögerungen bei  der Beschaffungsabwicklung 04 0401.64.81164 Erwerb von Fahrzeugen 78.000,00 61.429,60 ‐16.570,40 Minderausgaben wegen Verzögerungen bei  der Beschaffungsabwicklung 04 0401.64.81264 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 28.000,00 98.384,58 70.384,58 Veränderte Schwerpunktsetzung bei der  technischen Ausstattung. 04 0401.72.81272 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0,00 0,00 0,00  04 0402.00.88301 Zuschüsse für die Sanierung kommunaler Sportstätten unter  Berücksichtigung der Sanierung von Schwimmsportstätten 2.000.000,00 1.807.997,90 ‐192.002,10 Durch ‐ nach der Bewilligung ‐  zurückgezogene Anträge konnten kurzfristig  keine weiteren Maßnahmen mehr  durchgeführt werden. 04 0402.03.88303 Zuweisungen des Bundes für den Bau von Sportstätten für den  Hochleistungssport an Kreise und Gemeinden 80.000,00 120.129,97 40.129,97 Da Baumaßnahmen früher abgeschlossen  wurden, konnte der Bund Mittel, die für  2016 vorgesehen waren, frühzeitig  auszahlen. 04 0402.03.89303 Zuweisungen des Bundes für den Bau von Sportstätten für den  Hochleistungssport an Verbände und Vereine 0,00 0,00 0,00  04 0403.00.81101 Erwerb von Dienstfahrzeugen 105.000,00 97.134,36 ‐7.865,64 Preissteigerung für Vermessungswagen um  rund 20 % . Um dennoch wie geplant zwei  Vermessungswagen beschaffen zu können,  wurde auf die auch eingeplante Beschaffung  eines PKW's verzichtet.  04 0403.00.81201 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 130.000,00 128.998,54 ‐1.001,46  04 0405.00.81101 Erwerb von Fahrzeugen 260.000,00 0,00 ‐260.000,00 Minderausgaben durch Verzögerungen bei  der Beschaffungsabwicklung sowie keine  verwertbaren Angebote auf eine  Ausschreibung.  04 0405.00.81201 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 60.000,00 17.784,61 ‐42.215,39 Minderausgaben durch Verzögerungen bei  der Beschaffungsabwicklung (Rahmenvertrag  GMSH). 04 0405.61.81261 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 110.000,00 271.581,90 161.581,90 Mehrbedarf aufgrund erforderlicher  Ersatzbeschaffungen von  Hochleistungspumpen. Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung Seite 3 von 54 Epl. 04 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 04 0405.61.88361 Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für Investitionen 7.887.100,00 9.005.280,51 1.118.180,51 Das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer  fließt gem. § 23 FAG nach Finanzierung  besonderer Maßnahmen den Kreisen und  kreisfreien Städten zu. Mehrausgaben  aufgrund erhöhter  Feuerschutzsteuereinnahmen sowie  Minderausgaben innerhalb des Kapitels  0405. 04 0405.62.81262 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0,00 0,00 0,00  04 0405.63.81163 Erwerb von Fahrzeugen 0,00 0,00 0,00  04 0405.63.88363 Zuweisungen für Investitionen an Kreise und kreisfreie Städte 980.000,00 991.900,00 11.900,00 Mehrbedarf im Bereich der Beschaffung von  Digitalfunkgeräten für  Katastrophenschutzfahrzeuge. 04 0407.03.88301 Zuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften für die  Herrichtung von Unterkünften 3.000.000,00 4.894.438,57 1.894.438,57 Erhöhter Mittelbedarf für die Förderung der  dezentralen Unterkünfte der Ämter und  amtsfreien Gemeinden. 04 0407.65.81165 Erwerb von Fahrzeugen 200.000,00 77.808,57 ‐122.191,43 Minderausgaben durch Übernahme von  Fahrzeugen aus dem Polizeibereich. 04 0407.65.81265 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 2.500.000,00 8.953.538,09 6.453.538,09 Erhöhter Mittelbedarf für die Ersteinrichtung  von zusätzlichen Erstaufnahmeeinrichtungen  des Landes. 04 0410.00.81101 Erwerb von Dienstfahrzeugen 9.000.000,00 7.761.891,71 ‐1.238.108,29 Minderausgaben durch Verzögerungen bei  der Beschaffungsabwicklung. 04 0410.00.81102 Erwerb von Wasserschutzpolizeibooten 0,00 0,00 0,00  04 0410.00.81201 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 5.437.800,00 6.157.339,81 719.539,81 Mehrausgaben aufgrund aktualisierter  Beschaffungsnotwendigkeiten, z. B.  ballistische Schutzausstattung. 04 0410.00.81206 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für das LKA 0,00 0,00 0,00  04 0410.63.71163 Bauliche Maßnahmen zur Einführung eines digitalen Sprach‐ und  Datenfunksystems 1.455.000,00 605.571,66 ‐849.428,34 Die Optimierung der Klimaanlage in der  Regionalleitstelle Nord in Harrislee hat sich  nach 2016 verschoben. 04 0410.63.81263 Einführung eines digitalen Sprech‐ und Datenfunksystems 960.500,00 2.143.341,78 1.182.841,78 Entnahme aus der Rücklage Digitalfunk. 04 0410.68.81168 Erwerb von Fahrzeugen 160.000,00 152.332,31 ‐7.667,69  Seite 4 von 54 Epl. 04 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 04 0410.68.81268 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 53.000,00 165.928,83 112.928,83 Durch Mehreinnahmen finanzierte  Investitionen, z. B. diverses Spezialmaterial  sowie eine Kameraanlage für den inneren  Sicherheitsbereich der Liegenschaft des  Kampfmittelräumdienst. 04 0410.71.81271 Erwerb von kriminaltechnischen Geräten, Labor‐ und  Büroausstattung 940.000,00 939.255,41 ‐744,59  04 0416.03.88430 Zuweisung an das Zweckvermögen  Wohnraumförderung/Krankenhausfinanzierung bei der  Investitionsbank Schleswig‐Holstein aus Kompensationsleistungen  des 12.620.000,00 12.620.000,00 0,00  04 0416.04.88315 Zuweisungen aus Finanzhilfen des Bundes für  Städtebauförderungsprogramme 12.601.000,00 13.683.431,07 1.082.431,07 Die Mittel wurden überwiegend zur  Ausfinanzierung von Maßnahmen des  Programms Sanierung und Entwicklung  bewilligt, das 2012 zum letzten Mal aufgelegt  wurde. 04 0416.04.88316 Zuweisungen des Landes für Städtebauförderungsprogramme 15.300.000,00 16.539.933,07 1.239.933,07 Die Mittel wurden überwiegend zur  Ausfinanzierung von Maßnahmen des  Programms Sanierung und Entwicklung  bewilligt, das 2012 zum letzten Mal aufgelegt  wurde. 04 0416.04.88317 Zuweisungen an Gemeinden für Maßnahmen der Nachhaltigen  Stadtentwicklung im Rahmen des Programms OP EFRE 2014 ‐ 2020 0,00 0,00 0,00  04 0416.04.88320 Zuweisungen für Forschungsvorhaben zur Weiterentwicklung des  Wohnungs‐ und Städtebaues aus Finanzhilfen des Bundes 0,00 0,00 0,00  Gesamtsumme 76.017.400,00 87.341.592,80 11.324.192,80  Seite 5 von 54 Epl. 04 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR 05 0501.00.81201 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0,00 15.649,15 15.649,15  Insbesondere in Anbetracht des laufenden  Personalaufwuchses im FM (im Referat VI  14 zur Bewältigung der  Flüchtlingsproblematik) ist zusätzliches  Mobiliar beschafft worden. Die Deckung  erfolgte aus dem Titel 0507‐ 812 01. 05 0502.00.81101 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0,00 0,00 0,00  05 0502.00.81201 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 17.500,00 16.902,54 ‐597,46 Die verausgabten Kosten für  Ausstattungsbedarfe infolge des  Gesundheitsmanagements entwickelten  sich insgesamt günstiger als veranschlagt  05 0505.00.81101 Erwerb von Dienstfahrzeugen 153.000,00 14.139,68 ‐138.860,32  Statt der ursprünglich vorgesehenen 9  Dienstkraftfahrzeuge (DKfz) à durchschn.  17.000,‐ € wurde durch die Übernahme  von Polizeifahrzeugen nur  1 DKfz neu  beschafft (Ist‐Ausgabe). Von den nicht in  Anspruch genommenen Haushaltsmitteln  waren jedoch im Haushalt 2015 5.000,‐ €  für jedes von der Polizei übernomme  Dienstkraftfahrzeug nachzuweisen,  insgesamt 40.000,‐ € . Die restlichen  Mittel wurden zur Deckung bei Titel 0505 ‐  812 01 genutzt. 05 0505.00.81201 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 40.600,00 108.208,76 67.608,76  Im Haushaltsvollzug waren mehr  Anschaffungen für Büroausstattungen  bestehender Liegenschaften als bei  Neuanmietungen erforderlich. Deckung  erfolgte aus den Titeln 0505 ‐ 811 01 und  0505 ‐ 812 08. 05 0505.00.81204 Erwerb von beweglichen Sachen aufgrund der Rücklagenbildung 0,00 0,00 0,00  Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung Seite 6 von 54 Epl. 05 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 05 0505.00.81208 Ausstattung von Neuanmietungen der Finanzämter 88.500,00 51.803,37 ‐36.696,63 Die Aktenregale und Aktenschränke für  das künftige Zentralamt für  Prüfungsdienste konnten kostengünstiger  als veranschlagt beschafft werden. Im  Haushaltsvollzug waren mehr  Anschaffungen für Büroausstattungen  bestehender Liegenschaften als bei  Neuanmietungen erforderlich. Deckung  erfolgte für Titel 0505 ‐ 812 01. 05 0505.04.81104 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0,00 0,00 0,00  05 0506.01.81204 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 12.000,00 0,00 ‐12.000,00  Erwartet wurden erhöhte Ausgaben im  Rahmen eines Dienststellenumzugs. Nach  derzeitigem Planungsstand ist dieser  nunmehr auf das HHJ 2017 terminiert.    05 0506.01.81207 Erwerb von IT‐ Geräten, Ausstattungs‐ und  Ausrüstungsgegenständen 10.000,00 686,97 ‐9.313,03 Der bestellte Serverersatz wurde im HHJ  2015 nicht zeitnah geliefert. Die  Erstatzbeschaffung wurde nunmehr zu  Lasten des HHJ 2016 abgeschlossen  werden.  05 0506.02.81206 Erwerb von IT‐Geräten für die FIB 0,00 0,00 0,00  05 0507.00.81101 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0,00 0,00 0,00  05 0507.00.81201 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 130.800,00 57.083,20 ‐73.716,80 Die Beschaffung von  Postverteilerschanksystemen ist aufgrund  von noch nicht abgeschlossenen  organisatorischen Veränderungen  zurückgestellt worden. Ein Teil des nicht  verausgaben Ansatzes diente zur Deckung  bei 0501‐ 812 01. Gesamtsumme 452.400,00 264.473,67 ‐187.926,33  Seite 7 von 54 Epl. 05 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR 06 0601.00.81202 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 25.000,00 24.252,54 ‐747,46  06 0612.00.89205 Innovationsförderung für schleswig‐holsteinische Werften zur  Sicherung von Arbeitsplätzen 3.000.000,00 1.650.000,00 ‐1.350.000,00 Der Haushaltsansatz wurde gem. § 8 Abs.  12 HG um 1.000.000 € verringert. 06 0612.00.89302 Zuschüsse für zusätzliche Maßnahmen von besonderer  landespolitischer Bedeutung 0,00 0,00 0,00  06 0612.02.87103 Inanspruchnahmen aus Gewährleistungszusagen im Rahmen von  Existenzgründungsprogrammen 192.000,00 127.340,02 ‐64.659,98 Deckung für 871 04 und 871 05 06 0612.02.87104 Inanspruchnahme aus Gewährleistungszusagen im Rahmen des  Beteiligungssofortprogramms für Arbeitsplätze 20.000,00 20.055,78 55,78 Deckung aus 871 03 06 0612.02.87105 Beteiligungsfonds für Seed‐ und Start‐up‐Finanzierungen 499.000,00 554.975,00 55.975,00 Deckung aus 871 03 06 0612.02.87106 Mittelstandsfonds Schleswig‐Holstein 0,00 0,00 0,00  06 0612.02.87107 Darlehenssofortprogramm für kleine und mittlere Unternehmen  "IB.SH Wachstumsdarlehen" 860.000,00 221.879,14 ‐638.120,86 Geringere Ausfälle als kalkuliert. 06 0612.02.87108 Darlehensfonds "Energieeinsparung und Ressourceneffizienz" 45.000,00 0,00 ‐45.000,00  Keine Ausfälle. 06 0612.03.88301 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für  Infrastrukturmaßnahmen 18.276.300,00 11.154.886,55 ‐7.121.413,45 Davon Ausgaberest 6.791.532,‐ € Minderausgabe = 329.881,45 € 06 0612.03.88701 Zuweisungen an Zweckverbände für Infrastrukturmaßnahmen 0,00 0,00 0,00  06 0612.03.89101 Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für  Infrastrukturmaßnahmen 0,00 0,00 0,00  06 0612.03.89201 Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen 7.877.200,00 6.030.854,25 ‐1.846.345,75 Minderausgabe wird als Ausgaberest  benötigt. 06 0612.03.89301 Zuschüsse an Sonstige für Infrastrukturmaßnahmen 0,00 68.682,16 68.682,16 Deckung innerhalb der MG 03 06 0612.05.82101 Grunderwerb 0,00 0,00 0,00  06 0612.15.88302 An Gemeinden und Gemeindeverbände für  Infrastrukturmaßnahmen 0,00 0,00 0,00  06 0612.15.89203 Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen 0,00 0,00 0,00  06 0612.17.88317 An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen 311.000,00 7.050.123,96 6.739.123,96  06 0612.17.89117 An öffentliche Unternehmen für Investitionen 0,00 1.622.668,08 1.622.668,08  06 0612.17.89217 An private Unternehmen für Investitionen 0,00 4.964.747,82 4.964.747,82  06 0612.17.89317 An Organisationen der Wirtschaft und Sonstige für Investitionen 0,00 2.488.580,03 2.488.580,03  06 0612.17.89417 An öffentliche Einrichtungen für Investitionen 0,00 4.725.443,01 4.725.443,01  06 0612.18.88305 An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen 45.214.300,00 0,00 ‐45.214.300,00  davon EU‐Mittel 37.214.300 €  tats. aufgekommen = 2.734.328,74 € Landesmittel 8.000.000 € 06 0612.18.89105 An öffentliche Unternehmen für Investitionen 0,00 0,00 0,00  Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung Es handelt sich überwiegend um  verausgabte EU‐Mittel. Vgl. hierzu 0612.00.346 05 Seite 8 von 54 Epl. 06 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 06 0612.18.89206 An private Unternehmen für Investitionen 0,00 66.150,63 66.150,63 Deckung innerhalb der MG 18 06 0612.18.89306 An Organisationen der Wirtschaft und Sonstige für Investitionen 0,00 0,00 0,00  06 0612.18.89405 An öffentliche Einrichtungen für Investitionen 0,00 0,00 0,00  06 0613.00.88401 Zuführung an das Sondervermögen Breitband 0,00 10.808.025,39 10.808.025,39 Deckung aus 0613.00.331 01 06 0613.07.89207 Investitionsförderungen an Private 0,00 0,00 0,00  06 0613.07.89301 Investitionsförderungen an Sonstige 0,00 0,00 0,00  06 0613.07.89401 Investitionsförderungen an öffentliche Einrichtungen 0,00 177.251,20 177.251,20 Deckung innerhalb der MG 07 06 0613.61.89261 Projekte zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des  Tourismus 0,00 0,00 0,00  06 0613.62.89362 Zuschuss für Investitionen an das Helmholtz‐Zentrum für  Ozeanforschung (GEOMAR) 1.000.000,00 651.000,00 ‐349.000,00 Minderausgabe wird als Ausgaberest  benötigt. 06 0613.64.89364 Investitionszuschuss an das AWI 250.000,00 169.500,00 ‐80.500,00 Minderausgabe wird als Ausgaberest  benötigt. 06 0614.00.82101 Grunderwerb in Brunsbüttel 0,00 0,00 0,00  06 0614.00.85101 Vorfinanzierung von Baumaßnahmen im Bundesfernstraßenbau  durch das Land im laufenden Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00  06 0614.00.88301 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung  innovativer Fahrradinfrastruktur wie Ladestationen für elektrisch  unterstützte Räder, Abst 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00  06 0614.02.88305 Kostenbeiträge nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz an  Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 0,00 0,00  06 0614.02.88306 An Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen 50.000,00 0,00 ‐50.000,00  06 0614.02.89105 Kostenbeiträge nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz an öffentliche  Unternehmen 700.000,00 1.166.911,43 466.911,43  06 0614.02.89107 Planungskosten 7.500.000,00 491.321,74 ‐7.008.678,26  06 0614.02.89108 An öffentliche Verkehrsunternehmen für Investitionen 2.900.000,00 3.599.583,99 699.583,99  06 0614.02.89201 An private Verkehrsunternehmen für Investitionen 500.000,00 9.955,50 ‐490.044,50  06 0614.02.89205 Kostenbeiträge nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz an private  Unternehmen 0,00 0,00 0,00  06 0614.03.88304 Zuweisungen aus Bundesmitteln für den kommunalen Radwegebau 5.000.000,00 2.054.900,00 ‐2.945.100,00  06 0614.03.88307 Zuweisungen aus Bundesmitteln für den kommunalen Straßenbau  (ohne Radwegebau) 17.000.000,00 16.419.379,94 ‐580.620,06  06 0614.03.88308 Zuweisungen aus dem ÖPNV‐Bundesprogramm nach dem  Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zur Förderung des  öffentlichen Personenverkehrs 0,00 0,00 0,00  Es handelt sich um zweckgebundene  Bundesmittel, die insgesamt zu betrachten  sind. Von den aufgekommenen  Einnahmen (243.422.349,08 €) konnten  innerhalb der MG 02 rd. 300 T€ nicht  verausgabt werden und werden als  Ausgaberest übertragen. Es handelt sich um zweckgebundene  Bundesmittel. Die aufgekommenen  Einnahmen konnten nicht vollständig  verausgabt werden und werden daher als  Ausgabereste übertragen. Seite 9 von 54 Epl. 06 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 06 0614.03.88309 An Gemeinden und Gemeindeverbände für ÖPNV‐Maßnahmen aus  Bundesmitteln 6.000.000,00 4.301.401,49 ‐1.698.598,51  06 0614.03.89110 An öffentliche Unternehmen für ÖPNV‐Maßnahmen aus  Bundesmitteln 14.253.000,00 12.379.176,00 ‐1.873.824,00  06 0614.03.89209 An private Unternehmen für ÖPNV‐Maßnahmen aus Bundesmitteln 1.000.000,00 229.144,50 ‐770.855,50  06 0614.04.88401 Zuführung an das Sondervermögen "Verkehrsinfrastruktur" 6.500.000,00 7.295.000,00 795.000,00 Deckung aus 0614.04.894 01 06 0614.04.89401 An den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig‐Holstein  für Investitionen 39.072.500,00 39.072.500,00 0,00  06 0614.04.89405 An den LBV für Planungskosten des Landes im Zusammenhang mit  Maßnahmen des Bundes 0,00 1.105.000,00 1.105.000,00  1.900.000 € wurden im Haushaltsvollzug  aus dem Epl. 11 (Titel 1111‐533 02)  umgesetzt. Deckung für 0614.04.884 01 06 0614.05.76533 Zuschüsse für bedeutsame Investitionen in den landeseigenen  Häfen 0,00 0,00 0,00  06 0614.05.88327 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für  bedeutsame Investitionen im Bereich der Seehäfen 2.045.000,00 350.274,88 ‐1.694.725,12  Es handelt sich um veranschlagte  Bundesmittel. Tatsächlich aufgekommen  ist der Betrag i.H.d. Ist‐Ausgaben. (vgl. 0614.00.331 01) 06 0614.05.89127 Zuschüsse für bedeutsame Investitionen im Bereich der Seehäfen  an öffentliche Unternehmen 0,00 0,00 0,00  06 0614.06.89402 Investitionszuschüsse an den Landesbetrieb für Küstenschutz,  Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN) 1.937.000,00 1.849.796,36 ‐87.203,64 Der Betrag wurde der Rücklage zugeführt. 06 0614.64.81164 Erwerb von Fahrzeugen 0,00 0,00 0,00  06 0614.64.81264 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 40.000,00 13.802,81 ‐26.197,19 Der Betrag wurde zur Deckung innerhalb  der TG 64 und teilweise für die Zuführung  an die Rücklage verwendet. 06 0616.02.89302 An Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger für  Investitionen für den Bereich Aus‐ und Weiterbildung 0,00 0,00 0,00  06 0616.02.89402 An öffentliche Einrichtungen für Investitionen für den Bereich Aus‐  und Weiterbildung 0,00 0,00 0,00  06 0616.07.89303 Zuschüsse an Sonstige 0,00 0,00 0,00  Gesamtsumme 183.067.300,00 143.914.564,20 ‐39.152.735,80  Seite 10 von 54 Epl. 06 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR 07 0701.00.81201 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 21.500,00 14.204,51 ‐7.295,49  In Höhe des Restbetrages bestand für das  Jahr 2015 kein weiterer Bedarf.  07 0709.00.89302 An Organisationen der Wirtschaft und sonstige Träger für  Investitionen für den Bereich Aus‐ und Weiterbildung 1.200.000,00 149.279,94 ‐1.050.720,06 Die Ausgabenentwicklung in diesem Titel  ist  abhängig von Entscheidungen der  Zuwendungsempfänger und des Bundes,  der in der Regel mit 60% fördert. Das Land  stellt eine Komplementärförderung in  Höhe von i.d.R. 15% bereit. Diese ist  Voraussetzung für die Bundesförderung.  Im Haushaltsjahr 2015 waren sowohl die  Antragslage, als auch der  Bewilligungsumfang der Bundesförderung  sehr zurückhaltend. Da in den  kommenden 10 Jahren   Gesamtinvestitionen in Höhe von rd. 90  Mio. Euro in den Überbetrieblichen  Berufsbildungsstätten geplant sind, ist  nicht davon auszugehen, dass sich dies  wiederholt. 07 0709.02.88301 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und  Gemeindeverbände 300.000,00 154.345,79 ‐145.654,21 Aus diesem Titel und aus dem Titel 893 03  werden abhängig von der rechtlichen  Struktur Investitionen der JAW‐ Einrichtungen gefördert. Der Förderbedarf  der JAW‐Einrichtungen in kommunaler  Trägerschaft war in diesem Jahr niedriger  als veranschlagt. Darüber hinaus konnten  Baumaßnahmen nicht in der geplanten   Zeit abgewickelt werden und mußten in  das Jahr 2016 verschoben werden. Die  Minderausgaben wurden tlw. zur Deckung  bei Titel 893 03 eingesetzt. Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung Seite 11 von 54 Epl. 07 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 07 0709.02.89303 Zuschüsse an Sonstige 975.000,00 1.085.264,51 110.264,51 Der Förderbedarf der JAW‐Einrichtungen  in privatrechtlicher Trägerschaft war in  diesem Jahr höher als veranschlagt. Die  den Ansatz übersteigenden Mittel wurden  im Rahmen der Deckungsfähigkeit mit  Titel 883 01 verausgabt. 07 0710.00.88301 Erstattung von Investitionskosten für die Bereitstellung von  Schulraum und Inventar im Zusammenhang mit der IGS in Ratekau 0,00 0,00 0,00  07 0710.00.88302 Zuweisung an die Landeshauptstadt Kiel für das ÖPP Projekt  "Berufliche Schulen in Kiel" (RBZ) 0,00 0,00 0,00  07 0710.07.89303 Zuschüsse zum Bau deutscher Privatschulen 556.200,00 556.200,00 0,00  07 0710.09.89302 Zuschüsse zum Bau von Schulen der dänischen Minderheit 0,00 0,00 0,00  07 0710.22.88322 Zuweisungen an Träger öffentlicher Schulen aus Bundes‐ und  Landesmitteln für Investitionen im Schulbau im Rahmen der  energetischen Sanierung für Gemei 0,00 0,00 0,00  07 0710.22.88323 Zuweisungen an Träger öffentlicher Schulen für Investitionen im  Schulbau 0,00 0,00 0,00  07 0710.62.88362 Aufbau und Weiterentwicklung von Ganztagsschulen öffentlicher  Träger 4.500.000,00 611.468,22 ‐3.888.531,78 Die insgesamt von den Schulträgern  geplanten Ganztagsinvestitionen konnten  im Jahr 2015 nur teilweise umgesetzt  werden, so dass für die nicht verausgabten  Mittel Reste gebildet wurden, die im Jahr  2016 weiterhin benötigt werden.  07 0710.62.89362 Aufbau und Weiterentwicklung von Ganztagsschulen in privater  Trägerschaft 0,00 0,00 0,00  07 0716.01.81202 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 16.800,00 23.152,69 6.352,69 Der Mehrbedarf (höhere Kosten zum  Betrieb eines Motors als zunächst  angesetzt) wurde im Rahmen der  Deckungsfähigkeit innerhalb der MG  gedeckt. Seite 12 von 54 Epl. 07 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 07 0717.00.81101 Erwerb von  Dienstfahrzeugen 0,00 17.708,10 17.708,10 Der Mitte 2014 bestellte Dienstwagen  konnte erst im April 2015 geliefert  werden. Die Haushaltsmittel standen nur  im Haushaltsjahr 2014 zur Verfügung, so  dass die Rücklage des IQSH in Anspruch  genommern werden musste. 07 0717.00.81201 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 9.000,00 25.148,06 16.148,06 Bestellungen bei Dataport und der GMSH  aus dem Jahr 2014 konnten nicht  vollständig im Haushaltsjahr geliefert  werden, so dass die Zahlungen im  Haushaltsjahr 2015 anfielen. Der  Haushaltsansatz bei 0717.00.81201 war  nicht ausreichend zur Deckung der  angefallenen Kosten, so dass die Rücklage  des IQSH in Anspruch genommen werden  musste. 07 0717.04.81204 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0,00 0,00 0,00  07 0718.00.81101 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0,00 0,00 0,00  07 0718.00.81201 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 107.000,00 106.924,52 ‐75,48 Die zur Verfügung stehenden  Haushaltsmittel wurden nahezu  ausgeschöpft. 07 0719.00.81101 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0,00 0,00 0,00  07 0719.00.81201 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 20.000,00 19.876,18 ‐123,82 Die zur Verfügung stehenden  Haushaltsmittel wurden nahezu  ausgeschöpft. 07 0719.00.81203 Ausstattung für die Beschulung blinder und hochgradig  sehbehinderter Schülerinnen und Schüler 47.000,00 47.000,00 0,00  Gesamtsumme 7.752.500,00 2.810.572,52 ‐4.941.927,48  Seite 13 von 54 Epl. 07 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR 09 0901.00.81202 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 28.000,00 26.319,64 ‐1.680,36 Minderbedarf, Einsparung durch  günstigere Beschaffungskosten 09 0902.00.81101 Erwerb von Dienstfahrzeugen 30.000,00 0,00 ‐30.000,00  Für die Fahrzeugbeschaffung in Form eines  Leasingvertrages wurden die  Haushaltsmittel teilweise gemäß § 8 Abs. 7  HG 2015 nach Tit. 0902 ‐ 518 99  umgesetzt. 09 0902.00.81202 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 680.000,00 646.024,22 ‐33.975,78 Minderbedarfe durch Einsparungen bei  den verschiedenen  Investitionen für die  27 Gerichte der ordentlichen  Gerichtsbarkeit 09 0903.00.81101 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0,00 0,00 0,00  09 0903.00.81203 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 50.000,00 60.475,52 10.475,52  09 0903.01.81102 Erwerb von Dienstfahrzeugen 123.000,00 0,00 ‐123.000,00  09 0903.01.81201 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen  für die Arbeitsbetriebe 100.000,00 0,00 ‐100.000,00  09 0903.02.81103 Erwerb von Dienstfahrzeugen 169.000,00 434.611,80 265.611,80  09 0903.02.81202 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 50.000,00 26.838,83 ‐23.161,17  09 0903.02.89202 Investitionszuschuss für die Errichtung von zwei Krankenzimmern  für Gefangene im Friedrich‐Ebert‐Krankenhaus in Neumünster 0,00 0,00 0,00  09 0904.00.81101 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0,00 0,00 0,00  09 0904.00.81202 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 21.000,00 21.000,00 0,00  09 0905.00.81101 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0,00 0,00 0,00  09 0905.00.81202 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 50.000,00 49.761,84 ‐238,16 Minderausgabe Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung Innerhalb der HGr. 8 im Kap. 0903  Überschreitung der Ansätze im Wege der  Deckungsfähigkeit um 29.926,15 €. Darüber hinaus Konzentration der  Haushaltsmittel der HGr. 8 bei Titel  0903.02.81103 wegen vordringlich  erforderlicher Finanzierung der  Ersatzbeschaffung / des Umbaus von  Gefangenentransportern. Seite 14 von 54 Epl. 09 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 09 0906.00.81202 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 0,00 0,00 0,00  09 0908.00.81101 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0,00 0,00 0,00  09 0908.00.81202 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 177.500,00 74.173,55 ‐103.326,45 Der Minderbedarf beruht auf der  folgenden Bauverzögerung: Im Rahmen  der Brandschutzsanierung in der  Liegenschaft der Staatsanwaltschaft  Lübeck sind gegen Ende des Jahres 2015  erhebliche Baumängel zu Tage getreten. Die veranschlagten Beschaffungen  (Regalanlagen u.ä.) mussten daher zurück  gestellt werden. 09 0909.00.81202 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 15.000,00 14.680,63 ‐319,37 Minderausgabe 09 0911.61.81261 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 0,00 0,00 0,00  09 0940.00.89201 Zuschüsse für die Umrüstung auf digitale Kinoprojektionstechnik für  Filmtheater in Schleswig‐Holstein 0,00 0,00 0,00  09 0940.02.89321 Zuschuss für Investitionen der Stiftung Schleswig‐Holsteinische  Landesmuseen Schloss Gottorf 2.400.000,00 2.573.497,81 173.497,81 Mehrausgaben im Rahmen  haushaltsrechtlichen Möglichkeiten (vgl.  Kapitelvermerk 0940) 09 0940.02.89323 Für Schadstoffsanierung Hesterberg 0,00 0,00 0,00  09 0940.02.89324 Für Magazin der volkskundlichen Sammlungen 2.900.000,00 1.673.518,00 ‐1.226.482,00 Geringere Ausgaben wegen zeitlicher  Verzögerung der Bauabschnitte 1‐4. Im  Übrigen Verwendung im Rahmen der  bestehenden Haushaltsrechts. 09 0940.02.89333 Für Schadstoffsanierung Hesterberg ‐ Zensusmittel ‐ 0,00 0,00 0,00  09 0940.03.89303 Zuschuss für Investitionen der Stiftung Schloss Eutin 435.000,00 1.675.502,19 1.240.502,19 Mehrausgaben im Rahmen  haushaltsrechtlichen Möglichkeiten (vgl.  Kapitelvermerk 0940) 09 0940.12.89312 Projektförderung von nicht kommerziellen / oder nicht  professionell betriebenen Einrichtungen in Schleswig‐Holstein  fürdie Modernisierung von Film‐ un 0,00 0,00 0,00  Seite 15 von 54 Epl. 09 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 09 0940.14.89305 Investitionsförderung soziokultureller Zentren 190.000,00 189.190,55 ‐809,45 Ein genehmigungsfähiger Antrag in dieser  Höhe lag nicht vor. 09 0940.15.89307 Investitionsprogramm Kulturelles Erbe 1.550.000,00 1.168.900,00 ‐381.100,00  Es lagen nicht genügend Anträge vor bzw.  entsprachen nicht der Förderrichtlinie und  mussten abgelehnt werden. Darüber  hinaus Inanspruchnahme der HH‐Mittel im  Rahmen der Deckungsfähigkeiten des  Kulturbudgets. 09 0941.00.89301 Zuschüsse für Bau‐ und Sanierungsmaßnahmen der jüdischen  Gemeinden 90.000,00 0,00 ‐90.000,00  In 2015 wurden keine Zuwendungsanträge  gestellt. 09 0941.00.89302 Zuschuss für die Sanierung der Lübecker Synagoge 0,00 0,00 0,00  09 0942.00.81101 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0,00 0,00 0,00  09 0942.00.81201 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 70.000,00 54.905,06 ‐15.094,94 Die Ergänzungsbeschaffung für die   Rollregalanlage (Magazinbereich) ist nur in  Abschnitten möglich. Organisatorisch war  deswegen in 2015 nicht mehr umzusetzen. 09 0943.00.81201 Beschaffung von Geräten 27.000,00 25.687,90 ‐1.312,10  09 0943.00.81203 Retrokonversion 18.000,00 12.683,00 ‐5.317,00  09 0944.00.81101 Erwerb von Dienstfahrzeugen 29.100,00 19.036,75 ‐10.063,25 Die Neuanschaffung eines Dienstwagens  war günstiger als erwartet. 09 0944.00.81201 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0,00 0,00 0,00  09 0944.00.88302 Restaurierung Danewerk 9.200,00 9.200,00 0,00  09 0944.61.81161 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0,00 0,00 0,00  09 0944.61.81261 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 9.500,00 0,00 ‐9.500,00 Drittmittel‐Titelgruppe, Verwendung der  HH‐Mittel im Rahmen der Titelgruppe 09 0945.00.81101 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0,00 0,00 0,00  09 0945.00.81201 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 10.000,00 5.827,92 ‐4.172,08 Minderbedarf Zur Deckung eines Ausgaberestes benötigt Seite 16 von 54 Epl. 09 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 09 0945.00.89301 Erhaltung der Bau‐ und Kunstdenkmäler 650.000,00 627.796,16 ‐22.203,84 Verwendung der HH‐Mittel im Rahmen  der Deckungsfähigkeit des Kap. 0945 09 0946.00.89301 Investitionszuschuss an das Nordkolleg Rendsburg für die  Errichtung eines Musiksaals 350.000,00 340.408,51 ‐9.591,49 Minderbedarf Gesamtsumme 10.231.300,00 9.730.039,88 ‐501.260,12  Seite 17 von 54 Epl. 09 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR 10 1001.00.81201 Erwerb von Geräten 13.000,00 12.488,04 ‐511,96 Beschaffung erfolgte kostengünstiger. 10 1002.00.81201 Erwerb von Geräten 0,00 0,00 0,00  10 1002.00.89201 Zuschüsse für Investitionen an Krankenhausträger 0,00 0,00 0,00  10 1002.00.89202 Zuschüsse für Investitionen 0,00 0,00 0,00  10 1002.00.89203 Besondere Landeszuschüsse für Investitionen an Krankenhausträger 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00  10 1002.03.88302 Gesetzliche Ansprüche gemäß Krankenhausfinanzierungsgesetz an  Kreise und kreisfreie Städte für verschiedene Krankenhausträger 44.226.100,00 43.055.500,36 ‐1.170.599,64 Neben der pauschalen Förderung von  Krankenhausinvestitionen werden mit  diesem Titel weitere gesetzliche Aufgaben  abgedeckt. Dazu gehören u.a. Schließungs‐  und Mietförderungen. Die Höhe ist  jährlich stark schwankend, so dass eine  exakte Anmeldung der benötigten Mittel  nicht immer gelingt. 10 1002.06.88301 Zuweisungen für Investitionen an Kreise und kreisfreie Städte 0,00 0,00 0,00  10 1002.65.88365 Zuschüsse für Investitionen 77.100,00 14.263,88 ‐62.836,12 Der Bund hat den Küstenländern  mitgeteilt, dass er die Grundsätze der  Abrechnung für Investitionen an den  Standorten, die Material für komplexe  Schadenslagen auf See vorhalten, ändern  will. Nach den ersten Berechnungen in  2014 werden dadurch die Anteile der  Küstenländer steigen. Daher wurden  vorsorglich die erwarteten Mittel  angemeldet. Die Diskussionen mit dem  Bund und den Küstenländern nehmen  deutlich mehr Zeit in Anspruch, so dass in  2015 noch nach dem alten Verfahren  abgerechnet wurde. 10 1002.66.89166 Zuschüsse für Investitionen 0,00 0,00 0,00  10 1002.67.89267 Für Investitionen des Instituts für Krebsepidemiologie e. V., Lübeck 0,00 0,00 0,00  10 1002.67.89367 Für Investitionen der Vertrauensstelle des Krebsregisters 0,00 0,00 0,00  Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung Seite 18 von 54 Epl. 10 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 10 1002.68.88368 Zuweisungen für Systeme zur Datenerfassung 0,00 0,00 0,00  10 1002.70.89270 Für Investitionen der Auswertungsstelle des klinischen  Krebsregisters 373.300,00 373.300,00 0,00  10 1002.70.89370 Für Investitionen der Vertrauensstelle des klinischen Krebsregisters 471.800,00 471.800,00 0,00  10 1003.00.81101 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0,00 0,00 0,00  10 1003.00.86303 Darlehen im Rahmen der Kriegsopferfürsorge und aus dem Bereich  der Nebengesetze 25.000,00 12.820,00 ‐12.180,00  1. Durch die Verlagerung der  Durchführung des  Soldatenversorgungsgesetzes auf das  Bundesamt für Personalmanagement zum  01.01.2015 (Wehrbereichsverwaltung)  reduzierte sich der anspruchsberechtigte  Personenkreis der Darlehensnehmer. 2. Rückgang der Versorgungsberechtigten  nach dem Bundesversorgungsgesetz  (Kriegsopfer und deren Hinterbliebene). 10 1004.01.88301 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für  Investitionskostenförderung 18.881.400,00 19.065.398,44 183.998,44  Zu erstattende Mehraufwendungen der  Kreise und kreisfreien Städte, Ausgleich  erfolgte im Rahmen der Deckungsfähigkeit  innerhalb der Maßnahmegruppe.  10 1007.02.88302 Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren in  Einrichtungen öffentlicher Träger 8.800.000,00 5.291.014,76 ‐3.508.985,24  Ausgaben dürfen bis zur Höhe der  tatsächlichen Einnahmen bei Titel  1007.00.334 01 geleistet werden. Die  tatsächlichen Einnahmen  in 2015 in Höhe  von 8.363.863,73 € wurden im Rahmen  der Deckungsfähigkeit bei diesem und bei  Titel 1007.02.893 02 verausgabt. 10 1007.02.89101 An die Investitionsbank für die Förderung von Investitionen zum  Ausbau der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren 0,00 0,00 0,00  10 1007.02.89302 Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren in  Einrichtungen freier und privater Träger 0,00 3.072.848,97 3.072.848,97  siehe 1007.02.883 02 Seite 19 von 54 Epl. 10 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 10 1012.05.88303 Zuweisungen für Investitionen in Stätten der Jugendarbeit  kommunaler Träger 81.000,00 65.000,00 ‐16.000,00 Minderausgaben auf Grund fehlender  Bewilligungsreife vorliegender Anträge (z.  B. fehlende Unterlagen). 10 1012.05.89301 Zuschüsse für Investitionen in Familienbildungsstätten 60.000,00 53.694,20 ‐6.305,80  Für das Jahr 2015 lagen fünf Anträge über  die gesamte Summe des Titelansatzes vor.  Zwei Antragsteller mussten im Laufe des  Jahres ihren Antrag wieder zurücknehmen,  da die Eigenmittelfinanzierung nicht  gesichert werden konnte. Eine  anderweitige Verwendung konnte  kurzfristig nicht mehr realisiert werden. 10 1012.05.89302 Zuschüsse für Investitionen an das Diakonische Werk Hamburg  West / Südholstein für den Neubau des Frauenhauses Norderstedt 0,00 0,00 0,00  10 1012.05.89303 Zuschüsse für Investitionen in Stätten der Jugendarbeit freier  Träger 324.000,00 15.985,00 ‐308.015,00 Aufgrund der ungeklärten EU‐Beihilfe‐ Problematik konnten keine Bewilligungen  erteilt werden; Umstellung der Förderung  erfolgt  nach Abschluss des EU‐Verfahrens. 10 1012.05.89305 Zuschüsse für Investitionen in Jugendherbergen 185.000,00 0,00 ‐185.000,00 Aufgrund der ungeklärten EU‐Beihilfe‐ Problematik konnten keine Bewilligungen  erteilt werden; Umstellung der Förderung  nach Abschluss des EU‐Verfahrens. 10 1012.05.89306 Zuschüsse für Investitionen in Frauenhäusern 0,00 23.882,00 23.882,00  Im Rahmen der Deckungsfähgikeit   wurden freie Mittel von 1012.05.89305  verwendet.  10 1013.00.89101 Zuschuss für Investitionen im Hochschulbereich 0,00 0,00 0,00  10 1013.00.89401 Zuweisung für Großgerätebeschaffungen an das UKSH 0,00 0,00 0,00  10 1013.02.89123 Zuschuss für Investitionen im UKSH 0,00 0,00 0,00  10 1013.06.89321 Zuschuss für Investitionen bei der Universität Kiel 4.240.700,00 4.240.700,00 0,00  10 1013.06.89322 Zuschuss für Investitionen bei der Universität Lübeck 811.800,00 811.800,00 0,00  10 1013.06.89323 Zuschuss für Investitionen bei der Universität Flensburg 121.100,00 121.100,00 0,00  10 1013.06.89324 Zuschuss für Investitionen bei der Musikhochschule Lübeck 28.900,00 28.900,00 0,00  Seite 20 von 54 Epl. 10 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 10 1013.06.89325 Zuschuss für Investitionen bei der Fachhochschule Flensburg 383.100,00 383.100,00 0,00  10 1013.06.89326 Zuschuss für Investitionen bei der Fachhochschule Kiel 921.700,00 921.700,00 0,00  10 1013.06.89327 Zuschuss für Investitionen bei der Fachhochschule Lübeck 483.000,00 483.000,00 0,00  10 1013.06.89328 Zuschuss für Investitionen bei der Fachhochschule Westküste in  Heide 142.200,00 142.200,00 0,00  10 1013.06.89329 Zuschuss für Investitionen bei der Muthesius Kunsthochschule, Kiel 102.200,00 102.200,00 0,00  10 1013.69.71169 Einbau von Datenverarbeitungsanlagen 0,00 0,00 0,00  10 1013.69.81269 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 0,00 0,00 0,00  10 1013.71.89271 Zuschuss für Investitionen 0,00 0,00 0,00  10 1013.72.81272 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 0,00 0,00 0,00  10 1013.72.89472 Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen in staatlicher  Trägerschaft 0,00 0,00 0,00  10 1014.00.89101 Zuschuss für Investitionen im Forschungsbereich 0,00 0,00 0,00  10 1014.01.82111 Erwerb von Grundstücken für den Freie‐Elektronen‐Röntgenlaser  XFEL 0,00 13.000,00 13.000,00 Grunderwerbsteuer ans Finanzamt  Pinneberg wegen Tauschvertrag vom  15.01.2015. 10 1014.01.88212 Anteil des Landes an der Finanzierung eines großen  Forschungsschiffes 0,00 96.250,00 96.250,00 Die Zahlung erfolgte aus einem in 2014  gebildeten Ausgaberest, da der letzte  Abruf des SH‐Anteils erst 2015 erfolgte.  10 1014.01.89212 Anteil des Landes an den Investitionskosten für den Freie‐ Elektronen‐Röntgenlaser (XFEL) 370.000,00 370.000,00 0,00  10 1014.01.89313 Anteil des Landes an der Errichtung eines norddeutschen Zentrums  für strukturelle Systembiologie (CSSB) 0,00 0,00 0,00  10 1014.02.89221 Zuschuss für Investitionen an das Forschungszentrum Borstel 4.049.000,00 2.358.000,00 ‐1.691.000,00 Die Minderausgaben begründen sich im  Wesentlichen dadurch, dass die große  Baumaßnahme "Sanierung Parkallee 22"   nicht ‐ wie vorgesehen ‐ in 2015 begonnen  werden konnte, so dass hierfür Mittel  lediglich in der Höhe der bisher   angefallenen Planungskosten abgeflossen  sind.  Seite 21 von 54 Epl. 10 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 10 1014.63.89363 Investitionszuschuss an das Helmholtz‐Zentrum Geesthacht  (Zentrum für Material‐ und Küstenforschung GmbH) 1.105.900,00 1.427.800,00 321.900,00 Mehrausgaben wurden im Rahmen von in  2014 gebildeten Ausgaberesten geleistet. 10 1014.67.71167 Kleine Neu‐ Um‐ und Erweiterungsbauten für das Institut für die  Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik 280.000,00 280.000,00 0,00  10 1014.67.89367 Zuschuss für Investitionen an das Leibniz‐Institut für die Pädagogik  der Naturwissenschaften und Mathematik 180.000,00 180.000,00 0,00  10 1014.68.71168 Kleine Neu‐ Um‐ und Erweiterungsbauten für das Institut für  Weltwirtschaft 75.000,00 75.000,00 0,00  10 1014.68.89368 Zuschuss für Investitionen an das Institut für Weltwirtschaft 929.000,00 129.000,00 ‐800.000,00 Die große Baumaßnahme "Sanierung Haus  Welt‐Club" hat sich verzögert und konnte  nicht ‐ wie ursprünglich vorgesehen ‐ in  2015 begonnen werden. Die  Baumaßnahme wird statt 2015/2016 in  2016/2017 stattfinden. 10 1014.69.71169 Kleine Neu‐ Um‐ und Erweiterungsbauten die Deutsche  Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften 148.700,00 185.700,00 37.000,00 Mehrausgaben wurden im Rahmen von in  2014 gebildeten Ausgaberesten geleistet. 10 1014.69.89369 Zuschuss für Investitionen an die Zentralbibliothek für  Wirtschaftswissenschaften 765.000,00 765.000,00 0,00  10 1015.01.86301 Ausbildungsdarlehen nach dem  Bundesausbildungsförderungsgesetz an Studierende 33.000.000,00 30.193.776,56 ‐2.806.223,44  Im Haushaltsjahr 2015 sind die  tatsächlichen Ausgaben für die Förderung   nach dem  Bundesausbildungsförderungsgesetz  (BAföG) hinter dem hierfür  prognostizierten Umfang der Ausgaben  zurückgeblieben.  Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass  es sich bei den veranschlagten bzw.  tatsächlich verausgabten Mitteln für die  Förderung auszubildender Personen nach  dem BAföG seit dem Haushaltsjahr 2015  zu 100% um Bundesmittel handelt. Seite 22 von 54 Epl. 10 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 10 1015.03.89332 Zuschüsse für den Neubau und die Sanierung von Wohnheimen und  Wohnungen für Studierende, insbesondere Zuschüsse für  Wohnheime des Studentenwerks Schleswig‐Holstein 1.476.000,00 1.766.000,20 290.000,20 Die Mehrausgaben wurden im Rahmen  der Deckungsfähigkeit geleistet. 10 1015.03.89333 Zuschuss an das Studentenwerk Schleswig‐Holstein für den Bau  eines Psychosozialen Beratungszentrums an der Christian‐Albrechts‐ Universität zu Kiel 70.000,00 70.000,00 0,00  Gesamtsumme 133.201.000,00 126.672.222,41 ‐6.528.777,59  Seite 23 von 54 Epl. 10 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR 11 1102.00.88323 Zuweisungen für Infrastrukturlasten gemäß § 15 Abs. 4 FAG 0,00 0,00 0,00  11 1102.00.89101 An die Investitionsbank für die Förderung von Investitionen zum  Ausbau der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren 0,00 0,00 0,00  11 1102.02.88320 Sonderbedarfszuweisungen 4.500.000,00 3.756.000,00 ‐744.000,00  Sonderbedarfszuweisungen nach § 13  FAG; nicht benötigte Mittel werden nach §  4 Abs. 2 letzter Satz FAG im Folgejahr den  Schlüsselzuweisungen zugeführt. 11 1102.02.88321 Zuweisungen für Infrastrukturlasten (Um‐ und Ausbau von  Gemeindestraßen) 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00  11 1102.02.88322 Zuweisungen für Infrastrukturlasten (Straßenbaumaßnahmen  gemäß § 15 Abs. 3 FAG) 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00  11 1102.02.88323 Zuweisungen für Infrastrukturlasten gemäß § 15 Abs. 4 FAG 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00  11 1104.00.87101 Inanspruchnahmen aus Sicherheitsleistungen und  Gewährleistungen 10.000.000,00 4.719.511,60 ‐5.280.488,40  reduzierte Bürgschaftsausfälle ggü. der  Prognose zur Haushaltsaufstellung im  Wesentlichen aus folgenden Gründen: ‐ guter Konjunkturverlauf, der  insbesondere im kleinteiligen  Bürgschaftsgeschäft der Bürgschaftsbank  SH die Ausfallzahlungen reduzierte, ‐ ein „notleidendes“  Schiffsbürgschaftsengagement  (prognostizierter Ausfall: ca. 2,8 Mio. €)  konnte verlustfrei abgewickelt werden. 11 1111.00.88302 Maßnahmen zur Verbesserung der Datenübertragung 0,00 0,00 0,00  11 1111.05.88301 Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich zur  Umsetzung des Programms PROFI 0,00 0,00 0,00  11 1111.05.88401 Zuführung an das Sondervermögen Energetische Sanierung 0,00 0,00 0,00  11 1111.06.88303 Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich für  Innovationsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00  11 1111.07.88304 Zuweisungen an Kommunen zur Schadensbeseitigung bei  kulturellen Einrichtungen und Kulturdenkmälern 0,00 0,00 0,00  Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung Seite 24 von 54 Epl. 11 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 11 1111.07.88305 Zuweisungen an Kommunen für Investitionen zur  Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden 7.395.500,00 94.519,58 ‐7.300.980,42  Sondervermögen "Aufbauhilfe",  durchlaufende Bundesmittel: verzögerte  Programmabwicklung; die dem Land  zustehenden und bislang nicht  abgeflossenen Bundesmittel werden in  Folgejahren bereitgestellt 11 1111.07.89301 Zuschüsse zur Unterstützung hochwasserbetroffener Unternehmen  der gewerblichen Wirtschaft und Angehöriger Freier Berufe sowie  wirtschaftsnaher I 0,00 0,00 0,00  11 1111.07.89302 Zuschüsse zur Unterstützung der vom Hochwasser betroffenen  Land‐ und Forstwirtschaft und zum Schadensausgleich in der  ländlichen Infrastruktur im A 0,00 0,00 0,00  11 1111.07.89303 Zuschüsse zur Unterstützung vom Hochwasser betroffener privater  Haushalte und Wohnungsunternehmen 3.150.000,00 824.825,37 ‐2.325.174,63  vgl. Titel 1111.07.88305 11 1111.07.89304 Zuschüsse zur Schadensbeseitigung bei Kultureinrichtungen und  Kulturdenkmälern 0,00 0,00 0,00  11 1111.07.89305 Zuschüsse für Investitionen zur Wiederherstellung der Infrastruktur  in den Gemeinden 0,00 30.139,61 30.139,61  im Wege der Deckungsfähigkeit der MG  07 zur Verfügung gestellt 11 1111.07.89401 Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Investitionen zur  Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden 1.500.000,00 146.244,00 ‐1.353.756,00  vgl. Titel 1111.07.88305 11 1116.05.81201 Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen 123.000,00 70.223,11 ‐52.776,89  vgl. Titel 1111.07.88305 Gesamtsumme 45.318.500,00 28.291.463,27 ‐17.027.036,73  Seite 25 von 54 Epl. 11 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR 12 1201.00.71101 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten (Hochbau) 178.600,00 143.000,00 ‐35.600,00 Fehlende Rechnungsstellung.  12 1202.00.71101 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten (Hochbau) 0,00 0,00 0,00  12 1203.00.71101 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten (Hochbau) 20.100,00 0,00 ‐20.100,00  In 2015 geplante, nicht realisierte Umbaumaßnahmen. 12 1204.00.71101 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten (Hochbau) 462.100,00 15.521,57 ‐446.578,43 112 T€ vom Ressort an GMSH zugewiesen:  a) Zwei kleine Maßnahmen wurden ausgeführt u. beendet.  b) Eine Dienststelle wurde aufgelöst, 20 T€ Mittel  f.d. dort  vorgesehene Maßnahme wurde zur BU (Bauunterhaltung) umgebucht. c) Munitionszerlegebetrieb Gr. Nordsee, Bürocontaineraufstellung,  baurechtliche Voraussetzungen sind vor Umsetzung herzustellen, 172 T€, davon 60 T€ BU‐Mittel zurück an das Ressort, Ausführung für  2016 vorgesehen. 12 1204.00.71102 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten in der  Landesvertretung Schleswig‐Holstein in Berlin 60.000,00 51.412,76 ‐8.587,24 Austausch der zentralen Kälteversorgung: Wird durch Niedersachsen ausgeführt, geteilte Kosten mit Schl.‐Holst.  (50%) – SH gibt hier nur die Mittel, Maßnahme ist noch nicht beendet. 12 1204.00.71103 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten im Bereich  der BOS‐Funkmasten 0,00 0,00 0,00  12 1204.00.71105 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten im Bereich  der Landesfeuerwehrschule Schleswig‐Holstein 35.000,00 0,00 ‐35.000,00 Es sollte eine Maßnahme (WLAN‐Ausbau) ausgeführt werden,  Ausschreibung brachte kein bezuschlagbares Angebot, Mittel zurück an  das Ressort. 12 1204.00.71135 Umbau im Dienstgebäude des Polizeireviers Elmshorn,  Moltkestraße 0,00 0,00 0,00  12 1204.00.71137 Herrichtung eines Gebäudes für die Tauchereinheit 150.000,00 0,00 ‐150.000,00 Für das MZB Gr. Nordsee wurde bereits Anfang 2015 der GMSH ein  Planungsauftrag zur Erstellung einer Zielplanung einschl. des Geb. f.d.  Tauchereinheit erteilt. Der Kostenrahmen beläuft sich auf ca. 2 Mio. €  und wird somit eine „Große Baumaßnahme“ gem. HBBau Abschn. E.  Die Mittel wurden zur BU umgebucht für einen Sturmschaden und ein  Notstromaggregat vorausgabt. 12 1204.00.71139 Herrichtung von Einsatztrainingsstätten 40.000,00 0,00 ‐40.000,00 Die Mittel wurden im Wege der Deckungsfähigkeit für dringende BU‐ Maßnahmen zur Verfügung gestellt.  12 1204.00.71141 Maßnahmen zur Sicherung an und von  Polizeidienstgebäuden 0,00 0,00 0,00  Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung Seite 26 von 54 Epl. 12 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 12 1204.00.71202 Bauliche Sondermaßnahmen an Gebäuden 0,00 187.698,44 187.698,44 Umsetzung von "Sicherungsmaßnahmen am Wohnsitz gefährdeter  Personen" (Verschlusssache). Es handelt sich um einen Leertitel dessen  erforderlicher Mittelbedarf im Rahmen der Deckungsfähigkeit zur  Verfügung gestellt wird. 12 1204.00.71501 Herrichtung der Unterkunft für Asylsuchende in  Boostedt 0,00 0,00 0,00  12 1204.04.71108 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten der  Asylunterkunft Boostedt 0,00 0,00 0,00  12 1204.04.71233 Baunebenkosten für Maßnahmen der MG 04 0,00 0,00 0,00  12 1204.04.71333 Organleihekostenerstattung an die GMSH für  Baumaßnahmen der MG 04 0,00 370.000,00 370.000,00 Entstandener Ausgabebedarf durch die Unterbringung von  Asylsuchenden (Bau‐ und Baunebenkosten). 12 1204.04.71501 Herrichtung der Unterkunft für Asylsuchende in  Boostedt 1.500.000,00 2.564.019,33 1.064.019,33 Erhöhter Ausgabebedarf durch die Unterbringung von Asylsuchenden  (Bau‐ und Baunebenkosten). 12 1204.05.71109 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten 0,00 0,00 0,00  12 1204.05.71234 Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 05 0,00 45.232,25 45.232,25 Entstandener Ausgabebedarf durch die Unterbringung von  Asylsuchenden (Bau‐ und Baunebenkosten). 12 1204.05.71334 Organleihekostenerstattung an die GMSH für  Baumaßnahmen der MG 05 0,00 323.000,00 323.000,00 Entstandener Ausgabebedarf durch die Unterbringung von  Asylsuchenden (Bau‐ und Baunebenkosten). 12 1204.05.71502 Herrichtung der Interimsunterkünfte 500.000,00 1.307.565,70 807.565,70 Erhöhter Ausgabebedarf durch die Unterbringung von Asylsuchenden  (Bau‐ und Baunebenkosten). 12 1204.75.72175 Neubau einer Regionalleitstelle einschließlich einer  Lehr‐Leitstelle auf dem Grundstück der  Landesfeuerwehrschule Harrislee 0,00 0,00 0,00  12 1204.75.72375 Umbau und Vorbereitungsmaßnahmen zur Errichtung  der polizeilichen Regional‐Leitstelle Mitte im  landeseigenen Objekt in Kiel, Wilhelminenstraße und 0,00 0,00 0,00  12 1205.00.71101 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten (Hochbau) 120.600,00 0,00 ‐120.600,00 Die Mittel wurden im Wege der Deckungsfähigkeit für dringende  Bauunterhaltungsmaßnahmen (BU) zur Verfügung gestellt. 12 1205.00.71105 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten der  Liegenschaft in Kiel, Feldstr. 25 (ehem. Adolfstr. 14‐28) 241.100,00 49.832,05 ‐191.267,95 Die Mittel wurden anteilig für dringende BU‐Maßnahmen zur  Verfügung gestellt. Eine Maßnahme "Erneuerung Lastenaufzug"  wurde  nicht fertiggestellt und konnte damit nicht abgerechnet werden. 12 1205.00.71107 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten des  allgemeinen Sachvermögens 13.100,00 0,00 ‐13.100,00 Die Mittel wurden im Wege der Deckungsfähigkeit für dringende BU‐ Maßnahmen zur Verfügung gestellt.  12 1205.00.71154 Einrichtung von Zentralen Informations‐ und  Annahmestellen (ZIAS) in den Finanzämtern 0,00 0,00 0,00  12 1205.00.71202 Sicherheitskonzept der Finanzämter 0,00 0,00 0,00  Seite 27 von 54 Epl. 12 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 12 1205.00.71503 Grundinstandsetzung der Gebäude der Liegenschaft in  Kiel, Feldstr. 25 (ehem. Adolfstr. 14‐28) 5.100.000,00 3.511.423,08 ‐1.588.576,92 Verzögerungen bei der Umsetzung der Sanierungs‐Maßnahme durch  Schwammbefall der Gebäude B u.C.  12 1206.00.71103 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten der  Schleswig‐Holsteinischen Seemannsschule 36.000,00 0,00 ‐36.000,00 Aufgrund eines zu erstellenden Gesamtkonzeptes zur Sanierung der  Seemannsschule wurde von BBN2‐Maßnahmen in 2015 abgesehen.  Nicht abgeflossene Mittel wurden im Rahmen der  Deckungsmöglichkeiten gemäß § 7 Abs. 3 Ziff. 1 HG 2015 für   Bauunterhaltungsmaßnahmen in der Seemannsschule verwendet . 12 1206.00.71151 Zusätzliche Maßnahmen in der Schleswig‐ Holsteinischen Seemannsschule 0,00 0,00 0,00  12 1206.00.71153 Zusätzliche Maßnahmen im Ministerium 0,00 0,00 0,00  12 1206.00.72203 Neubau des Internats und des Kantinenbetriebes der   Seemannsschule Travemünde‐Priwall 0,00 0,00 0,00  12 1207.00.71101 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten (Hochbau) 40.200,00 0,00 ‐40.200,00  Im Wege der Deckungsfähigkeit wurden 16.205,91 € für  Bauunterhaltung verausgabt. Aufgrund der Maßnahme "Brandschutz"  in der Brunswiker Straße waren keine BBN 2‐Maßnahmen sinnvoll. 12 1207.00.71102 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten 8.000,00 0,00 ‐8.000,00 Für das ehemalige JAW Hörnum (Leerstand) waren keine BBN 2‐ Maßnahmen vorgesehen, da der Titel ab dem HHJ 2016 in das  Grundvermögen übertragen worden ist.  12 1207.00.71203 Neubau eines Kurshauses für das Landesförderzentrum  Sehen, Schleswig 0,00 0,00 0,00  12 1209.00.71101 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten (Hochbau) 52.200,00 0,00 ‐52.200,00  Im Wege der Deckungsfähigkeit wurden Mittel für dringende BU‐ Maßnahmen zur Verfügung gestellt. 12 1209.00.71103 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten in den  Justizvollzugsanstalten 385.800,00 281.033,32 ‐104.766,68 Fehlende Rechnungsstellung. 12 1209.00.71106 Erneuerung der sicherheitstechnischen Systeme der  Vollzugsanstalten 324.000,00 216.890,56 ‐107.109,44  In der JVA Lübeck musste eine Ausschreibung (70 T€) nach zweimaliger  Aufhebung ein drittes Mal auf den Weg gebracht werden und führte  dadurch in 2015 nicht mehr zur Umsetzung. 12 1209.00.71117 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten der  Kulturdienststellen 20.100,00 0,00 ‐20.100,00  Im Wege der Deckungsfähigkeit wurden die Mittel für dringende BU‐ Maßnahmen der Kulturdienststellen zur Verfügung gestellt. 12 1209.00.71137 Instandsetzungsmaßnahmen an der Liegenschaft Dom  zu Ratzeburg 140.600,00 140.245,71 ‐354,29 Abrechnungsrest 12 1209.00.71202 Baumaßnahmen im Rahmen des Programms  Kulturelles Erbe 0,00 0,00 0,00  12 1209.00.71203 Sicherheitskonzept für Gerichte und  Staatsanwaltschaften 350.000,00 493.918,87 143.918,87 Umsetzung von Maßnahmen mit eingegangenen Verpflichtungen aus  2014. Die Mittel wurden im Rahmen der Restebildung 2014 in 2015 zur  Verfügung gestellt. Seite 28 von 54 Epl. 12 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 12 1209.00.71769 JVA Kiel ‐ Erneuerung Anstaltsmauer und  Freistundenhof 0,00 0,00 0,00  12 1209.69.71669 JVA Kiel ‐ Neubau Sporthalle 0,00 3.750,60 3.750,60 Zur Beschleunigung der Maßnahme erfolgte als Vorabmaßnahme eine  Baufeldfreimachung durch Abbruch von Haus 14. 12 1209.69.71769 JVA Kiel ‐ Erneuerung Anstaltsmauer und  Freistundenhof 895.000,00 1.252.964,59 357.964,59 Höherer Mittelanfluss durch beschleunigte Umsetzung der Maßnahme.  Bereitstellung der Mittel im Wege der Deckungsfähigkeit. 12 1209.69.71869 JVA Kiel ‐ Erneuerung Haftraumkommunikationsanlage 100.000,00 96.176,98 ‐3.823,02 Umsetzung der Maßnahme ab 2016. 2015 erfolgte zunächst eine  Materialbeschaffung. 12 1209.81.71881 JVA Lübeck ‐ Neubau der Küche und der Wäscherei 2.500.000,00 2.986.892,85 486.892,85 Höherer Mittelanfluss durch beschleunigte Umsetzung der Maßnahme.  Bereitstellung der Mittel im Wege der Deckungsfähigkeit. 12 1209.81.71981 JVA Lübeck ‐ Mauer 0,00 ‐87.636,58 ‐87.636,58 Aufgrund von Umplanungen und Bauverzögerungen bei dem Umbau  des Besuchszentrums kann der Rückbau der alten Pforte und der  Mauerschluss erst in 2016 erfolgen. 12 1209.81.72281 JVA Lübeck ‐ Erweiterung Haus B 0,00 5.487,05 5.487,05 Zur Vorbereitung der Erweiterung wurde das Haus freigezogen.  Erforderlicher Abrechnungsbetrag zur Unterbringung des Lazaretts. 12 1209.81.72381 JVA Lübeck ‐ Neubau eines Pfortengebäudes 650.000,00 424.900,22 ‐225.099,78 Aufgrund von Bauverzögerungen bei dem Umbau des Besuchszentrums  konnten die Haushaltsmittel nicht wie geplant abfließen. 12 1209.81.72481 JVA Lübeck ‐ Herrichtung Haus B 1.500.000,00 0,00 ‐1.500.000,00 Aufgrund von Umplanungen wurde von den bisherigen Planungen  Abstand genommen. Die Planungen zur Herrichtung sollen zu einem  späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden (die Mittel sind in  Titel 1209.85.71385 abgeflossen). 12 1209.81.81281 JVA Lübeck ‐ Ersteinrichtung 180.000,00 6.612,18 ‐173.387,82 Aufgrund von Umplanungen konnten Ersteinrichtungskosten eingespart  werden. 12 1209.85.71385 JVA Neumünster ‐ Grundinstandsetzung Haus C 1.900.000,00 3.424.198,11 1.524.198,11 Höherer Mittelanfluss durch beschleunigte Umsetzung der Maßnahme.  Bereitstellung der Mittel im Wege der Deckungsfähigkeit (s. a.  1209.81.72481). 12 1209.85.71485 JVA Neumünster ‐ Abriss und Neubau Haus B 50.000,00 0,00 ‐50.000,00 Aufgrund der vorlaufenden Herrichtung von Haus A verzögert sich der  Abriss und der Neubau von Haus B. Baubeginn nun Ende 2016/Anfang  2017. 12 1209.85.71585 JVA Neumünster‐Umbau Haus A 500.000,00 2.368,70 ‐497.631,30 Aufgrund Bauverzögerungen bei Haus C und von Umplanungen bei  Haus A verschiebt sich der Beginn der Baumaßnahme nach 2016. 12 1209.85.81285 JVA Neumünster ‐ Grundinstandsetzung Haus C ‐ Ersteinrichtung‐ 350.000,00 232.912,94 ‐117.087,06 Aufgrund von Umplanungen konnten Ersteinrichtungskosten eingespart  werden. 12 1209.85.81685 Ersteinrichtung Neubau Sporthalle 0,00 0,00 0,00  Seite 29 von 54 Epl. 12 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 12 1210.00.71101 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten (Hochbau) 28.100,00 0,00 ‐28.100,00  im Rahmen der Deckungsfähigkeit verausgabt für Bauunterhaltung  (1210 ‐ 519 01)  12 1210.00.71107 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten der  Fachhochschule Kiel 235.900,00 118.316,83 ‐117.583,17  12 1210.00.71110 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten der  Universität Kiel 1.788.000,00 165.484,07 ‐1.622.515,93  12 1210.00.71114 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten der  Fachhochschule Flensburg 184.400,00 0,00 ‐184.400,00  Teilbetrag zugunsten 1210‐71141. 12 1210.00.71115 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten der  Universität Flensburg 129.100,00 76.243,19 ‐52.856,81  Teilbetrag zugunsten 1210‐71141. 12 1210.00.71116 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten der  Fachhochschule Lübeck 141.900,00 34.097,49 ‐107.802,51  Baubedingte Minderausgaben, Verausgabung im Rahmen der Deckungsfähigkeit aufgrund dringender Bedarfe zugunsten der Bauunterhaltungstitel der Hochschulen. 12 1210.00.71118 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten der  Fachhochschule Westküste in Heide 86.000,00 0,00 ‐86.000,00  12 1210.00.71119 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten der  Muthesius‐Kunsthochschule, Kiel 20.100,00 0,00 ‐20.100,00  12 1210.00.71121 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten der  Universität zu Lübeck 247.900,00 18.838,01 ‐229.061,99  12 1210.00.71122 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten der  Musikhochschule Lübeck 89.800,00 84.713,87 ‐5.086,13  12 1210.00.71141 Universität Flensburg ‐ Schaffung von studentischen  Gruppenarbeitsplätzen 0,00 122.496,05 122.496,05  Im Rahmen der Deckungsfähigkeit u. a. zu Lasten von 1210‐711 14 und  1210‐711 15 verausgabt. 12 1210.00.71201 Erschließungsmaßnahmen für den Bau eines  Studentenwohnheimes durch das Studentenwerk  Schleswig‐Holstein in Flensburg 600.000,00 1.807,47 ‐598.192,53 Verzögerung bei Erteilung der Entwässerungsgenehmigung, dadurch  Verzug in der Auftragserteilung etc. 12 1210.00.71202 Erneuerung des EDV‐Hausnetzes im Ministerium für  Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung 0,00 0,00 0,00  12 1210.00.72202 Grundsanierung des "Hauses Weltclub" des IfW in Kiel 0,00 0,00 0,00  12 1210.00.72601 Errichtung eines maritimen Zentrums ‐ FH Flensburg 0,00 0,00 0,00  12 1210.00.89401 Investitionszuschuss für die Universität zu Lübeck für  kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten 0,00 0,00 0,00  12 1211.00.71102 Ausgaben für Ansprüche auf Verwahrkonten aus  Sicherheitsforderungen bzw.  Gewährleistungsansprüchen bei Projekten der  Maßnahmen des Konjunkturpaktes II 0,00 18.695,06 18.695,06 Nach Abschluss eines Rechtsstreits wurden Auszahlungen aus dem  Bereich der Verwahrkonten vorgenommen. Seite 30 von 54 Epl. 12 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 12 1211.00.71201 Energiesparende und ökologische Maßnahmen in den  vom Land genutzten Liegenschaften 0,00 0,00 0,00  12 1211.00.71233 Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Landes 3.343.800,00 4.259.333,02 915.533,02 Erhöhter Ausgabebedarf i.H.v. 526 T€ durch Planungsaufwendungen  bei der Maßnahme "Dom zu Schleswig". Darüber hinaus wurden  weitere Mittel für  Planungsleistungen diverser Maßnahmen im  Rahmen der Deckungsfähigkeit zur Verfügung gestellt.  12 1211.00.71235 Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen aus  Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau 0,00 0,00 0,00  12 1211.00.71333 Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe ‐  Landesbau ‐ 9.211.500,00 6.131.491,27 ‐3.080.008,73 Nicht verausgabte Mittel wurden im Rahmen der  Deckungsmöglichkeiten für Aufwendungen im Bereich Asyl,  Herrichtungsmaßnahmen für Unterkünfte, verwendet.  12 1211.00.71335 Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe aus  Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau 0,00 0,00 0,00  12 1211.00.89401 Investitionszuschuss für Baunebenkosten für  Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck 0,00 0,00 0,00  12 1211.00.89402 Investitionszuschuss für Kostenerstattung an die GMSH  für Organleihe für Baumaßnahmen der Universität zu  Lübeck 0,00 0,00 0,00  12 1211.01.71236 Baunebenkosten für Baumaßnahmen des Bundes 14.000.000,00 0,00 ‐14.000.000,00 Gemäß Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund ist das Land  verpflichtet, nach Zugang der entsprechenden Einnahmen vom Bund,  diese innerhalb von 10 Tagen an die GMSH weiterzuleiten. Die Praxis  der Verwaltungsvereinbarung wurde vom Bund einseitig  in der Form  geändert, dass die Mittel direkt vom Amt für Bundesbau der GMSH zur  Bewirtschaftung zugeleitet wurden. Auf die Antwort auf die Kleine  Anfrage des Abg. Dr. Garg vom 20. April 2015, Drs. 18/2901, wird  verwiesen. 12 1211.01.71336 Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe 30.500.000,00 0,00 ‐30.500.000,00 Gemäß Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund ist das Land  verpflichtet, nach Zugang der entsprechenden Einnahmen vom Bund,  diese innerhalb von 10 Tagen an die GMSH weiterzuleiten. Die Praxis  der Verwaltungsvereinbarung wurde vom Bund einseitig  in der Form  geändert, dass die Mittel direkt vom Amt für Bundesbau der GMSH zur  Bewirtschaftung zugeleitet wurden. Auf die Antwort auf die Kleine  Anfrage des Abg. Dr. Garg vom 20. April 2015, Drs. 18/2901, wird  verwiesen. 12 1212.00.71201 Zentrale Brandschutzmaßnahmen 1.000.000,00 808.594,93 ‐191.405,07 Fehlende Rechnungsstellung in diversen Baumaßnahmen.  Verausgabung der Ansatzmitteln im Rahmen der Deckungsfähigkeit. 12 1212.00.71202 Ausgaben aus Zuweisungen des Bundes 2.351.000,00 0,00 ‐2.351.000,00  Im Rahmen der Deckungsfähigkeit verausgabt. Seite 31 von 54 Epl. 12 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 12 1212.00.71233 Baunebenkosten für Baumaßnahmen in der  Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau 2.257.400,00 3.616.750,83 1.359.350,83  In Rechnung gestellte Honorarkosten für Architekten (Planungs‐ und  Bauleistungen), Verausgabung im Rahmen der Deckungsfähigkeit. 12 1212.00.71235 Baunebenkosten (FbT) für Baumaßnahmen aus  Beiträgen der Hochschulen im Hochschulbau 0,00 0,00 0,00  12 1212.00.71333 Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für  Baumaßnahmen in der Gemeinschaftsaufgabe  Hochschulbau 2.800.000,00 7.700.000,00 4.900.000,00  In Rechnung gestellte Organleihekosten der GMSH, Verausgabung im  Rahmen der Deckungsfähigkeit. 12 1212.00.71335 Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe für  Baumaßnahmen aus Beiträgen der Hochschulen im  Hochschulbau 0,00 0,00 0,00  12 1212.00.81202 Erwerb eines norddeutschen Höchstleistungsrechners 948.000,00 0,00 ‐948.000,00 Der Betrag war fortgeschrieben worden. Die Weiterentwicklung des  norddeutschen Höchstleistungsrechners (4. Ausbaustufe) hat sich  verzögert; die Mittel wurden für Organleihekosten der GMSH  verausgabt.  12 1212.00.88401 Zuführung an das Sondervermögen  Hochschulsanierung 0,00 0,00 0,00  12 1212.00.89301 Zuschuss für die Beschaffung von Großgeräten an  Hochschulen 0,00 755.893,18 755.893,18  12 1212.00.89302 Zuschuss für die Beschaffung von Großgeräten im  Universitätsklinikum Schleswig‐Holstein (UKSH) 0,00 1.476.965,66 1.476.965,66  12 1212.00.89402 Investitionszuschuss für die Errichtung von Gebäuden  der Universität zu Lübeck 0,00 0,00 0,00  12 1212.00.89403 Investitionszuschuss an die Universität zu Lübeck für  den Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und  Ausrüstungsgegenständen für die Ersteinrichtung 0,00 0,00 0,00  12 1212.00.89404 Investitionszuschuss für Baunebenkosten für  Baumaßnahmen der Universität zu Lübeck 0,00 0,00 0,00  12 1212.00.89405 Investitionszuschuss für Kostenerstattung an die GMSH  für Organleihe für Baumaßnahmen der Universität zu  Lübeck 0,00 0,00 0,00  12 1212.02.71234 Baunebenkosten für Baumaßnahmen im Bereich  Forschung und Lehre für die Hochschulmedizin 1.965.000,00 1.939.504,57 ‐25.495,43 Keine Rechnungsstellung. 12 1212.02.71334 Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe 975.000,00 631.568,86 ‐343.431,14 Keine Rechnungsstellung. 12 1212.02.72201 Campus Universität Lübeck 3.560.000,00 1.591.622,51 ‐1.968.377,49 Verzögerung im Bauablauf. 12 1212.02.72202 Campus Christian‐Albrechts‐Universität Kiel 1.700.000,00 994.678,18 ‐705.321,82 Verzögerung im Bauablauf, Verausgabung der Ansatzmittel im Rahmen  der Deckungsfähigkeit. 12 1212.02.82101 Grunderwerb 0,00 0,00 0,00  Bedarfsgerechte Verausgabung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, Veranschlagung von Ansatzmitteln für  Haushalt 2017 ff. beantragt. Seite 32 von 54 Epl. 12 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 12 1212.71.72171 Errichtung der Gebäude 406.400,00 276.294,22 ‐130.105,78 Schlussabrechnung liegt noch nicht  vor, Verausgabung von  Ansatzmitteln im Rahmen der Deckungsfähigkeit zu Gunsten Titel 1212‐ 812 71 TG 71 Ersteinrichtung. 12 1212.71.81271 Ersteinrichtung 0,00 100.000,00 100.000,00 s. o. Begründung Titel 1212‐81271 TG 71 12 1212.71.82171 Grunderwerb 0,00 0,00 0,00  12 1212.72.72172 Errichtung der Gebäude 2.500.000,00 2.686.519,57 186.519,57 Aussteuerung im Rahmen der Deckungsfähigkeit. 12 1212.72.81272 Ersteinrichtung 0,00 0,00 0,00  12 1212.72.82172 Grunderwerb 0,00 0,00 0,00  12 1212.73.72173 Errichtung der Gebäude 1.700.000,00 993.474,73 ‐706.525,27 Verzögerter Bauablauf, Verausgabung der Ansatzmittel im Rahmen der  Deckungsfähigkeit. 12 1212.73.81273 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und  Ausrüstungsgegenständen für die Ersteinrichtung 0,00 0,00 0,00  12 1212.73.82173 Grunderwerb 0,00 0,00 0,00  12 1212.74.72174 Errichtung der Gebäude 4.801.100,00 11.238.298,02 6.437.198,02  12 1212.74.81274 Ersteinrichtung 3.312.900,00 4.421.957,59 1.109.057,59  12 1212.74.82174 Grunderwerb 0,00 0,00 0,00  12 1212.75.72175 Errichtung der Gebäude 971.000,00 1.843.620,52 872.620,52 Aussteuerung der Bauausgaben  im Rahmen der Deckungsfähigkeit. 12 1212.75.81275 Ersteinrichtung 0,00 0,00 0,00  12 1212.75.82175 Grunderwerb 0,00 0,00 0,00  12 1212.76.72176 Errichtung der Gebäude 520.000,00 71.712,63 ‐448.287,37 Verzögerung im Bauablauf. Verausgabung der Ansatzmittel im Rahmen  der Deckungsfähigkeit. 12 1212.76.81276 Ersteinrichtung 0,00 0,00 0,00  12 1212.76.82176 Grunderwerb 0,00 0,00 0,00  12 1212.77.72177 Errichtung der Gebäude 0,00 24.859,49 24.859,49 Abrechnungsbetrag, Verausgabung im Rahmen der Deckungsfähigkeit. 12 1212.77.81277 Ersteinrichtung 0,00 0,00 0,00  12 1212.79.72179 Errichtung der Gebäude 18.300.000,00 4.268.239,91 ‐14.031.760,09 Fehlende Rechnungsstellung, Verzögerung in der Planung und im  Bauablauf von Baumaßnahmen aufgrund nicht vorhersehbarer  Bauanforderungen etc.  12 1212.79.81279 Ersteinrichtung 0,00 2.554.743,00 2.554.743,00 Verausgabung im Rahmen der Deckungsfähigkeit. 12 1212.79.82179 Grunderwerb 0,00 0,00 0,00  12 1212.82.72182 Errichtung von Gebäuden 0,00 0,00 0,00  12 1212.82.81282 Ersteinrichtung 0,00 0,00 0,00  12 1212.83.72183 Errichtung von Gebäuden 0,00 135.259,25 135.259,25 Abrechnungsbetrag, Verausgabung im Rahmen der Deckungsfähigkeit. 12 1212.83.81283 Ersteinrichtung 0,00 0,00 0,00  12 1212.83.82183 Grunderwerb 0,00 0,00 0,00  Bauverzug in den Baumaßnahmen in den Vorjahren, Aussteuerung der Bauausgaben und der Ersteinrichtungs‐ mittel im Rahmen der Deckungsfähigkeit. Seite 33 von 54 Epl. 12 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 12 1213.00.71101 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten (Hochbau) 46.200,00 0,00 ‐46.200,00 Die Mittel wurden im Wege der Deckungsfähigkeit für dringende BU‐ Maßnahmen zur Verfügung gestellt. 12 1213.00.89401 Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für  Küstensch 0,00 0,00 0,00  12 1213.67.71567 Neubau eines Laborgebäudes in Neumünster 0,00 0,00 0,00  12 1220.00.89401 Investitionszuschuss für Maßnahmen in den vom Land   genutzten Liegenschaften 0,00 1.253.001,78 1.253.001,78 Ausgaben für Baumaßnahmen, die vom Vermieter  durchgeführt/beauftragt wurden. Der Bedarf war zur HHAufstellung  nicht bekannt. Deckung aus Mieten. 12 1221.00.71101 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten (Hochbau) 2.900.000,00 1.739.795,85 ‐1.160.204,15 Die Mittel wurden im Wege der Deckungsfähigkeit für dringende BU‐ Maßnahmen im ZGB (Titel 1221 ‐ 519 01) zur Verfügung gestellt. 12 1221.00.71104 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten der  Asylunterkunft NMS, Haart 148 0,00 0,00 0,00  12 1221.00.71201 Errichtung und Modernisierung von Gebäuden 6.591.700,00 6.444.110,81 ‐147.589,19 Fehlende Rechnungsstellung  12 1221.00.71202 Brandschutzmaßnahmen in Liegenschaften des ZGB 6.919.000,00 4.314.847,30 ‐2.604.152,70 Der Mittelabfluss ist abhängig vom geplanten Baufortschritt und der  Rechnungsstellung; anteilig wurden Mittel im Rahmen der  Deckungsfähigkeit für dringende BU‐Maßnahmen im ZGB zur  Verfügung gestellt. 12 1221.00.71204 Sanierung der Liegenschaft Neumünster, Haart 148 0,00 952,48 952,48 Verspätete Abrechnung von in 2014 erbrachte Leistung. Die Mittel  wurden im Rahmen der Restebildung 2014 in 2015 zur Verfügung  gestellt. 12 1221.00.71205 PD AFB Eutin ‐ Neubau einer Einsatztrainingshalle 0,00 16.151,52 16.151,52 Verspätete Abrechnung von in 2014 erbrachte Leistung. Die Mittel  wurden im Rahmen der Restebildung 2014 in 2015 zur Verfügung  gestellt. 12 1221.00.71206 Sanierung Verwaltungsgebäude in Kiel 0,00 0,00 0,00  12 1221.00.71207 Modernisierung Finanzamt Dithmarschen 0,00 0,00 0,00  12 1221.00.71233 Baunebenkosten für Baumaßnahmen im ZGB 1.466.000,00 2.830.695,24 1.364.695,24  Im Verhältnis zu den Baukosten war der Ansatz für diesen Titel zu  niedrig. Der Mehrbedarf wurde aus Titel 1221‐712 02 gedeckt. 12 1221.00.71333 Kostenerstattung an die GMSH für Organleihe ‐ ZGB‐  Bau 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00  12 1221.00.81201 Ersteinrichtung neu errichteter Liegenschaften des ZGB 0,00 0,00 0,00  12 1221.00.82101 Grunderwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00  12 1221.00.88401 Zuführung an das Sondervermögen ZGB 79.000.000,00 131.322.055,58 52.322.055,58 Zuführung nicht abgeflossener Ausgabemittel ‐ insbesondere Mittel für  Errichtung von mobilen Modulbauten (vgl. Titel 1221.03.71505). 12 1221.01.71102 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten des  Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und  M h SH (LKN) 58.000,00 0,00 ‐58.000,00 Die Mittel wurden im Wege der Deckungsfähigkeit für prioritär  umzusetzende BU‐Maßnahmen zur Verfügung gestellt  Seite 34 von 54 Epl. 12 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 12 1221.01.71130 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten des  Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und  Meeresschutz SH (LKN) 320.000,00 439.782,14 119.782,14 Mehrbedarfsdeckung durch LKN (Einnahmetitel 1221.01.28101) 12 1221.01.89401 Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für  Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN)  für kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten 0,00 0,00 0,00  12 1221.02.71104 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten der  Asylunterkunft NMS, Haart 148 200.000,00 187.163,53 ‐12.836,47 Mittelabfluss ist abhängig vom Baufortschriff und Rechnungsstellung 12 1221.02.71234 Baunebenkosten für Baumaßnahmen der MG 02 1.200.000,00 8.832,60 ‐1.191.167,40 Mittelabfluss ist abhängig von Rechnungsstellung. Der Ansatz war für  Baunebenkosten und Organleihe insgesamt bemessen und wurde im  Wege der Deckungfähigkeit bedarfsgerecht verteilt ‐ anteiliger  Mittelabfluss bei Titel 1221‐713 34 MG 02. 12 1221.02.71334 Organleihekostenerstattung an die GMSH für  Baumaßnahmen der MG 02 0,00 251.500,00 251.500,00 Der Ansatz von Titel 1221‐712 34 MG 02 war für Baunebenkosten und  Organleihe insgesamt bemessen und wurde im Wege der  Deckungfähigkeit bedarfsgerecht verteilt. 12 1221.02.71404 Kapazitätserweiterung der Unterkunft für  Asylsuchende in NMS, Haart 148 9.500.000,00 9.194.008,83 ‐305.991,17 Mittelabfluss ist abhängig vom Baufortschriff und Rechnungsstellung 12 1221.03.71505 Errichtung von Containergebäuden für Asylsuchende 0,00 15.838.027,90 15.838.027,90 Der Titel wurde aufgrund des extrem hohen Unterbringungsbedarfs  von Asylsuchenden eingerichtet und Ausgabemittel i.H.v. 67,9 Mio. €  über § 8 Abs. 12 HG 2015 zur Verfügung gestellt, die aufgrund von  Lieferschwierigkeiten und verspätetem Rechnungseingang nur zu  einem geringen Teil abfließen konnten ‐ s.o. Zuführung an das  Sondervermögen ZGB, Titel 1221.00.88401. 12 1222.70.72170 Baukosten 1.926.600,00 1.926.385,90 ‐214,10 Es handelt sich um Rundungsbeträge bei der Finanzierung der ÖPP  Maßnahme. 12 1222.71.72271 Baukosten 328.800,00 328.552,58 ‐247,42 Es handelt sich um Rundungsbeträge bei der Finanzierung der ÖPP  Maßnahme. Gesamtsumme 242.633.100,00 256.407.359,30 13.774.259,30  Seite 35 von 54 Epl. 12 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR 13 1301.06.81106 Erwerb von Dienstfahrzeugen 173.500,00 76.181,53 ‐97.318,47  Für 2015 war die Schlusszahlung für ein  Boot der Abt. Fischerei eingeplant. Der  Kauf kam nicht zustande, da es nicht den  Anforderungen entsprach. Bereits  geleistete Abschlagszahlungen wurden  erstattet. 13 1301.06.81206 Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen 79.400,00 101.729,70 22.329,70 Mehrbedarf, der im Rahmen der  Deckungsfähigkeit aus Mitteln bei  1301.06.811 06 finanziert worden ist. 13 1301.10.81210 Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen 47.700,00 43.415,83 ‐4.284,17  Eine weitere Anschaffung von GPS‐ Geräten war in diesem Jahr nicht  erforderlich. 13 1312.00.81201 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 0,00 0,00 0,00  13 1312.61.81161 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0,00 28.628,31 28.628,31 Bei der Vielzahl an Mitarbeitern/Innen im  Immissionschutz mit  Außendiensttätigkeiten reichte der Zugriff  auf den Fuhrpark LLUR nicht aus, so dass  Mittel für ein gesondertes Fahrzeug für  den Immissionschutz zur Verfügung  gestellt worden sind. 13 1312.61.81261 Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen 10.000,00 20.821,32 10.821,32  Es hat sich ein erhöhter Bedarf an Steh‐/Sitzarbeitsplätzen ergeben. Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung Seite 36 von 54 Epl. 13 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 13 1312.62.81262 Programm zur Beschaffung von Einrichtungen und Geräten für die  Lufthygienische Überwachung 100.000,00 50.414,48 ‐49.585,52 Das LLUR ist verpflichtet, die  Überwachung der Luftqualität nach EU‐ Recht sicherzustellen. Dies erfordert, dass  Mittel für die Ersatzbeschaffung im  Haushalt eingestellt werden. Einige  Geräte konnten länger als vorgesehen  betrieben werden, so dass  Ersatzbeschaffungen im Sinne einer  sparsamen Haushaltsführung  hinausgezögert werden konnten.  Außerdem konnten  durch den  langfristigen Ausfall von zwei Mitarbeitern   und einem Personalwechsel von einem  Mitarbeiter einige Projekte nicht wie  vorgesehen realisiert werden. 13 1313.01.75201 Anlage, Regeneration und Verbund von Biotopen i. R. des  Biotopverbundsystems und für die Umsetzung von NATURA 2000 0,00 0,00 0,00  13 1313.01.82101 Erwerb von Grundstücken und Übernahme von baulichen Anlagen 0,00 0,00 0,00  13 1313.01.88301 An Kreise und Gemeinden für investive Maßnahmen des  Biologischen Flächenschutzes und Artenschutzes und für die  Umsetzung von NATURA 2000 0,00 ‐200.056,15 ‐200.056,15 Die Ansätze der MG 01 (OWAG) wurden  aufgrund des LWAG in die neue MG 03  übertragen. Das "negative" Ist kommt  durch Rückzahlungen (z.B. nicht  verwendete Projektmittel aus Vorjahren)  zustande. 13 1313.01.88701 An Teilnehmergemeinschaften u. sonstige Zweckverbände f.  investive Schutzmaßnahmen und für die Umsetzung von NATURA  2000 0,00 0,00 0,00  Seite 37 von 54 Epl. 13 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 13 1313.01.89301 An Stiftungen und Sonstige für Grundstücksankäufe auch im  Rahmen von NATURA 2000 0,00 ‐250.671,64 ‐250.671,64 Die Ansätze der MG 01 (OWAG) wurden  aufgrund des LWAG in die neue MG 03  übertragen. Das "negative" Ist kommt  durch Rückzahlungen (z.B. nicht  verwendete Projektmittel aus Vorjahren)  zustande. 13 1313.01.89302 An Stiftungen und Sonstige für investive Maßahmen auch f.d.  Umsetzung von NATURA 2000 0,00 0,00 0,00  13 1313.01.89303 Zuwendungen an den Naturschutzverein "Oberes Treenetal" f.  investive Maßnahmen i.R. des Programms von gesamtstaatlicher  und repräsentativer Bedeutung 0,00 0,00 0,00  13 1313.01.89401 An die Stiftung Naturschutz zur Aufstockung des Grundkapitals 0,00 ‐11.523,84 ‐11.523,84 Die Ansätze der MG 01 (OWAG) wurden  aufgrund des LWAG in die neue MG 03  übertragen. Das "negative" Ist kommt  durch Rückzahlungen (z.B. nicht  verwendete Projektmittel aus Vorjahren)  zustande. 13 1313.02.89402 An die Stiftung Naturschutz Sch.‐Holstein für sonstige investive  Maßnahmen 240.000,00 240.000,00 0,00  13 1313.02.89403 An die Stiftung Naturschutz f. investive Maßnahmen  zur  Umsetzung d. (Hoch‐) Moorschutzprogramms 700.000,00 175.447,70 ‐524.552,30 Aufgrund des HH‐Vermerkes dürfen bei  diesem Titel nur Ausgaben in der Höhe der  tatsächlichen Einnahmen bei Titel  1313.00.119 98 geleistet werden. Die  Höhe des Ist (175.447,70 €) entspricht den  tatsächlichen Einnahmen bei 1313.00.119  98. 13 1313.03.75203 Anlage, Regeneration und Verbund von Biotopen i. R. des  Biotopverbundsystems und für die Umsetzung von NATURA 2000 900.000,00 236.556,55 ‐663.443,45 Minderausgaben aufgrund fehlender  Vorhersehbarkeit geeigneter Projekte.  Minderausgaben können innerhalb der  MG 03 (Deckungsfähigkeit) für andere  Naturschutzmaßnahme bei anderen Titeln  der MG 03 genutzt werden. 13 1313.03.82103 Erwerb von Grundstücken und Übernahme von baulichen Anlagen 0,00 0,00 0,00  Seite 38 von 54 Epl. 13 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 13 1313.03.88303 An Kreise und Gemeinden für investive Maßnahmen des  Biologischen Flächenschutzes und für die Umsetzung von Natura  2000 sowie des Artenschutzes 1.500.000,00 1.665.105,93 165.105,93 Mehrausgaben im Rahmen der  Deckungsfähigkeit der MG 03 (vgl.  Erläuterung Minderausgaben). 13 1313.03.88703 An Teilnehmergemeinschaften u. sonstige Zweckverbände f.  investive Schutzmaßnahmen und für die Umsetzung von NATURA  2000 1.500.000,00 1.005.875,85 ‐494.124,15 Minderausgaben aufgrund fehlender  Vorhersehbarkeit geeigneter Projekte.  Minderausgaben können innerhalb der  MG 03 (Deckungsfähigkeit) für andere  Naturschutzmaßnahme bei anderen Titeln  der MG 03 genutzt werden. 13 1313.03.89304 An Stiftungen und Sonstige für Grundstücksankäufe auch im  Rahmen von Natura 2000 900.000,00 2.111.269,08 1.211.269,08 Mehrausgaben im Rahmen der  Deckungsfähigkeit der MG 03 (vgl.  Erläuterung Minderausgaben). 13 1313.03.89306 An Stiftungen und Sonstige f. investive Maßnahmen auch für d.  Umsetzung von Natura 2000 sowie des Artenschutzes i.R. der FFH‐ Richtlinie und EU‐Vogelsc 2.679.500,00 3.582.349,30 902.849,30 Mehrausgaben im Rahmen der  Deckungsfähigkeit der MG 03 (vgl.  Erläuterung Minderausgaben). 13 1313.03.89307 Zuwendungen an den Naturschutzverein "Oberes Treenetal" f.  investive Maßnahmen i.R. des Programms von gesamtstaatlicher  und repräsentativer Bedeutung 0,00 0,00 0,00  13 1313.03.89404 An die Stiftung Naturschutz zur Aufstockung des Grundkapitals 360.000,00 196.812,75 ‐163.187,25 Minderausgaben aufgrund fehlender  Vorhersehbarkeit geeigneter Projekte.  Minderausgaben können innerhalb der  MG 03 (Deckungsfähigkeit) für andere  Naturschutzmaßnahme bei anderen Titeln  der MG 03 genutzt werden. 13 1313.04.89305 An Vereine, Verbände und Sonstige f. investive Maßnahmen zur  Errichtung/Erhaltung von Umweltinformationseinrichtungen 0,00 0,00 0,00  13 1313.23.75223 Anlage und Verbund von Biotopen im Rahmen des  Vertragsnaturschutzes 204.300,00 115.719,43 ‐88.580,57 Minderausgaben aufgrund fehlender  Vorhersehbarkeit geeigneter Projekte.  13 1313.72.81172 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0,00 31.699,49 31.699,49 Mehrausgaben im Rahmen der  Deckungsfähigkeit der TG 72. 13 1313.72.81272 Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen 22.500,00 0,00 ‐22.500,00 Minderausgaben im Rahmen der  Deckungsfähigkeit der TG 72. Seite 39 von 54 Epl. 13 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 13 1314.00.89301 Zuschüsse für Ersatzaufforstungsmaßnahmen an Sonstige 25.000,00 23.187,40 ‐1.812,60 Aufgrund des HH‐Vermerkes dürfen bei  diesem Titel nur Ausgaben in der Höhe der  tatsächlichen Einnahmen bei Titel  1314.00.119 98 geleistet werden. Die  Höhe des Ist (23.177,40 €) entspricht den  tatsächlichen Einnahmen bei 1314.00.119  98. 13 1315.00.89201 Zuschuss an die Seehundstation Friedrichskoog e.V. 0,00 193.992,14 193.992,14 Der Titel wurde im Laufe des HHJ  eingerichtet und die Mittel entsprechend  umgesetzt. 13 1315.00.89401 Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz,  Nationalpark und Meeresschutz  SH (LKN‐SH) 8.599.800,00 8.624.403,67 24.603,67 Aufgrund des Bedarfes wurden zusätzlich  Mittel aus der Rücklage zur  Bewirtschaftung freigegeben. 13 1315.00.89404 Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz,  Nationalpark und Meeresschutz  SH (LKN‐SH) aus der  Oberflächenwasserabgabe 0,00 245.892,75 245.892,75 Die Ausgabe erfolgte aus einer zur  Bewirtschaftung freigegebenen Rücklage  der Oberflächenwasserabgabe. 13 1315.00.89405 Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz,  Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN‐SH) aus der  Abwasserabgabe 256.000,00 397.147,68 141.147,68  Zusätzlich zum Haushaltsansatz wurden  für  zusätzliche Bedarfe (Arbeitsboot,  Kofferanhänger und Rollwagen) 53 T€ und  eine Rücklage in Höhe von 88.147,68 € zur  Bewirtschaftung zugewiesen. 13 1315.00.89406 Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz,  Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN‐SH) aus der  Grundwasserentnahmeabgabe 0,00 198.737,47 198.737,47 Die Ausgabe erfolgte aus einem zur  Bewirtschaftung freigegebenen  Ausgaberest aus der Grundwasser‐ entnahmeabgabe. Seite 40 von 54 Epl. 13 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 13 1315.00.89408 Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz,  Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN‐SH) aus der  Landeswasserabgabe 1.229.900,00 300.000,00 ‐929.900,00 Mit dem Inkrafttreten des LWAG zum  01.01.2014 und dem gleichzeitigen  Außerkrafttreten des GruWAG und OWAG  sollten schwerpunktmäßig  Maßnahmen/Vorhaben in 2015 umgesetzt  werden, die aus den Ausgaberesten bzw.  den Rücklagen der Grundwasserentnahme‐ und Oberflächenabgabe zu finanzieren  sind. Dies führte in der Folge zu einer  geringeren Ausgabe u.a. bei dem  Investitionszuschuss aus der  Landeswasserabgabe.       13 1315.00.89409 Investitionszuschuss für den LKN‐SH für die Grundinstandsetzung  der Bauhofkaje 0,00 0,00 0,00  13 1315.00.89410 Investitionszuschuss für den LKN‐SH für die Grundinstandsetzung   der Getriebe der Hubschütztafeln des Pinnausperrwerks 0,00 0,00 0,00  13 1315.00.89411 Investitionszuschuss für den LKN‐SH für die Grundinstandsetzung  des Notverschlusses des Krückausperrwerks 0,00 0,00 0,00  13 1315.01.81101 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0,00 0,00 0,00  13 1315.01.81201 Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen 0,00 0,00 0,00  13 1315.01.88301 Zuweisungen an Gemeinden für Maßnahmen zur Verbesserung der  Gewässergüte 0,00 0,00 0,00  13 1315.03.88303 Zuweisungen an Gemeinden 5.000,00 ‐784,65 ‐5.784,65  Es wurden keine Zuwendungsanträge  durch Gemeinden gestellt. Bei einer WRRL‐ Maßnahme (bewilligt in Vorjahren)  wurden Beträge zurückgezahlt.  13 1315.03.88703 Zuweisungen an Wasser‐ und Bodenverbände 30.000,00 38.612,70 8.612,70 Bei einer WRRL‐Maßnahme (bewilligt in  Vorjahren) war ein Mehrbedarf zu  verzeichnen. 13 1315.03.89303 Zuweisungen an sonstige Vorhabenträger 0,00 0,00 0,00  13 1315.03.89304 An die Stiftung Naturschutz für Grundstücksankäufe  und sonstige  Maßnahmen 0,00 0,00 0,00  13 1315.03.89403 An die Stiftung Naturschutz für Verwaltungskosten und Grundlasten 0,00 0,00 0,00  Seite 41 von 54 Epl. 13 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 13 1315.04.81104 Erwerb von Dienstfahrzeugen 2.525.000,00 1.243.144,48 ‐1.281.855,52 Die Investitionen der Partnerländer im  Rahmen der Schadstoffunfallbekämpfung  erfolgen auf der Grundlage eines Konzepts  zur fachlichen und ökonomischen  Optimierung der  Schadstoffunfallbekämpfung im  Küstenbereich. Danach war die  Ersatzbeschaffung des Mehrzweckschiffes  "Janssand" für  Aufgaben in der  Schadstoffunfallbekämpfung und im  Küstenschutz (stationiert in  Niedersachsen) geplant. Aufgrund von  unerwarteten Verzögerungen bei der  Kofinanzierung für die  Aufgabenwahrnehmung im Bereich des  Küstenschutzes des Landes Niedersachsen  musste der Neubau in das Jahr 2016  verschoben werden. Die aufgrund des  genannten Konzepts dringend  erforderlichen Beschaffungen von Geräten  und Ausrüstungsgegenständen in 2016  wurden somit vorgezogen und damit die  Finanzierung des Neubaus "Janssand" in  2016 ermöglicht. 13 1315.04.81204 Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen 1.029.000,00 2.129.191,88 1.100.191,88  Siehe Begründung bei 1315.04.81104. 13 1315.04.88104 An das WSA Cuxhaven für Investitionen des Bundes und der  Küstenländer zur Bekämpfung von Meeresverschmutzungen 0,00 0,00 0,00  13 1315.05.81205 Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen 0,00 65.036,16 65.036,16 Aufgrund des Bedarfes für die Beschaffung  eines Tauchroboters und eines Continuous  Analysesystems wurden Mittel zur  Verfügung gestellt. Seite 42 von 54 Epl. 13 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 13 1315.09.81208 Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen 0,00 19.854,98 19.854,98 Aufgrund des Bedarfes für die Beschaffung   eines Niederschlagsgebers wurden Mittel  zur Verfügung gestellt. 13 1315.21.81121 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0,00 0,00 0,00  13 1315.21.81221 Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen 0,00 26.164,44 26.164,44 Aufgrund des Bedarfes für die Beschaffung   von 2 Multiparametersonden und eines  Penetrologgers wurden Mittel zur  Verfügung gestellt. 13 1315.22.89122 An Wasserversorgungsunternehmen für Grundstücksankäufe 0,00 0,00 0,00  13 1315.23.89323 Zuweisungen an sonstige Vorhabenträger für Grundstücksankäufe  und sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00  13 1315.23.89423 An die Stiftung Naturschutz für Grundstücksankäufe und sonstige  Maßnahmen 0,00 0,00 0,00  13 1315.23.89424 An die Stiftung Naturschutz für Verwaltungskosten und Grundlasten 0,00 0,00 0,00  13 1315.30.81230 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0,00 0,00 0,00  13 1315.33.88733 An Wasser‐ und Bodenverbände zum Ankauf von Grundstücken an  oberirdischen Gewässern 0,00 0,00 0,00  13 1315.33.89333 An die Stiftung Naturschutz für Grundstücksankäufe 0,00 0,00 0,00  13 1315.40.81240 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0,00 0,00 0,00  13 1315.41.75141 Messstellenbau in Wassergewinnungsgebieten 0,00 0,00 0,00  13 1315.41.81141 Erwerb von Dienstfahrzeugen 0,00 0,00 0,00  13 1315.41.81241 Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen 0,00 0,00 0,00  13 1315.42.89142 An Wasserversorgungsunternehmen für Grundstücksankäufe 0,00 0,00 0,00  13 1315.43.89343 Zuweisungen an sonstige Vorhabenträger für Grundstücksankäufe  und sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00  13 1315.43.89443 An die Stiftung Naturschutz für Grundstücksankäufe und sonstige  Maßnahmen 0,00 0,00 0,00  13 1315.43.89444 An die Stiftung Naturschutz für Verwaltungskosten und Grundlasten 0,00 0,00 0,00  13 1315.53.88753 An Wasser‐ und Bodenverbände zum Ankauf von Grundstücken an  oberirdischen Gewässern 5.000,00 0,00 ‐5.000,00  Es wurden keine Zuwendungsanträge  durch die Verbände gestellt. 13 1315.53.89353 An die Stiftung Naturschutz für Grundstücksankäufe 0,00 0,00 0,00  Seite 43 von 54 Epl. 13 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 13 1316.06.88354 An Kreise und Gemeinden für die Ermittlung von Altlasten und  deren Sanierung 182.300,00 174.328,93 ‐7.971,07 Rückzahlung nicht verwendeter Mittel aus  den Vorjahren, aufgrund Neuberechnung  (durch IB, im Rahmen der EFRE‐Förderung)  der Zuwendung nach Grundstücksverkauf.  13 1317.00.88301 Zuschüsse zur Förderung der Breitbandversorgung im ländlichen  Raum an Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 0,00 0,00  13 1317.00.88302 Zuwendung für regionales Bildungshaus Brokstedt (Plietschhus) 0,00 0,00 0,00  13 1317.00.89202 Zuwendungen der EU im Rahmen von LEADER / Aktiv Region 3.834.100,00 4.060.840,57 226.740,57  Es wurden die im ZPLR‐Finanzplan  vorgesehenen EU‐Mittel für die  Maßnahmen 431 (Regionalmanagement)  und 413II (Health Check) nahezu komplett  verausgabt. Es gab einige Rückflüsse aus  einzelnen Projekten.  13 1317.00.89203 Zuwendungen im Rahmen von LEADER / AktivRegionen in der  Förderperiode 2014 bis 2020 5.500.000,00 299.982,21 ‐5.200.017,79 Die AktivRegionen wurden in 2015  anerkannt und haben ihre Arbeit  aufgenommen. Die ELER‐Mittel stehen im  Rahmen der n+3‐Regelung weiterhin zur  Verfügung.  13 1317.00.89205 Zuwendungen der EU im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative  LEADER + 0,00 0,00 0,00  13 1317.03.88305 Zuwendungen für Dorferneuerungsmaßnahmen an Gemeinden und  Gemeindeverbände 434.500,00 1.951.383,91 1.516.883,91  13 1317.03.89301 Maßnahmen des ländlichen Tourismus 1.000.000,00 1.066.236,56 66.236,56  a) es besteht Deckungsfähigkeit innerhalb  der Maßnahmengruppe. b) Die Haushaltsmittel für Leaderprojekte  Seite 44 von 54 Epl. 13 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 13 1317.03.89302 Zuwendungen für Dorferneuerungsmaßnahmen an Sonstige 585.800,00 1.224.101,90 638.301,90  13 1317.10.88210 Zuschüsse für Investitionen in Fischereihäfen des Landes 0,00 5.703,00 5.703,00  Es handelt sich um die Schlusszahlung für  den 2011 bewilligten Ausbau des  Fischereihafens Büsum. Deckungsfähig  innerhalb der Maßnahmegruppe. 13 1317.10.88310 Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden und  Gemeindeverbände 700.000,00 16.558,00 ‐683.442,00  In 2015 konnten nur aus den Vorjahren  laufende Vorhaben aus dem EFF  schlussgerechnet werden; neue Vorhaben  konnten nicht begonnen werden, da die  operative Phase des Nachfolgefonds EMFF  erst 2016 starten kann. im Rahmen von ZPLR werden über die  einzelnen "Fachtitel" abgewickelt. Es war  nie abschließend im Vorwege klar, welche  Projekte (Tourismus, Kulturerbe,  Grundversorgung, Dorfentwicklung, … GAK‐ Fördergrundsatz oder Landesprogramm)  von den AktivRegionen ausgewählt  werden. Daher wurden in Kapitel 1320 MG  09 die Leader‐Mittel (ohne Wegebau)  zentral auf einem Titel veranschlagt. Im  Rahmen der Deckungsfähigkeit werden  die Mittel dort verausgabt, wo sie je nach  Projekt "hingehören". In der neuen  Förderperiode werden alle Projekte über  den Titel 1317.00.892 03 abgewickelt.  Dies führt zu mehr Transparenz im  Haushalt. Seite 45 von 54 Epl. 13 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 13 1317.10.89210 Zuwendungen für Investitionen an private Unternehmen 1.000.000,00 856.015,28 ‐143.984,72  In 2015 konnten nur die aus den  Vorjahren laufenden Vorhaben aus dem  EFF schlussgerechnet werden; neue  Vorhaben konnten nicht begonnen  werden, da die operative Phase des  Nachfolgefonds EMFF erst 2016 starten  kann. 13 1317.11.75211 Baumaßnahmen zur Verbesserung der Fischereigewässer 0,00 0,00 0,00  13 1317.11.89311 Zuschüsse an Vereine und Verbände für investive Maßnahmen 20.000,00 0,00 ‐20.000,00  2015 lagen keine bescheidfähigen Anträge  vor. 13 1317.12.86212 Darlehen 0,00 0,00 0,00  13 1317.12.89212 Zuschüsse 98.000,00 ‐19.000,00 ‐117.000,00 Mittel dienen im Wesentlichen zur  Kofinanzierung von EU‐Mitteln aus dem  EFF bzw. zukünftig EMFF; auf die  Begründung zu Titel 1317.10.89210 wird  verwiesen. 13 1317.30.89430 Zuschuss an die Universität Kiel für die Sanierung und den Umbau  des Versuchsgutes Lindhof 750.000,00 750.000,00 0,00  13 1317.61.81261 Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen 0,00 0,00 0,00  13 1318.01.81201 Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen 4.900,00 0,00 ‐4.900,00  In 2015 gab es keinen Beschaffungs‐ bedarf. 13 1318.02.89207 Förderung von Vorhaben zur energetischen Nutzung von Biomasse 0,00 0,00 0,00  13 1318.03.89201 Förderung von Vorhaben zur energetischen Nutzung von Biomasse 0,00 29.919,30 29.919,30 Über den Titel werden (lediglich  durchlaufend) ELER‐Mittel der inzwischen  abgeschlossenen Förderperiode  ausgezahlt bzw. rückerstattet; in 2015 u.a.  Schlusszahlung für das Holzheizwerk in  Lindau.  13 1319.03.89101 Zuschüsse für Investitionen zum laufenden Betrieb 3.202.700,00 2.185.944,50 ‐1.016.755,50 Die Abweichung ergibt sich aus der  Erforderlichkeit zur Inanspruchnahme  dieser Mittel im Rahmen der  Deckungsfähigkeit innerhalb der  Maßnahmegruppe 03. Seite 46 von 54 Epl. 13 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 13 1320.03.89220 Zuschüsse im Rahmen des Agrarinvestitionsförderungsprogramms  (AFP) 3.774.000,00 0,00 ‐3.774.000,00  Seit ihrer Einstellung im Jahr 2010 ist die  Agrarinvestitionsförderung in der  laufenden Förderperiode 2014‐2020  wieder im schleswig‐holsteinischen  Landesprogramm Ländlicher Raum (LPLR)  verankert. Allerdings hat die Maßnahme  erst im Frühjahr 2015 begonnen (AFP‐ Richtlinie vom 06.05.2015;  Bewilligungsbescheide Herbst 2015); im  HH‐Jahr 2015 sind noch keine HH‐Mittel  abgeflossen, weil die Landwirte, die eine  Bewilligung im Rahmen von AFP erhalten  haben, ihre Baumaßnahmen frühestens ab  Frühjahr 2016 abschließen werden. 13 1320.04.89203 Zuschüsse zu Erstinvestitionen für die Verarbeitung und  Vermarktung regional erzeugter landwirtschaftlicher Produkte 0,00 0,00 0,00  13 1320.04.89204 Zuschüsse zur Verbesserung der Verarbeitungs‐ und  Vermarktungsstruktur der Fischwirtschaft 240.000,00 148.870,00 ‐91.130,00 Mittel dienen im wesentlichen zur  Kofinanzierung von EU‐Mitteln aus dem  EFF bzw. zukünftig EMFF; auf die  Begründung zu Titel 1317.10.89210 wird  verwiesen. 13 1320.04.89210 Zuschüsse zu Investitionen für die Verarbeitung und Vermarktung  ökologisch erzeugter landwirtschaftlicher Produkte 0,00 0,00 0,00  13 1320.04.89211 Zuschüsse zu Erstinvestitionen gemäß Marktstrukturgesetz 0,00 0,00 0,00  13 1320.04.89212 Investitionen bei Vermarktungseinrichtungen für Obst und Gemüse 0,00 0,00 0,00  13 1320.04.89213 Investitionen bei Vermarktungseinrichtungen für Blumen und  Zierpflanzen 0,00 0,00 0,00  13 1320.04.89215 Zuschüsse zur Strukturverbesserung der Meiereiwirtschaft 0,00 0,00 0,00  Seite 47 von 54 Epl. 13 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 13 1320.04.89222 Zuschüsse zur Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung  landwirtschaftlicher Erzeugnisse 1.872.000,00 1.287.904,14 ‐584.095,86 Die Fördermaßnahme ist erst im Frühjahr  2015 umgesetzt worden (Antragsfrist: 1.6.  bis 30.09.2015). Bewilligungsbescheide  sind im Herbst 2015 erlassen worden.  Erste Auszahlungen werden ab Frühjahr  2016 erwartet. 13 1320.04.89225 Investitionen im Bereich der Be‐ und Verarbeitung von Kartoffeln 0,00 0,00 0,00  13 1320.05.88302 An Gemeinden für ländliche Abwasseranlagen 0,00 0,00 0,00  13 1320.05.88303 An Gemeinden zur Regelung der Wasserwirtschaft 0,00 ‐17.985,79 ‐17.985,79  Es handelt sich um eine Rückzahlung als  Ergebnis der Prüfung eines  Schlussverwendungsnachweises. 13 1320.05.88305 An Gemeinden zur Regelung der Wasserwirtschaft  (Landeswasserabgabe) 832.000,00 0,00 ‐832.000,00  Es wurden keine Zuwendungsanträge  durch Gemeinden gestellt. 13 1320.05.88701 An Wasser‐ und Bodenverbände für Flächenerwerb oder ‐ bereitstellung im Rahmenvon Maßnahmen an  Oberflächengewässern in Verschneidungsbereichen mit gefä 100.000,00 0,00 ‐100.000,00  Es wurden keine Zuwendungsanträge  durch Gemeinden gestellt, weil keine  Flächen im Verschneidungsgebiet  akquiriert werden konnten. 13 1320.05.88703 An Wasser‐ und Bodenverbände zur Regelung der Wasserwirtschaft 0,00 0,00 0,00  13 1320.05.88704 An Verbände für die Finanzierung des Projektmanagements 0,00 99.900,00 99.900,00 Das Projektmanagemet wurde neu  eingeführt. Es war zum Zeitpunkt der HH‐ Anmeldung noch nicht davon ausgegangen  worden, dass dies so schnell angenommen  wird. 13 1320.05.88705 An Zweckverbände für ländliche Abwasseranlagen 0,00 0,00 0,00  13 1320.05.88707 An Wasser‐ und Bodenverbände zur Regelung der Wasserwirtschaft  (Landeswasserabgabe) 338.000,00 604.191,43 266.191,43 Mehrausgaben aufgrund der HWS  Maßnahme Lauenburg des WBV Delvenau‐ Stecknitzniederung. Seite 48 von 54 Epl. 13 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 13 1320.05.88711 An Wasser‐ u. Bodenverbände für Maßnahmen zur naturnahen  Gestaltung von Fließgewässern und Verbesserung des  Wasserrückhaltes i.d.  Landschaft 6.037.900,00 4.631.219,39 ‐1.406.680,61  Bei den Maßnahmen zur Umsetzung der  WRRL kommt es immer wieder zu  zeitlichen Verzögerungen i. R. der  planerischen Anforderungen, im Bauablauf  oder bei der Flächenbeschaffung, so dass  Jahresansätze unter Umständen nicht  immer voll ausgeschöpft werden können. 13 1320.05.89303 An sonstige f. Maßnahmen zur naturnahen Gestaltung v.  Fließgewässern und Verbesserung des Wasserrückhaltes in der  Landschaft 530.000,00 450.807,78 ‐79.192,22  Siehe Begründung bei 1320.05.88711. 13 1320.05.89306 An Sonstige für Flächererwerb oder ‐bereitstellung  im Rahmen von  MaßnahmenanOberflächengewässern in Verschneidungsbereichen  mit gefährdeten Grundwasse 150.000,00 0,00 ‐150.000,00  Siehe Begründung bei 1320.05.88711. 13 1320.06.88307 Förderung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur 100.000,00 100.000,00 0,00  13 1320.06.88702 Förderung einer naturnahen Waldbewirtschaftung 1.898.200,00 2.198.511,94 300.311,94 Mehrausgaben im Rahmen der  Deckungsfähigkeit der MG 06. 13 1320.06.88706 Förderung der Erstaufforstung 50.000,00 68.620,19 18.620,19 Mehrausgaben im Rahmen der  Deckungsfähigkeit der MG 06. 13 1320.06.89208 Zuschüsse an forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse  ‐  Investitionen ‐ 0,00 0,00 0,00  13 1320.07.89302 Investitionen für Leistungsprüfungen in der tierischen Erzeugung 0,00 0,00 0,00  Seite 49 von 54 Epl. 13 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 13 1320.08.89103 Zuschuss an den LKN für Investitionen zum laufenden Betrieb (GAK) 15.401.400,00 13.192.991,40 ‐2.208.408,60 Der Umbau des Sperrwerkes  Friedrichskoog zum Schöpfwerk konnte im  Jahre 2015 aufgrund der noch nicht  gänzlich geklärten Rechtslage nicht  umgesetzt werden. Darüber hinaus konnte  mit der geplanten Deichverstärkung  Seestermüher Marsch wegen  Verzögerungen im  Planfeststellungsverfahren nicht begonnen  werden. Die freien Mittel wurden zur  Deckung eines Mehrbedarfes bei den  Sachkosten im Zuge der Beschaffung von  Katastrophenmaterialien (Faschinen und  Pfähle) eingesetzt.  13 1320.08.89104 Zuschuss an den LKN für Investitionen zum laufenden Betrieb (EU) 8.811.800,00 10.793.531,28 1.981.731,28  Es bestand ein Mehrbedarf für die  Maßnahmen Sandvorspülung Sylt und  Deichverstärkung Nordstrand. Der  Mehrbedarf für die Sandvorspülung Sylt  wurde durch EU‐Mittelminderbedarf bei  1320.08.68504 gedeckt. Für den  Mehrbedarf Deichverstärkung Nordstrand  wurden zusätzliche Health‐Check‐Mittel  zur Verfügung gestellt. 13 1320.08.89105 Zuschuss an den LKN für Investitionen im Rahmen des  Sonderrahmenplans 8.285.700,00 8.285.700,00 0,00  13 1320.09.88301 Zuschüsse zur Förderung der Breitbandversorgung im ländlichen  Raum an Gemeinden und Gemeindeverbände 6.700.000,00 309.499,45 ‐6.390.500,55  13 1320.09.88304 Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen der Dorferneuerung an  Gemeinden und Gemeindeverbände 4.814.400,00 7.256.645,26 2.442.245,26  13 1320.09.88306 Zuschüsse zur Förderung der Verkehrs‐ und touristischen  Infrastruktur sowie von Schutzpflanzungen und Landschaftspflege  an Gemeinden und 940.600,00 511.535,96 ‐429.064,04  13 1320.09.88708 Zuweisungen zu Vorarbeiten und Ausführungskosten der ländlichen  Neuordnung 2.162.600,00 1.843.747,87 ‐318.852,13  a) es besteht Deckungsfähigkeit innerhalb  der Maßnahmengruppe. b) Die Haushaltsmittel für Leaderprojekte  im Rahmen von ZPLR werden über die  einzelnen "Fachtitel" abgewickelt. Es war  nie abschließend im Vorwege klar, welche  Projekte (Tourismus, Kulturerbe,  Grundversorgung, Dorfentwicklung, … GAK‐ Fördergrundsatz oder Landesprogramm)  Seite 50 von 54 Epl. 13 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung 13 1320.09.89301 Zuschüsse zur Förderung von Kooperationen und Umnutzungen an  Sonstige 362.000,00 23.788,04 ‐338.211,96  13 1320.09.89304 Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zu Diversifizierung  landwirtschaftlicher Tätigkeit 330.000,00 227.534,27 ‐102.465,73  13 1320.09.89305 Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen der Dorferneuerung  an  Sonstige 1.420.000,00 836.494,53 ‐583.505,47  13 1321.03.81203 Erwerb von Geräten im Bereich des Strahlenschutzes 0,00 0,00 0,00  13 1321.62.81262 Erwerb von Geräten 75.000,00 0,00 ‐75.000,00  Im Zusammenhang mit der Entscheidung  zur Stilllegung der Kernkraftwerke  Brunsbüttel und Krümmel wurden  vorsorglich Mittel in den Haushalt  eingestellt, um das Messnetz der  Kernkraftwerksfernüberwachung mit Hilfe  von nuklidspezifischen Messgeräten den  veränderten Anforderungen anzupassen.  Eine Entscheidung konnte im Jahr 2015  noch nicht herbeigeführt werden.  Anfallende Kosten werden von den  Betreibern der kerntechnischen Anlagen  erstattet. von den AktivRegionen ausgewählt  werden. Daher wurden in Kapitel 1320 MG  09 die Leader‐Mittel (ohne Wegebau)  zentral auf einem Titel veranschlagt. Im  Rahmen der Deckungsfähigkeit werden  die Mittel dort verausgabt, wo sie je nach  Projekt "hingehören". In der neuen  Förderperiode werden alle Projekte über  den Titel 1317.00.892 03 abgewickelt.  Dies führt zu mehr Transparenz im  Haushalt. c) Es konnten nicht alle für die  Breitbandförderung zweckgebundenen  GAK‐Mittel (1.017 T€) verausgabt werden,  da keine entsprechenden Förderanträge  vorlagen. Der Bund hat der Übertragung  der Bundesmittel in das nächste  Haushaltsjahr zugestimmt.  Seite 51 von 54 Epl. 13 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung Gesamtsumme 105.659.500,00 88.179.878,02 ‐17.479.621,98  Seite 52 von 54 Epl. 13 Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Heiner Garg: Investitionsausgaben 2015 Fragen 1 und 2 Haushaltsansatz  Ausgaben Ist‐Ausgaben EUR EUR 14 1402.00.71131 Kleine Neu‐, Um‐ und Erweiterungsbauten (Hochbau) im Rahmen  von IT‐Maßnahmen 0,00 0,00 0,00  14 1402.00.81246 Erwerb von Hard‐ und Software 9.115.000,00 6.687.836,00 ‐2.427.164,00  Der Einzelplan 14 wirkt als flexibles HH‐ Instrument auf die jeweiligen  Gegebenheiten, die die Erfordernisse des  Betriebs und der Pflege, der Innovation  sowie der Ausbau der Landes‐ und  Kommunal‐IT benötigen. Die Planungen  weisen jeweils die notwendigen und  angeforderten Mittel aus. Die Umsetzung  erfolgt in dem möglichen und  wirtschaftlichen Maße. Im Rahmen der  Deckungsfähigkeit wurden die  Haushaltsmittel anlassbezogen eingesetzt. 14 1402.01.81201 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0,00 0,00 0,00  14 1402.02.71101 Beschaffung von Kleinstanlagen 1.000,00 457,70 ‐542,30 wie Erl. 1402.00.81246 14 1402.03.81202 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 0,00 0,00 0,00  14 1405.00.81201 Erwerb von Geräten, Ausstattungs‐ und Ausrüstungsgegenständen 641.000,00 14.991,33 ‐626.008,67 wie Erl. 1402.00.81246 Gesamtsumme 9.757.000,00 6.703.285,03 ‐3.053.714,97  Einzel‐ plan Titel Zweckbestimmung Differenz Begründung für die Abweichung Seite 53 von 54 Epl. 14