SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 19/1594 19. Wahlperiode 12.07.2019 Kleine Anfrage der Abgeordneten Beate Raudies (SPD) und Antwort der Landesregierung - Finanzministerium Sondervermögen IMPULS 2030 (2019) 1. Wie war der Bestand des Sondervermögens „InfrastrukturModernisierungs- Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ mit Stand 01.01.2019 und 30.06.2019? Der Bestand des Sondervermögens IMPULS 2030 betrug 695.830,05 T€ am 01.01.2019 und 625.000,00 T€ am 30.06.2019. 2. Welcher Mittelabfluss ist bisher 2019 erfolgt? Bitte nach einzelnen finanzierten Maßnahmen aufschlüsseln! 3. Welcher weitere Mittelabfluss ist 2019 geplant? Bitte nach einzelnen geplanten Maßnahmen aufschlüsseln! Die Fragen 2. und 3. werden mit anliegender Tabelle beantwortet. Hinweise: Die in der Erläuterungstabelle ausgewiesenen Haushaltsansätze enthalten teilweise bereits Solländerungen, welche die Task-Force IMPULS gemäß § 8 Abs. 14 Haushaltsgesetz 2019 bedarfsgerecht vollzogen hat. Damit wurde flexibel auf sich unterschiedlich entwickelnde Mittelabflüsse reagiert. Drucksache 19/1594 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 2 Neben den Mitteln aus dem Sondervermögen IMPULS stehen für die Finanzierung der im Einzelplan 16 veranschlagten Ausgaben für IMPULS- Maßnahmen Landesmittel sowie Kofinanzierungsmittel von Bund und Kommunen zur Verfügung. Erläuterungstabelle zur Kleinen Anfrage der Abgeordneten Beate Raudies (SPD) vom 01.07.2019 Stand: 11.07.2019 Erstellt von: VI 212 Kap Titel MG Sanierungsmaßnahme Haushaltsansatz 2019 (inklusive Solländerungen) in Mio. € tatsächlicher Mittelabfluss Stand: 30.06.2019 in Mio. € geplanter Mittelabfluss bis 31.12.2019 in Mio. € 1601 711 02 Landeshaus: Energetische Fenstersanierung 1,59 0,00 0,30 712 02 01 Landesvertretung Berlin, Brandschutzmaßnahmen 0,82 0,00 0,00 712 03 01 Landesvertretung Berlin, Austausch Abwasser- und Entlüftungsrohre 0,51 0,43 0,51 685 02 03 Zuwendungen für investive Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit gem. UN-BRK 2,00 0,00 2,00 711 04 Landesfeuerwehrschule Harrislee, Barrierefreiheit 0,74 0,00 0,04 883 02 Zuschüsse zur Förderung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum an Gemeinden und Gemeindeverbände 8,00 0,00 8,00 883 03 Zuweisungen zum Ausbau kommunaler Infrastruktur 15,00 15,00 15,00 883 04 01 Zuschüsse für die Sanierung kommunaler Sportstätten 13,25 15,38 20,75 883 05 01 Förderung der Landeshauptstadt Kiel zum Ausbau des Holstein-Stadions 10,00 0,00 0,00 883 06 01 Förderung von kommunalen Sportstätten mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung 2,50 0,05 0,75 883 07 01 Förderung der Landeshauptstadt Kiel zum Ausbau der Ost-Tribüne des Holstein-Stadions 2,20 0,00 2,20 893 01 01 Förderung von vereins- und verbandseigenen Sportstätten mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung 0,25 0,00 0,25 893 02 01 Förderung Fehmarnscher Ringreitverein e.V. zum Aufbau eines Leistungszentrums für Reitsport 1,50 0,00 0,00 893 03 01 Förderung der Campushallen GmbH zum Ausbau der Flens-Arena 1,00 0,00 0,00 1605 712 01 Fassadensanierung, Gebäude F Feldstraße 25, Kiel 0,30 0,00 0,30 882 01 Beteiligung des Landes Schleswig-Holstein an der S 4 0,90 0,00 0,90 891 01 An den LBV für die Sanierung von Landesstraßen 45,62 14,38 45,54 891 03 Planungskosten Bundesmaßnahmen (A 20) 8,90 3,95 8,90 891 05 Baul. und techn. Maßnahmen zur Luftreinhaltung an städtischen Verkerhsschwerpunkten 0,50 0,00 0,50 Glückstadt, Hochwasserschutzwand oberer Holm/Sperrwerk 0,15 0,10 0,15 Büsum, Ersatz Schiffsstromanschlussschränke 0,30 0,00 1,00 Hafen Büsum, Grundinstandsetzung der Bauhofskaje 0,20 0,09 0,20 Hafen Friedrichskoog, Sanierungsmaßnahme 1,00 0,00 0,65 1606 891 02 1603 1604 Seite 1 von 7 Erläuterungstabelle zur Kleinen Anfrage der Abgeordneten Beate Raudies (SPD) vom 01.07.2019 Stand: 11.07.2019 Erstellt von: VI 212 Kap Titel MG Sanierungsmaßnahme Haushaltsansatz 2019 (inklusive Solländerungen) in Mio. € tatsächlicher Mittelabfluss Stand: 30.06.2019 in Mio. € geplanter Mittelabfluss bis 31.12.2019 in Mio. € 891 02 div. Maßnahmen nach Programmerstellung 0,35 0,00 0,00 533 01 Aufträge an Dritte (Konzeptentwicklung) für Radwegebau 0,06 0,00 0,06 891 04 An den LBV für die Sanierung von Radwegen 1,46 0,00 1,46 893 11 Digitale Infrastruktur 10,00 0,00 10,00 893 01 01 HwK HL, Elmshorn, Modernisierung der Kalt- und Warmwasserleitungen, der Heizungsanlage, Maßnahmen des Brandschutzes und der Barrierefreiheit 1,07 0,00 1,07 893 04 01 HwK FL, Modernisierung der alten Schweißerei 0,41 0,00 0,00 893 05 01 AHA Lübeck, Ausstattung Neubau Schulgebäude 0,13 0,00 0,00 883 01 02 Zuschuss für Investitionen an die Stadt Lübeck für die Sanierung und Modernisierung der MuK 1,00 0,00 1,00 883 02 02 Zuschuss für Investitionen an die Stadt Schleswig für die Theaterspielstätte Schleswig 2,00 0,00 0,00 883 04 02 Zuschuss für Investitionen an den Kreis Schleswig- Flensburg für die Sanierung der Waldemarsmauer 0,50 0,00 0,50 883 20 02 Investitionszuschuss für eine innovative Stadtbühne an der Musikhochschule Lübeck 0,70 0,00 0,00 893 07 02 Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schleswig- Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf für das Ausstellungsgebäude Freilichtmuseum Molfsee 3,78 0,00 2,20 893 09 02 Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schleswig- Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf für die Umsetzung des Masterplans 0,04 0,00 0,03 893 10 02 Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schloss Eutin für die Umsetzung des Masterplans Dauerausstellung 0,10 0,00 0,10 893 12 02 Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schloss Eutin für die Fundamentsanierung 1,30 1,30 1,44 893 13 02 Investitionsprogramm Freie Kulturszene 0,50 0,00 0,50 893 14 02 Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Landesmuseen Schloss Gottorf für die Errichtung eines Parkplatzes für das Freilichtmuseum Molfsee 0,30 0,10 0,20 893 15 02 Investitionsprogramm Kulturelles Erbe 0,00 0,00 0,22 893 16 02 Zuschuss für Investitionen für ein Haus der Landesgeschichte 0,53 0,00 0,00 1606 1607 Seite 2 von 7 Erläuterungstabelle zur Kleinen Anfrage der Abgeordneten Beate Raudies (SPD) vom 01.07.2019 Stand: 11.07.2019 Erstellt von: VI 212 Kap Titel MG Sanierungsmaßnahme Haushaltsansatz 2019 (inklusive Solländerungen) in Mio. € tatsächlicher Mittelabfluss Stand: 30.06.2019 in Mio. € geplanter Mittelabfluss bis 31.12.2019 in Mio. € 893 17 02 Investitionskostenzuschuss an die Deutsche Rockmusik Stiftung für den Erwerb, Um- und Ausbau eines ehemaligen Bunkers in Flensburg zu einer Musikproduktionseinrichtung 0,00 0,00 0,16 893 18 02 Investitionszuschüsse für Maßnahmen in Gedenkstätten 0,50 0,00 0,50 893 19 02 Investitionszuschuss an den Kirchenkreis Nordfriesland für die Bau- und Sanierungsmaßnahmen an den Eiderstedter Kirchen 0,50 0,00 0,50 893 21 02 Zuschuss an die Landesverbände der Jüdischen Gemeinden für Bau- und Sanierungsmaßnahmen 0,50 0,00 0,50 893 22 02 Zuschuss an das Nordkolleg Rendsburg für Bau- und Sanierungsmaßnahmen 0,80 0,00 0,80 533 02 02 Leistungsentgelte an die IB.SH zur Abwicklung des Investitionsprogramms freie Kulturszene 0,08 0,00 0,08 892 01 03 Zuschuss für den Neubau eines S3-Laborgebäudes am Forschungszentrum Borstel (NRZ) 5,50 0,80 4,20 519 02 04 CAU, Sanierung der Abwasserleitungen 1,00 0,08 0,96 519 03 04 HS und Universität Flensburg, FH Kiel, FH Westküste, FH Lübeck, Musikhochschule Lübeck, Sanierung der Abwasserleitungen 1,30 0,03 0,96 519 04 04 CAU, Sportforum Brandschutzmaßnahmen 2,77 0,60 3,34 519 05 04 Musikhochschule Lübeck, Brandschutzmaßnahme: Erneuerung Brandmeldeanlage 0,01 0,01 0,01 519 06 04 energetische Maßnahmen an Hochschulliegenschaften 0,43 0,00 0,00 FH Lübeck / Neubau Seminargebäude 0,18 0,11 0,62 FH Lübeck / Anpassung Stromversorgung 0,12 0,03 0,29 FH Lübeck / Gebäudeleittechnik 1,01 0,12 1,00 UzL / Zentralbibliothek energetische Fassadensanierung 1,65 0,00 0,40 CAU Kiel / Ersatzneubau Geowissenschaften 5,20 0,59 3,86 CAU Kiel / Ersatzneubau Geotechnikum 1,20 0,20 0,70 CAU Kiel / Juridicum Bibliotheksriegel 0,98 0,09 1,95 CAU Kiel / Sanierung Fakultätenblöcke LS 6 0,40 0,00 0,40 CAU Kiel / Ersatzneubau Tierhaltung 6,25 0,75 6,85 04 1607 721 11 Seite 3 von 7 Erläuterungstabelle zur Kleinen Anfrage der Abgeordneten Beate Raudies (SPD) vom 01.07.2019 Stand: 11.07.2019 Erstellt von: VI 212 Kap Titel MG Sanierungsmaßnahme Haushaltsansatz 2019 (inklusive Solländerungen) in Mio. € tatsächlicher Mittelabfluss Stand: 30.06.2019 in Mio. € geplanter Mittelabfluss bis 31.12.2019 in Mio. € UzL / Sanierung Vorklinikum Geb. 61 - 63 0,06 0,06 0,06 CAU Kiel / Forschungsgebäude Technische Fakultät 0,67 0,14 0,54 CAU Kiel / Sanierung Geb. F Technische Fakultät 0,32 0,00 0,00 CAU Kiel / Errichtung Parkpalette 1,15 0,13 0,43 UzL / Ersatzneubau Universitätswerkstätten 0,41 0,00 0,30 FH Kiel / Herrichtung Bestandsgebäude Fachbereich Agrarwissenschaften in Osterrönfeld 1,30 0,07 0,48 CAU Kiel / Herrichtung Gebäude Olshausenstr. 75 0,05 0,00 0,05 EUF / Neubau Institutsgebäude 0,54 0,10 0,67 CAU Kiel / Verbundbibliothek Anger 0,50 0,00 0,00 UKSH / Neustrukturierung Chirurgie, Sanierung Zentral OP 4,76 0,98 4,00 UKSH / Neustrukturierung Chirurgie, Interdisziplinäre Notaufnahme 7,51 3,38 6,65 CAU / Neubau Forschungsgebäude 1 8,81 2,13 8,85 FH Kiel / Neubau Biblio. Lernzentrum 5,15 0,28 4,15 823 01 04 CAU Kiel / Neubau Agrar- und Ernährungswissenschaften 0,40 0,00 0,00 893 20 05 Großgerätebeschaffungen UKSH 5,00 0,00 5,00 533 01 06 Leistungsentgelte an die IB.SH 0,20 0,00 0,20 883 03 06 Zuweisung an die Stadt Neumünster für den Neubau Technikum 0,75 0,00 0,00 883 24 06 Zuweisungen für die Sanierung der Sanitärräume in Schulen 6,00 0,06 8,50 883 25 06 Zuweisungen für den Schulbau 12,10 0,15 5,50 893 23 07 Investitionszuschüsse an das Studentenwerk für den Ausbau des stud. Wohnraums mit WLAN 2,00 0,00 2,00 893 07 Zuschüsse für Investitionen in Frauenfacheinrichtungen 6,80 6,30 6,80 519 03 01 Kanalisierung in allen JVA 0,10 0,00 0,05 JVA NMS / Neubau Haus B mit Sozialtherapie 3,65 0,23 2,20 JVA FL / Sanierung der Haftbereiche 0,78 0,00 0,00 JVA Lübeck / Sanierung und Erweiterung der Haftbereiche im Haus E 0,20 0,00 0,10 JVA Lübeck / Brandschutzmaßnahme Hafthäuser D, E, G und Verwaltungsgebäude A 0,11 0,01 0,10 JVA NMS / Sanierung Küche und Wäscherei 0,01 0,00 0,02 1609 1607 721 11 04 01712 10 Seite 4 von 7 Erläuterungstabelle zur Kleinen Anfrage der Abgeordneten Beate Raudies (SPD) vom 01.07.2019 Stand: 11.07.2019 Erstellt von: VI 212 Kap Titel MG Sanierungsmaßnahme Haushaltsansatz 2019 (inklusive Solländerungen) in Mio. € tatsächlicher Mittelabfluss Stand: 30.06.2019 in Mio. € geplanter Mittelabfluss bis 31.12.2019 in Mio. € 883 01 Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für Investitionen in Kindertagesbetreuung 15,45 0,47 15,45 883 02 Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für Investitionsförderung zum Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege 17,77 0,00 0,10 ZiP Lübeck - Umstrukturierung stationäre Versorgung (2. BA) 2,34 0,00 2,33 Westküstenklinikum Brunsbüttel - Modellkonzept Umstrukturierung und Erweiterung 0,10 0,00 0,10 Ameos Klinikum Neustadt - Umstrukturierung Kriseninterventionsstation Haus 1+4 3,00 0,00 3,00 Ameos Klinikum Heiligenhafen - Ersatzneubau für 70 Betten 4,66 0,00 4,65 Klinikum Itzehoe - Neubau Psychosomatische Tagesklinik, 15 Plätze 0,00 0,00 0,14 Krankenhaus Reinbek - Erweiterung zentrale Notaufnahme, IMC, IST und Aufwachraum 2,90 0,00 2,90 div Maßnahmen lt. Infrastrukturbericht 32,05 0,00 26,88 892 02 Zuschüsse für Investitionen zum Ausbau der sektorenübergreifenden medizinischen Versorgung 6,70 0,00 6,70 893 01 Zuschüsse für Investitionen in Jugendherbergen 3,70 0,00 0,50 893 02 Zuschüsse für Investitionen in Stätten der Jugendarbeit freier Träger 0,80 0,00 0,00 893 03 Zuschüsse für Investitionen in Altenpflegeschulen 2,00 0,00 1,80 533 01 Planungskosten 5,80 0,70 1,40 713 01 GMSH Organleihekosten für IMPULS-Baumaßnahmen 4,20 0,00 4,20 884 01 Zuführung an das SV Hochschulsanierung 11,00 0,00 11,00 1611 1610 884 01 Seite 5 von 7 Erläuterungstabelle zur Kleinen Anfrage der Abgeordneten Beate Raudies (SPD) vom 01.07.2019 Stand: 11.07.2019 Erstellt von: VI 212 Kap Titel MG Sanierungsmaßnahme Haushaltsansatz 2019 (inklusive Solländerungen) in Mio. € tatsächlicher Mittelabfluss Stand: 30.06.2019 in Mio. € geplanter Mittelabfluss bis 31.12.2019 in Mio. € 712 03 Neubau eines Labors für kriminaltechnische Untersuchungen im PZE 7,00 2,72 7,00 712 02 01 Behördenhochhaus Lübeck (Polizei und Finanzamt) 3,85 1,82 4,10 711 01 02 FH Kiel, Gebäude 13 - Photovoltaik- u. Windkraftanlage 0,00 0,03 0,30 711 03 02 Erfüllung der Vorbildfunktion der Landesregierung gem. Energiewende- und Klimaschutzgesetz "Sanierungssteckbriefe" 0,75 0,25 0,60 712 01 02 Umsetzung des zweiten Bauabschnitts der Polizeidirektion Neumünster in der Alemannen- /Altonaer Straße (Erweiterung für Kriminalpolizei) 2,43 0,68 2,20 02 PD AFB Eutin, Blockheizkraftwerk 0,82 0,00 0,80 02 Polizeizentrum Eichhof, Blockheizkraftwerk 0,15 0,06 0,32 02 CAU, Blockheizkraftwerk 0,00 0,00 0,13 712 05 02 Programm zur Erneuerung von Kesselanlagen 0,24 0,03 0,17 711 02 03 FH Kiel, Schaffung eines zweiten barrierefreien Zugangs 0,10 0,00 0,08 891 01 Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen für einen verbesserten gesundheitlichen Verbraucherschutz (Landeslabor) 0,76 0,00 0,76 812 01 Ladeinfrastruktur Landesliegenschaften 0,32 0,05 0,32 812 02 Maßnahmen zur Elektrifizierung von Bussen 2,00 0,00 2,00 Bauhof Husum; Verwaltungsgebäude; Energetische Sanierung des Gebäudes (Fassade, Fenster, Dach) 0,11 0,00 0,09 Betriebssitz des LKN SH in Husum; Austausch der zum Teil einfachverglasten abgängigen Fenster im Altbau des Gebäudes 0,00 0,00 0,09 Betriebshof Norderheverkoog; Heiztechnik auf der Basis von Geothermie, Herstellung eines Erdkollektorfeldes; Einbau Wärmetauschkessel und Fußbodenheizsystem 0,00 0,01 0,02 Betriebshof Norderheverkoog; Erstellung einer Kleinwindkraftanlage incl. Puffersystem und Einbindung ins Versorgungssystem des Neubaus als Pilotprojekt für den LKN SH 0,00 0,01 0,01 893 01 01 Unterstützung der Infrastrukturellen Voraussetzungen für Elektromobilität 2,50 0,00 2,50 891 02 02 Ersatzbeschaffung Schlepper Trischen 1,66 1,48 1,66 02 Deichverstärkung Hauke-Haien-Koog 5,00 1,03 5,00 02 Deichverstärkung Eiderdamm Süd 6,00 1,05 6,00 1613 01 1612 712 04 891 04 891 05 Seite 6 von 7 Erläuterungstabelle zur Kleinen Anfrage der Abgeordneten Beate Raudies (SPD) vom 01.07.2019 Stand: 11.07.2019 Erstellt von: VI 212 Kap Titel MG Sanierungsmaßnahme Haushaltsansatz 2019 (inklusive Solländerungen) in Mio. € tatsächlicher Mittelabfluss Stand: 30.06.2019 in Mio. € geplanter Mittelabfluss bis 31.12.2019 in Mio. € Modernisierung Netzinfrastrukturen in Landesbehörden Schleswig-Holstein 4,20 1,04 4,20 Projekt "Schulen ans Netz" 12,80 0,88 12,80 Beschaffung mobiler Arbeitsplatzsysteme 2,40 1,22 2,40 WLAN-Infrastruktur und WLAN-Kooperation "Der echte Norden" 1,00 0,07 0,10 03 Investitionen für Infrastrukturmaßnahmen zur digitalen Unterstützung von Landesaufgaben 0,05 0,05 0,05 Government Gateway 0,10 0,00 1,00 Zentrale Fachanwendungen Bürgerservice 0,00 0,09 0,10 Green-IT in der Landesverwaltung 0,30 0,01 0,30 Schulverwaltungssoftware 3,00 0,33 3,00 06 Digitalfunk: Netzhärtung 8,79 1,14 8,79 Ausbau digitaler Technologien im Bereich der Inneren Sicherheit 3,26 2,82 3,00 Digitalisierung / Infrastrukturen eGovernment 0,60 0,04 0,60 Digitalisierung / Open Data 0,20 0,16 0,20 Kommunikation mit Behörden 0,40 0,23 0,40 Digitalisierungsprogramm des Landes Schleswig- Holstein 10,00 2,00 9,00 434,40 88,71 372,67 07 Summe Epl. 16 1614 01 02 04 05 Seite 7 von 7