SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 19/2406 19. Wahlperiode 09.07.2020 Kleine Anfrage der Abgeordneten Beate Raudies (SPD) und Antwort der Landesregierung - Finanzministerium Sondervermögen IMPULS 2030 (2020) 1. Wie war der Bestand des Sondervermögens „InfrastrukturModernisierungs- Programm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ mit Stand 01.01.2020 und 30.06.2020? Antwort: Der Bestand des Sondervermögens IMPULS 2030 betrug 1.157.958,6 T€ am 01.01.2020 und 1.049.700,0 T€ am 30.06.2020. 2. Welche Zuflüsse aus welchen Quellen sind seit dem 01.07.2019 zu diesem Sondervermögen erfolgt? Antwort: Seit dem 01.07.2019 sind Zuflüsse an das Sondervermögen IMPULS 2030 aus folgenden Quellen erfolgt: a) Zinserträge aus Festgeldanlagen: 2.098,9 T€. b) In 2019 nicht verausgabte Investitionsmittel bei ausgewählten Haushaltstiteln anderer Einzelpläne (gem. § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens IMPULS 2030): 54.203,6 T€. Drucksache 19/2406 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 2 Diese Mittel wurden dem Sondervermögen am 30.12.2019 zugeführt und am 02.01.2020 entnommen, um sie den jeweiligen Einzelplänen wieder zuzuführen . c) Anteiliger Haushaltsüberschuss 2019 (gem. § 8 Abs. 13 Haushaltsgesetz 2019): 484.700,0 T€. 3. Welcher Mittelabfluss ist bisher 2020 erfolgt? Bitte nach einzelnen finanzierten Maßnahmen aufschlüsseln! 4. Welcher weitere Mittelabfluss ist 2020 geplant? Bitte nach einzelnen geplanten Maßnahmen aufschlüsseln! Antwort: Die Fragen 3. und 4. werden mit anliegender Tabelle beantwortet. Hinweise: Die in der Erläuterungstabelle ausgewiesenen Haushaltsansätze enthalten teilweise Solländerungen, welche die Task Force IMPULS gemäß § 8 Abs. 14 Haushaltsgesetz 2020 bedarfsgerecht vollzogen hat. Damit wurde flexibel auf sich unterschiedlich entwickelnde Mittelabflüsse reagiert. Neben den Mitteln aus dem Sondervermögen IMPULS 2030 stehen für die Finanzierung der im Einzelplan 16 veranschlagten Ausgaben für IMPULS-Maßnahmen auch Landesmittel sowie Kofinanzierungsmittel von Bund und Kommunen zur Verfügung. Erläuterungstabelle zur Kleinen Anfrage der Abgeordneten Beate Raudies (SPD) vom 30.06.2020 Stand: 30.06.2020 Erstellt von: VI 212 Kap. Titel MG Sanierungsmaßnahme Haushaltsansatz 2020 (inklusive 1. Nachtrag und Solländerungen) in Mio. € tatsächlicher Mittelabfluss Stand: 30.06.2020 in Mio. € geplanter Mittelabfluss bis 31.12.2020 in Mio. € 1601 711 02 Landeshaus: Energetische Fenstersanierung 2,71 0,07 0,63 1603 685 02 03 Zuwendungen für investive Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit gem. UN-BRK 4,00 0,86 1,40 711 04 Landesfeuerwehrschule Harrislee, Barrierefreiheit 0,32 0,00 0,42 883 02 Zuschüsse zur Förderung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum an Gemeinden und Gemeindeverbände 7,00 0,00 12,75 883 03 Zuweisungen zum Ausbau kommunaler Infrastruktur 15,00 15,00 15,00 893 07 Zuschüsse für Investitionen in Frauenfacheinrichtungen 1,50 0,00 1,50 883 04 01 Zuschüsse für die Sanierung kommunaler Sportstätten 5,25 1,42 8,28 883 06 01 Förderung von kommunalen Sportstätten mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung 5,54 0,00 5,54 883 07 01 Förderung der Landeshauptstadt Kiel zum Ausbau der Ost-Tribüne des Holstein-Stadions 4,80 0,00 7,00 883 08 01 Zuweisungen des Bundes für den Bau von Sportstätten für den Hochleistungssport an Kreise und Gemeinden 1,60 0,00 1,60 1605 712 01 Fassadensanierung, Gebäude F Feldstraße 25, Kiel 0,10 0,00 0,00 882 01 Beteiligung des Landes Schleswig-Holstein an S-Bahnlinien 10,00 3,33 10,00 891 01 An den LBV für die Sanierung von Landesstraßen 65,00 24,23 65,00 891 05 Baul. und techn. Maßnahmen zur Luftreinhaltung an städtischen Verkehrsschwerpunkten 0,50 0,00 0,50 Hafen Büsum, Ersatz Schiffsstromanschlussschränke 0,00 0,37 0,57 Hafen Friedrichskoog, Sanierungsmaßnahme 1,00 0,00 0,00 Hafen Husum, Große Bauwerksprüfung mit Trockenlegung der Sperrwerkskammer 0,70 0,00 0,70 Hafen Büsum, Grundinstandsetzung der Sperrwerkstore 0,80 0,00 0,00 533 01 Aufträge an Dritte (Konzeptentwicklung) für Radwegebau 0,03 0,01 0,03 891 04 An den LBV für die Sanierung von Radwegen 1,48 0,00 0,00 893 11 Digitale Infrastruktur 10,00 0,00 10,00 883 01 02 Zuschuss für Investitionen an die Stadt Lübeck für die Sanierung und Modernisierung der MuK 2,00 2,00 2,00 883 02 02 Zuschuss für Investitionen an die Stadt Schleswig für die Theaterspielstätte Schleswig 0,50 0,00 0,50 883 04 02 Zuschuss für Investitionen an den Kreis Schleswig- Flensburg für die Sanierung der Waldemarsmauer 0,20 0,00 0,20 883 20 02 Investitionszuschuss für eine innovative Stadtbühne an der Musikhochschule Lübeck 0,70 0,00 0,70 893 07 02 Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schleswig- Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf für das Ausstellungsgebäude Freilichtmuseum Molfsee 1,35 1,35 1,81 893 09 02 Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schleswig- Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf für die Umsetzung des Masterplans 1,60 0,00 1,00 891 02 1607 1604 1606 Seite 1 von 5 Erläuterungstabelle zur Kleinen Anfrage der Abgeordneten Beate Raudies (SPD) vom 30.06.2020 Stand: 30.06.2020 Erstellt von: VI 212 Kap. Titel MG Sanierungsmaßnahme Haushaltsansatz 2020 (inklusive 1. Nachtrag und Solländerungen) in Mio. € tatsächlicher Mittelabfluss Stand: 30.06.2020 in Mio. € geplanter Mittelabfluss bis 31.12.2020 in Mio. € 893 10 02 Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schloss Eutin für die Umsetzung des Masterplans Dauerausstellung 0,00 0,00 0,05 893 12 02 Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Schloss Eutin für die Fundamentsanierung 0,11 0,11 0,11 893 13 02 Investitionsprogramm Freie Kulturszene 0,38 0,00 0,38 893 14 02 Zuschuss für Investitionen an die Stiftung Landesmuseen Schloss Gottorf für die Errichtung eines Parkplatzes für das Freilichtmuseum Molfsee 0,65 0,00 0,85 893 16 02 Zuschuss für Investitionen für ein Haus der Landesgeschichte 0,53 0,00 0,00 893 17 02 Investitionskostenzuschuss an die Deutsche Rockmusik Stiftung für den Erwerb, Um- und Ausbau eines ehemaligen Bunkers in Flensburg zu einer Musikproduktionseinrichtung 0,80 0,00 0,80 893 18 02 Investitionszuschüsse für Maßnahmen in Gedenkstätten 0,25 0,10 0,25 893 19 02 Investitionszuschuss an den Kirchenkreis Nordfriesland für die Bau- und Sanierungsmaßnahmen an den Eiderstedter Kirchen 0,50 0,00 0,50 893 21 02 Zuschuss an die Landesverbände der Jüdischen Gemeinden für Bau- und Sanierungsmaßnahmen 0,30 0,00 0,30 893 22 02 Zuschuss an das Nordkolleg Rendsburg für Bau- und Sanierungsmaßnahmen 0,80 0,00 0,80 893 24 02 Investitionszuschüsse für Bildungsstätten und Heimvolkshochschulen 1,00 0,00 1,00 533 02 02 Leistungsentgelte an die IB.SH zur Abwicklung des Investitionsprogramms freie Kulturszene 0,08 0,00 0,08 892 01 03 Zuschuss für den Neubau eines S3-Laborgebäudes am Forschungszentrum Borstel (NRZ) 10,45 2,50 10,45 892 02 03 Zuschuss zu Investitionen für das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN). 0,88 0,00 0,88 893 02 03 Zuschuss für den Neubau am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung (GEOMAR) 5,00 0,00 5,00 519 02 04 CAU, Sanierung der Abwasserleitungen 3,78 0,06 1,01 519 03 04 Hochschule Flensburg und EUF, FH Kiel, FH Westküste, FH Lübeck, Musikhochschule Lübeck, Sanierung der Abwasserleitungen 0,91 0,14 0,99 519 04 04 CAU, Sportforum Brandschutzmaßnahmen 1,37 0,48 0,68 519 06 04 energetische Maßnahmen an Hochschulliegenschaften 0,10 0,00 0,03 FH Lübeck / Neubau Seminargebäude 0,00 0,06 0,11 FH Lübeck / Anpassung Stromversorgung 0,00 0,00 0,20 FH Lübeck / Gebäudeleittechnik 0,43 0,19 0,75 UzL / Zentralbibliothek energetische Fassadensanierung 4,58 0,17 0,20 CAU Kiel / Ersatzneubau Geowissenschaften 9,50 4,57 8,70 1607 04721 11 Seite 2 von 5 Erläuterungstabelle zur Kleinen Anfrage der Abgeordneten Beate Raudies (SPD) vom 30.06.2020 Stand: 30.06.2020 Erstellt von: VI 212 Kap. Titel MG Sanierungsmaßnahme Haushaltsansatz 2020 (inklusive 1. Nachtrag und Solländerungen) in Mio. € tatsächlicher Mittelabfluss Stand: 30.06.2020 in Mio. € geplanter Mittelabfluss bis 31.12.2020 in Mio. € CAU Kiel / Ersatzneubau Geotechnikum 1,50 0,17 1,10 CAU Kiel / Juridicum Bibliotheksriegel 1,65 0,39 1,40 CAU Kiel / Sanierung Fakultäten Blöcke LS 6 1,70 0,02 0,40 CAU Kiel / Ersatzneubau Tierhaltung 10,25 2,40 6,00 HS Flensburg / Anpassung Datennetz 0,36 0,00 0,00 CAU Kiel / Infrastrukturmaßnahmen Technische Fakultät 0,00 0,01 1,69 CAU Kiel / Forschungsgebäude und Hörsaal Technische Fakultät 3,96 0,79 2,89 CAU Kiel / Errichtung Parkpalette 2,41 0,22 0,84 UzL / Ersatzneubau Universitätswerkstätten 2,40 0,06 0,50 FH Kiel / Herrichtung Bestandsgebäude Fachbereich Agrarwissenschaften in Osterrönfeld 1,00 0,55 0,72 CAU Kiel / Herrichtung Gebäude Olshausenstr. 75 0,25 0,00 0,00 EUF / Neubau Institutsgebäude 2,08 0,56 2,38 UKSH / Neustrukturierung Chirurgie, Sanierung Zentral OP 1,65 0,37 2,43 UKSH / Neustrukturierung Chirurgie, Interdisziplinäre Notaufnahme 1,07 0,19 1,49 CAU / Neubau Forschungsgebäude 1 1,07 1,04 5,10 FH Kiel / Neubau Bibliotekarisches Lernzentrum 4,37 1,01 3,40 CAU / Pharmazeutische Biologie 0,07 0,02 0,12 893 20 05 Großgerätebeschaffungen UKSH 5,00 0,00 5,00 533 01 06 Leistungsentgelte an die IB.SH 0,13 0,00 0,13 883 03 06 Zuweisung an die Stadt Neumünster für den Neubau Technikum 0,75 0,00 0,75 883 24 06 Zuweisungen für die Sanierung der Sanitärräume in Schulen 8,00 6,67 8,50 883 25 06 Zuweisungen für den Schulbau 5,60 0,88 3,00 893 23 07 Investitionszuschüsse an das Studentenwerk für den Ausbau des stud. Wohnraums mit WLAN 1,93 0,00 1,93 519 03 01 Kanalisierung in allen JVA 0,67 0,04 0,04 JVA NMS / Neubau Haus B mit Sozialtherapie 3,50 0,67 2,50 JVA Lübeck / Energetische Sanierung Haus A 0,55 0,03 0,18 JVA Lübeck / Sanierung und Erweiterung der Haftbereiche im Haus E 0,05 0,00 0,35 JVA Lübeck / Brandschutzmaßnahme Hafthäuser D, E, G und Verwaltungsgebäude A 0,90 0,01 0,50 01 1607 721 11 04 1609 712 10 Seite 3 von 5 Erläuterungstabelle zur Kleinen Anfrage der Abgeordneten Beate Raudies (SPD) vom 30.06.2020 Stand: 30.06.2020 Erstellt von: VI 212 Kap. Titel MG Sanierungsmaßnahme Haushaltsansatz 2020 (inklusive 1. Nachtrag und Solländerungen) in Mio. € tatsächlicher Mittelabfluss Stand: 30.06.2020 in Mio. € geplanter Mittelabfluss bis 31.12.2020 in Mio. € 883 02 Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für Investitionsförderung zum Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder in Einrichtungen und Tagespflege 6,00 3,96 6,00 Zuweisung an das Zweckvermögen Wohnraumförderung / Krankenhausfinanzierung 30,00 4,91 30,00 davon: Westküstenklinikum Brunsbüttel - Modellkonzept Umstrukturierung und Erweiterung 1,70 1,00 1,00 davon: Ameos Klinikum Neustadt - Umstrukturierung Kriseninterventionsstation Haus 1+4 1,31 0,00 1,31 davon: Ameos Klinikum Heiligenhafen - Ersatzneubau für 70 Betten 4,45 2,40 4,45 davon: Krankenhaus Reinbek - Erweiterung zentrale Notaufnahme, IMC, IST und Aufwachraum 1,50 0,00 0,38 davon: Klinikum Nordfriesland Niebüll - Strukturoptimierung OP-Bereich 0,14 0,08 0,14 davon: Schön Klinik Neustadt - Anpassung Hubschrauber Bodenlandeplatz - 5504-004 0,40 0,00 0,40 davon: Klinikum Itzehoe - Neubau Infektionsstation (Modell) 8,50 0,55 6,00 davon: Klinikum Itzehoe - Umstrukturierung Urologie mit Funktionsbereichen 0,00 0,38 0,38 davon: Segeberger Kliniken - Errichtung Tagesklinik Parkinson 0,00 0,00 0,70 892 02 Zuschüsse für Investitionen zum Ausbau der sektorenübergreifenden medizinischen Versorgung 3,90 0,11 3,90 893 01 Zuschüsse für Investitionen in Jugendherbergen 3,20 0,09 3,61 893 02 Zuschüsse für Investitionen in Stätten der Jugendarbeit freier Träger 0,00 0,00 0,80 893 03 Zuschüsse für Investitionen in Altenpflegeschulen 0,95 0,26 0,35 713 01 GMSH Organleihekosten für IMPULS-Baumaßnahmen 7,00 0,00 7,00 884 01 Zuführung an das SV Hochschulsanierung 11,00 0,00 11,00 712 03 Neubau eines Labors für kriminaltechnische Untersuchungen im PZE 11,20 4,75 11,20 712 02 01 Behördenhochhaus Lübeck (Polizei und Finanzamt) 4,70 1,75 3,00 711 01 02 FH Kiel, Gebäude 13 - Photovoltaik- u. Windkraftanlage 0,23 0,01 0,10 711 03 02 Erfüllung der Vorbildfunktion der Landesregierung gem. Energiewende- und Klimaschutzgesetz "Sanierungssteckbriefe" 0,20 0,12 0,15 711 04 02 Investitionen zur Nutzung von regenerativen Energieen in Landesliegenschaften 0,30 0,00 0,30 712 01 02 Umsetzung des zweiten Bauabschnitts der Polizeidirektion Neumünster in der Alemannen- /Altonaer Straße (Erweiterung für Kriminalpolizei) 2,90 0,48 2,50 02 PDAFB Eutin, Blockheizkraftwerk 0,65 0,28 0,56 02 Polizeizentrum Eichhof, Blockheizkraftwerk 0,50 0,12 0,30 1611 1610 884 01 712 04 1612 Seite 4 von 5 Erläuterungstabelle zur Kleinen Anfrage der Abgeordneten Beate Raudies (SPD) vom 30.06.2020 Stand: 30.06.2020 Erstellt von: VI 212 Kap. Titel MG Sanierungsmaßnahme Haushaltsansatz 2020 (inklusive 1. Nachtrag und Solländerungen) in Mio. € tatsächlicher Mittelabfluss Stand: 30.06.2020 in Mio. € geplanter Mittelabfluss bis 31.12.2020 in Mio. € 712 04 02 CAU, Blockheizkraftwerk 0,05 0,00 0,04 712 05 02 Programm zur Erneuerung von Kesselanlagen 0,19 0,12 0,13 711 02 03 FH Kiel, Schaffung eines zweiten barrierefreien Zugangs 0,07 0,00 0,04 812 02 Maßnahmen zur Elektrifizierung von Bussen 2,00 0,00 2,00 893 02 Unterstützung der infrastrukturellen Voraussetzungen für E-Mobilität 5,60 0,00 5,60 891 04 01 Bauhof Husum; Verwaltungsgebäude; Austausch der zum Teil einfachverglasten Fenster und der Eingangstür in Abstimmung mit der Denkmalpflege 0,09 0,08 0,09 Deichverstärkung Hauke-Haien-Koog 5,89 0,55 5,89 Deichverstärkung Eiderdamm Süd 0,11 0,00 0,11 Deichverstärkung Dagebüll 1,16 0,19 1,16 weitere neue Maßnahmen aus Nachtragshaushalt 2020 4,55 2,28 4,55 04 Altlastensanierung 0,30 0,00 0,27 05 Wasserstoffstrategie 0,50 0,00 0,40 Modernisierung Netzinfrastrukturen in Landesbehörden Schleswig-Holstein 5,00 0,62 5,00 Projekt "Schulen ans Netz" 18,00 1,94 18,00 WLAN-Infrastruktur und WLAN-Kooperation "Der echte Norden" 1,43 0,15 1,43 Green-IT in der Landesverwaltung 0,58 0,24 0,58 Schulverwaltungssoftware 2,15 1,44 2,15 06 Digitalfunk: Netzhärtung 11,90 5,13 11,90 Ausbau digitaler Technologien im Bereich der Inneren Sicherheit 1,20 0,67 1,20 Digitalisierung / Infrastrukturen eGovernment 0,60 0,00 0,24 Digitalisierung / Open Data 0,20 0,01 0,20 Kommunikation mit Behörden 0,75 0,69 0,75 Digitalisierungsprogramm des Landes Schleswig-Holstein 5,30 0,96 4,21 399,18 105,03 381,22 02 1613 1612 07 Summe Epl. 16 1614 01 05 02 891 05 Seite 5 von 5