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Drucksache 19/858 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 
 

2 

werten) wird auf die Anlage 2 verwiesen. Die Anlage beinhaltet alle jeweils 
zum Quartalsende unbesetzten VK-Anteile seit 2010. Nicht enthalten ist in 
dieser Anlage die gewünschte Aufschlüsselung nach Berufs- und Entgeltgruppen
. Die Beantwortung dieser Teilfrage war in dem vorgegebenen Zeitfenster 
nicht möglich.  
 
 

3. Wie hat sich die jährliche Personalfluktuation bei der GMSH seit 2010 entwickelt
? 
 
Antwort: 
 
Die jährliche Gesamtfluktuation bei der GMSH ist im Durchschnitt der Jahre 
2010 bis 2017 von 6,94% auf 5,00% gesunken. Der überwiegende Teil der 
Fluktuation betrifft die natürliche Fluktuation durch altersbedingte Abgänge. 
Nur ein verhältnismäßig kleiner Anteil ist die echte Fluktuation (Kündigung 
durch den Arbeitnehmer). Eine detailliertere Aufstellung ist in der Anlage 3 
dargestellt. 
 
 

4. Nach welchen Maßstäben und Grundsätzen erfolgt die jährliche Personalplanung
 der GMSH? 
 
Antwort: 
 
Grundsätzlich unterscheiden sich die Maßstäbe und Grundsätze der Personalplanung
 bei den vier operativen Geschäftsbereichen der GMSH, weil diese 
in unterschiedlichen Geschäftsmodellen arbeiten.  
In den Geschäftsbereichen Landes- und Bundesbau wird die Personalstärke 
anhand folgender Kriterien ermittelt:  
  Grundlage ist das prognostizierte Bauvolumen des jeweiligen Jahres. 
  Aufgrund des erwarteten Anteils der Baunebenkosten sowie der Aufteilung 

in Eigen- und Fremdkosten ergibt sich die benötigte Zahl der Vollkräfte 
(zurzeit ca. 300 im Landesbau). 

  Hinzu kommt noch ein relativ feststehender Personalblock, der baukostenunabhängig
 ist (vorplanerische Untersuchungen, städtebauliche Konzepte, 
aber auch Öffentliches Baurecht, Zuwendungsbau oder Wertermittlungen, 
zurzeit ca. 50 im Landesbau). 

Im Geschäftsbereich Bewirtschaftung gibt es Kenngrößen für die Personalermittlung
, die auf den im Bewirtschaftungskatalog des Landes festgelegten 
Dienstleistungen, verrechnet mit der jeweils aktuell zu bewirtschaftenden Fläche
, basieren. Das eigene Personal für Reinigungsleistungen wird nach Ausscheiden
 der Beschäftigten sukzessive durch Fremdfirmen abgelöst.  
Im Geschäftsbereich Beschaffung finanziert sich das eigene Personal durchgängig
 aus den für jeden Beschaffungsvorgang errechneten Margen (auf Basis
 von Ist-Stundensätzen), die von den Kunden zusätzlich zu den Beschaffungsgegenständen
 bezahlt werden. Die Personalplanung basiert deshalb 



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode Drucksache 19/858
 

3 

ausschließlich auf Umsatzerwartungen aus dem Bereich des Landes sowie 
sonstiger öffentlicher Einrichtungen. 
In den Geschäftsbereichen Personal und IT sowie für die weiteren, internen 
Serviceeinrichtungen orientiert sich die Personalplanung im Wesentlichen an 
der Entwicklung der vier operativen Geschäftsbereiche (s.o.). Für größere 
Sonderprojekte im Bereich der IT werden die Personalaufwände projektbezogen
 ermittelt.  
 

5. Welche Auswirkungen haben sich durch das ÖPP-Projekt USKH und die 
Übertragung der Bauherreneigenschaften an die Hochschulen auf die Personalplanung
 und –entwicklung der GMSH ergeben? 
 
Antwort: 
 
Planung und Umsetzung des sogenannten Masterplans UKSH wurde von Beginn
 an in wesentlichen Teilen als ÖPP-Projekt gesehen. Eine Realisierung 
unter der Bauherrenschaft des Landes und damit durch die GMSH war nicht 
beabsichtigt, deshalb hat die GMSH kein Personal hierfür eingeplant.  
Bei den Hochschulen ist es bisher zu keiner Übertragung der Bauherrenschaft 
gekommen, deshalb hat dies keinen Einfluss auf die Personalplanung der 
GMSH. 

 
 
    



Anlage 1 

Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung
11,2 10,53 0,67 10,15 9,18 0,97 11,13 9,77 1,36 9,49 9,43 0,06 9,5 9,2 0,3

21 20,69 0,31 20,03 20,29 -0,26 8,67 8 0,67
5,21 4,91 0,3 10,49 9,99 0,5
1,45 1,45 0 2,9 2,9 0

60,75 45,07 15,68 46,22 42,87 3,35 42,3 37,97 4,33 41,71 35,63 6,08 38,13 33,88 4,25
31 30,78 0,22 46,3 44,5 1,8 45,24 44,04 1,2

365,61 341,03 24,58 380,17 345,05 35,12 363,54 330,59 32,95 367,06 332,46 34,6 365,03 332,69 32,34
283,88 261,22 22,66 279,26 268,74 10,52 275,97 263,42 12,55 274,37 262,67 11,7 278,38 261,14 17,24

davon administrativ 113,19 118,52 -5,33 103,18 100,95 2,23 98,35 94,34 4,01 94,47 92,69 1,78 98,95 94,23 4,72

davon Post- und Kurierdienste 14 12,74 1,26 12 11,98 0,02 13 13 0 13 12,68 0,32
davon Bewirtschaftungspersonal
 237,91 224,06 13,85 238,66 227,12 11,54 232,37 220,77 11,6 224,47 218,5 5,97 221,6 212,2 9,4

38,09 37,61 0,48 39,5 38,18 1,32 41,61 39,86 1,75 42,28 42,36 -0,08 42,18 39,85 2,33
11,65 11,65 0 12,4 12,28 0,12 12,98 12,33 0,65 12,33 11,92 0,41 12 11,73 0,27

13,42 12,96 0,46
18 16,75 1,25 19,75 17,64 2,11 6,75 6,44 0,31

Auszubildende 13,68 13,46 0,22 17,68 16,54 1,14 21 18,45 2,55 22,42 20,86 1,56 24,83 22,06 2,77
Auszubildende im 
Industriebegleiteten Studium 6,66 3,9 2,76 5,82 4,28 1,54 5,5 5,32 0,18 5,17 4,29 0,88 6,75 5,64 1,11
Referendare 4 3,67 0,33 4,5 2,24 2,26 5 2 3 5,25 2,4 2,85 3,25 2,5 0,75
Anwärter 3,75 3,25 0,5 5 2,47 2,53 5 2,8 2,2 2 1,67 0,33 4,25 3,01 1,24
Trainees

6,9 6,73 0,17 7,6 6,91 0,69 7,6 6,62 0,98 6,84 6,14 0,7 6,35 5,92 0,43
0,93 0,91 0,02 0,93 0,91 0,02 1,02 1,01 0,01 1,17 1,36 -0,19 1,7 1,55 0,15
0,45 0,47 -0,02 0,55 0,55 0 0,55 0,55 0 0,55 0,55 0 0,55 0,55 0

1197,65 1119,52 78,13 1205,4 1128,94 76,46 1189 1109,36 79,64 1182,27 1113,32 68,95 1185,11 1105,83 79,28

Die Darstelung der Plan-, Ist- und Abweichungswerte basieren auf Vollkraftwerten (VK-Werte): 
Die Vollkraftdarstellung drückt im jeweiligen Wirtschaftsjahr zu einem bestimmten Stichtag
einen ganzjährigen saldierten Personalbestand von zurückliegenden, bestehenden und noch eintretenden
Arbeitsverhältnissen aus und spiegelt die Umrechnung der Personalkosten auf das Arbeitsvolumen wider.

Hinweis: Nicht berücksichtigt ist in dem Plan-Ist-Vergleich die entgangene Produktivität aufgrund von Abwesenheit der Beschäftigten. Die entgangene Produktivität wird in einem separaten Tabellenblatt dargestellt. 

Verwendete Abkürzungen: 
GB = Geschäftsbereich, SB = Servicebereich, IT = Informationstechnik 

* neuer GB IT und Organisation ab 01.05.2012
** neue SB 111 und 112 ab 01.07.2012
*** Einrichtung SB Finanzen z. 01.01.2014: Zusammenfassung der Planwerte für SB Rechnungswesen (10,52) und SB Controlling (2,90)

Nachwuchskräfte


Personalrat
Gleichstellungsbeauftragte
Schwerbehindertenvertretung
Gesamt

IT-Service bis 30.04.2012

GB Finanzen bis 30.06.2012
SB Rechnungswesen ab 01.07.2012**
SB Controlling ab 01.07.2012**
GB Personal
GB IT und Organisation ab 01.05.2012*
GB Landesbau
GB Bundesbau

GB Gebäudebewirt
-
schaftung

GB Beschaffung
SB Justitiariat
SB Finanzen ab 01.01.2014***

Geschäftsführung / Stabstelle

Stichtag 31.12.2014Stichtag 31.12.2012 Stichtag 31.12.2013Stichtag 31.12.2011Stichtag 31.12.2010
20142012 201320112010

1 von 7 GMSH
GB Personal

Fachbereich Personalwirtschaft



Anlage 1

Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung
10,02 10,11 -0,09 10,41 10,13 0,28 11,25 10,8 0,45 12,56 10,96 1,6

37,87 33,72 4,15 36,31 34,86 1,45 39,25 36,85 2,4 40,57 37,42 3,15
47,24 44 3,24 46,46 43,45 3,01 44,4 42,46 1,94 44,61 40,35 4,26

373,96 338,65 35,31 387,84 350,11 37,73 331,84 310,94 20,9 346,62 309,76 36,86
273,73 259,27 14,46 270,37 252,2 18,17 324,73 305,3 19,43 372,84 339,85 32,99

davon administrativ 102,9 95,35 7,55 119,82 107,51 12,31 123,11 113,28 9,83 126,6 120,71 5,89

davon Post- und Kurierdienste 13 12,93 0,07 14,92 12,09 2,83 15,16 15,21 -0,05 15 15 0
davon Bewirtschaftungspersonal
 235,33 218,06 17,27 249,73 231,77 17,96 250,26 235,59 14,67 260,02 238,15 21,87

42,43 41,08 1,35 46,3 42,72 3,58 48,48 45,43 3,05 48,89 47,11 1,78
11,57 11,15 0,42 11,65 10,62 1,03 11,65 11,05 0,6 11,65 11,22 0,43
13,04 12,49 0,55 13,45 12,59 0,86 13,09 12,88 0,21 13,57 12,71 0,86

Auszubildende 25,16 21,3 3,86 24,6 21,82 2,78 31,78 28,45 3,33 39,2 35,84 3,36
Auszubildende im 
Industriebegleiteten Studium 5,34 4,2 1,14 11,93 7,27 4,66 12,74 9,44 3,3 13,24 7,76 5,48
Referendare 5,75 5 0,75 6,75 6,37 0,38 10 6,54 3,46 6,5 6,5 0
Anwärter 4,92 1,67 3,25 4,01 3,51 0,5 5 3,01 1,99 6 0,92 5,08
Trainees 0 1 -1 8 3,92 4,08

6,05 6,16 -0,11 6,35 6,16 0,19 6,33 6,03 0,3 5,9 5,89 0,01
1,9 1,81 0,09 1,9 1,87 0,03 1,7 2,05 -0,35 2,24 2,44 -0,2

0,55 0,55 0 0,55 0,55 0 0,55 0,55 0 0,9 0,56 0,34
1210,76 1117,5 93,26 1263,35 1155,6 107,75 1281,32 1196,86 84,46 1374,91 1247,07 127,84

Die Darstelung der Plan-, Ist- und Abweichungswerte basieren auf Vollkraftwerten (VK-Werte): 
Die Vollkraftdarstellung drückt im jeweiligen Wirtschaftsjahr zu einem bestimmten Stichtag
einen ganzjährigen saldierten Personalbestand von zurückliegenden, bestehenden und noch eintretenden
Arbeitsverhältnissen aus und spiegelt die Umrechnung der Personalkosten auf das Arbeitsvolumen wider.

Hinweis: Nicht berücksichtigt ist in dem Plan-Ist-Vergleich die entgangene Produktivität aufgrund von Abwesenheit der Beschäftigten. Die entgangene Produktivität wird in einem separaten Tabellenblatt dargestellt. 

Verwendete Abkürzungen: 
GB = Geschäftsbereich, SB = Servicebereich, IT = Informationstechnik 

* neuer GB IT und Organisation ab 01.05.2012
** neue SB 111 und 112 ab 01.07.2012
*** Einrichtung SB Finanzen z. 01.01.2014: Zusammenfassung der Planwerte für SB Rechnungswesen (10,52) und SB Controlling (2,90)

Gleichstellungsbeauftragte
Schwerbehindertenvertretung
Gesamt

GB Beschaffung
SB Justitiariat
SB Finanzen ab 01.01.2014***
IT-Service bis 30.04.2012

Nachwuchskräfte


Personalrat

GB Gebäudebewirt
-
schaftung

Stichtag 31.12.2016 Stichtag 31.12.2017 Stichtag 30.06.2018

Geschäftsführung / Stabstelle
GB Finanzen bis 30.06.2012
SB Rechnungswesen ab 01.07.2012**
SB Controlling ab 01.07.2012**
GB Personal
GB IT und Organisation ab 01.05.2012*
GB Landesbau
GB Bundesbau

2015 2016 2017 2018
Stichtag 31.12.2015

2 von 7 GMSH
GB Personal

Fachbereich Personalwirtschaft



Anlage 1

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

V
o

llk
rä

ft
e

Jahr

Plan-Ist-Vergleich 2010 - 2018 (2. Quartal) in Vollkräften

Plan

Ist

Abweichung

3 von 7 GMSH
GB Personal

Fachbereich Personalwirtschaft



Anlage 1

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018
Beurlaubte Vollkräfte 18,22 18,86 28,31 25,39 25,99 22,17 28,20 22,54 28,49

*Entgangene Produktivität aufgrund von Abwesenheit der Beschäftigten (Krankheit, EU/BU-Rente auf Zeit, unbezahlter Urlaub, Mutterschutz, Elternzeit etc.) 

Beurlaubte Vollkräfte (Entgangene Produktivität aufgrund von Abwesenheit)

4 von 7 GMSH
GB Personal 

FB Personalwirtschaft



Anlage 1

Fachrichtung Entgeltgruppe VK Entgeltgruppe VK Entgeltgruppe VK Entgeltgruppe VK Entgeltgruppe VK Entgeltgruppe VK Entgeltgruppe VK Entgeltgruppe VK Entgeltgruppe VK
Assistenzkraft

E5 3,88 E5 0,62 E5 0,17
E6 10,21 E6 28,77 E6 27,27 E6 27,61 E6 25,57 E6 26,76 E6 26,49 E6 26,21 E6 27,85
E8 0,79 E8 0,33 E8 1,67 E8 2,00 E8 2,00 E8 2,33 E8 3,24
E9 0,13

Hausarbeiter, 
Hausmeister, E2 3,00 E2 3,00 E2 2,07 E2 2,00 E2 1,96 E2 1,33 E2 0,72 E2 1,00 E2 1,00
Haushandwerker, E3 24,22 E3 20,45 E3 18,85 E3 18,33 E3 20,11 E3 21,51 E3 23,56 E3 22,19 E3 17,78
Betriebstechniker etc. E4 21,55 E4 23,01 E4 23,09 E4 23,23 E4 21,56 E4 19,72 E4 20,69 E4 19,18 E4 20,95

E5 71,88 E5 77,00 E5 82,45 E5 82,93 E5 83,20 E5 89,77 E5 93,89 E5 95,28 E5 99,05
E6 8,29 E6 8,49 E6 7,91 E6 7,74 E6 7,45 E6 9,15 E6 12,74 E6 13,20 E6 12,90
E7 7,99 E7 8,00 E7 8,30 E7 9,23 E7 7,70 E7 8,93 E7 15,11 E7 22,09 E7 25,52
E8 1,73 E8 1,46 E8 1,08 E8 0,46 E8 1,00 E8 1,00 E8 1,00 E8 0,65 E8 1,00
E9 1,93 E9 0,33 E9 1,00 E9 1,00 E9 1,91 E9 2,97 E9 2,99 E9 2,23

Informationstechnik
AT 0,21 AT 0,66 AT 0,50 AT 0,50 AT 0,50 AT 0,50 AT 0,50 AT 0,50

AUSBEG-1 0,42 AUSBEG-1 0,58 AUSBEG-1 0,42 AUSBEG-1 0,58 AUSBEG-1 1,00 AUSBEG-1 1,00
AUSBEG-2 0,41 AUSBEG-2 0,55 AUSBEG-2 0,42 AUSBEG-2 0,58 AUSBEG-2 0,42 AUSBEG-2 1,00

AUSBEG-3 0,40 AUSBEG-3 0,42 AUSBEG-3 0,49 E11 3,00
E11 3,00 E11 2,83 E11 3,75 E11 4,00 E11 3,53 E11 3,65 E11 3,50 E11 3,00 E12 1,98
E12 2,00 E12 2,00 E12 2,00 E12 2,00 E12 1,90 E12 2,00 E12 2,50 E12 2,97 E13 0,75

E13UE 1,00 E13UE 1,00 E13UE 0,33 E14 1,00 E14 1,00 E14 1,01 E14 1,00 E14 1,00 E14 1,00
E14 1,00 E14 0,99 E14 1,00 E5 0,08 E5 0,09 E5 0,28 E5 0,25 E5 0,18 E5 0,23

E5 0,03 E5 0,12 E6 2,00 E6 1,80 E6 2,16 E6 2,02 E6 0,59 E6 0,51
E6 1,05 E6 2,51 E8 0,81 E8 2,09 E8 2,19

E9 7,79 E9 6,53 E9 6,56 E9 6,60 E9 6,78 E9 6,13 E9 5,90 E9 5,90 E9 5,90
Ingenieure

AUSBEG-1 1,48 AUSBEG-2 1,58 TRAINEEM 0,25 TRAINEEM 1,75
AUSBEG-2 2,09 AUSBEG-3 1,53 AUSBEG-3 1,53 AUSBEG-3 0,08 MASTER 1,58 TRAINEEB 0,25 TRAINEEB 1,00

DUALES S 1,17 DUALES S 3,79 DUALES S 4,21 DUALES S 5,64 DUALES S 4,20 DUALES S 5,61 DUALES S 4,93 DUALES S 3,66
A09 3,25 A09 2,47 A09 2,80 A09 1,67 A09 3,01 A09 1,42 A09 1,34 MASTER 2,87 MASTER 1,10
A10 0,75 A10 3,98 A10 4,07 A10 5,97 A10 5,64 A10 5,51 A10 6,91 A10 10,92 A10 9,84
A11 12,78 A11 9,01 A11 4,97 A11 4,00 A11 4,22 A11 5,87 A11 5,16 A11 7,17 A11 10,50
A12 43,48 A12 42,98 A12 39,03 A12 37,00 A12 36,01 A12 34,75 A12 35,50 A12 34,68 A12 32,96
A13 3,67 A13 2,24 A13 2,00 A13 2,40 A13 2,50 A13 5,00 A13 6,37 A13 6,54 A13 6,50

A13 G.D. 17,43 A13 G.D. 16,04 A13 G.D. 19,40 A13 G.D. 19,00 A13 G.D. 17,11 A13 G.D. 16,27 A13 G.D. 15,29 A13 G.D. 14,33 A13 G.D. 14,96
A13 H.D. 2,35 A13 H.D. 1,80 A13 H.D. 1,30 A13 H.D. 1,00 A13 H.D. 3,18 A13 H.D. 3,34 A13 H.D. 6,47 A13 H.D. 7,39 A13 H.D. 9,12

A14 8,48 A14 8,27 A14 5,50 A14 5,51 A14 5,13 A14 5,56 A14 5,76 A14 4,48 A14 4,50
A15 4,67 A15 4,74 A15 5,43 A15 6,08 A15 6,91 A15 5,35 A15 5,86 A15 6,80 A15 6,81
AT 3,52 AT 3,00 AT 3,00 AT 4,28 AT 3,26 AT 3,00 AT 3,19 AT 2,33 AT 2,00
E10 57,76 E10 52,07 E10 41,49 E10 39,99 E10 33,26 E10 33,71 E10 31,88 E10 31,62 E10 30,80
E11 136,83 E11 134,97 E11 136,06 E11 141,82 E11 152,06 E11 156,12 E11 150,58 E11 153,12 E11 156,18
E12 98,53 E12 106,18 E12 108,71 E12 108,44 E12 112,19 E12 116,07 E12 125,91 E12 122,62 E12 134,83
E13 59,47 E13 61,99 E13 59,51 E13 61,46 E13 60,67 E13 57,79 E13 59,53 E13 59,58 E13 61,77

E13UE 0,78 E13UE 0,79 E13UE 0,78 E13UE 0,78 E13UE 0,78 E13UE 0,78 E13UE 0,78 E13UE 0,78 E13UE 0,78
E14 3,00 E14 4,99 E14 6,25 E14 6,58 E14 6,50 E14 6,85 E14 5,65 E14 6,42 E14 6,78
E15 4,17 E15 4,00 E15 4,01 E15 1,92 E15 1,08 E15 2,00 E15 2,97 E15 3,00 E15 3,00

H21 0,08 H21 1,66 H21 3,00

Stichtag 31.12.2017 Stichtag 30.06.2018
2016 2017 2018

Stichtag 31.12.2015 Stichtag 31.12.2016
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Stichtag 31.12.2010 Stichtag 31.12.2011 Stichtag 31.12.2012 Stichtag 31.12.2013 Stichtag 31.12.2014

5 von 7 GMSH
GB Personal

FB Personalwirtschaft



Anlage 1

Fachrichtung Entgeltgruppe VK Entgeltgruppe VK Entgeltgruppe VK Entgeltgruppe VK Entgeltgruppe VK Entgeltgruppe VK Entgeltgruppe VK Entgeltgruppe VK Entgeltgruppe VK
Stichtag 31.12.2017 Stichtag 30.06.2018

2016 2017 2018
Stichtag 31.12.2015 Stichtag 31.12.2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Stichtag 31.12.2010 Stichtag 31.12.2011 Stichtag 31.12.2012 Stichtag 31.12.2013 Stichtag 31.12.2014

Kraftfahrer
E4 2,00 E4 1,33 E4 1,00 E4 1,00 E4 0,96 E4 0,82 E4 0,86 E4 1,00 E4 1,00

E5 0,75 E5 1,00
P_III_E4 4,00 P_III_E4 4,87 P_III_E4 3,98 P_III_E4 4,00 P_III_E4 4,00 P_III_E4 3,08 P_III_E4 1,83 P_III_E4 2,10 P_III_E4 2,00

P_III_NB 0,92 P_III_NB 0,80 P_III_NB 3,66 P_III_NB 4,00 P_III_NB 5,92 P_III_NB 6,00
PG_IV_E4 3,00 PG_IV_E4 2,00 PG_IV_E4 3,00 PG_II_NB 0,08 PG_IV_E4 2,92 PG_IV_E4 1,37 PG_IV_E4 0,40 PG_IV_E4 0,25 PG_IV_NB 1,00

PG_IV_E4 3,00 PG_IV_NB 1,00 PG_IV_NB 0,94
Objektbetreuer

A10 0,16 A10 0,94
E11 8,00 E11 8,01 E11 8,00 E11 8,00 E11 6,58 E11 6,50 E11 6,21 E11 6,95

E12 1,00 E12 1,00 E12 1,00 E12 1,00 E12 1,00 E12 1,00
Objektbewirtschafter

A8 1,84 A9 M.D. 2,00 A9 M.D. 1,86 A9 M.D. 1,36
A9 M.D. 0,16 A9 M.D. 2,00 A9 M.D. 2,00 A9 M.D. 2,00 A9 M.D. 2,00 E9 28,68 E5 0,17 E5 1,00

E9 20,88 E9 20,87 E9 20,58 E9 21,31 E9 23,05 E11 0,21 E9 31,92 E9 33,90
Reinigungspersonal

E2 78,88 E2 75,16 E2 66,04 E2 63,48 E2 58,18 E2 51,14 E2 46,96 E2 44,46 E2 43,14
E3 0,31 E3 0,50 E3 0,50 E3 0,48 E3 0,25
E6 1,00 E6 1,00 E6 1,00 E6 1,00 E6 1,00 E6 1,00 E6 1,00 E6 1,00 E6 1,00

Supportkraft
A7 0,68 A8 0,67 A8 0,67 A8 0,56

A9 M.D. 1,00 A9 M.D. 0,67
E5 1,00 E5 13,85 E5 4,44 E5 3,51 E5 3,23 E5 3,11 E5 3,06 E5 1,83 E5 1,85

E6 7,17 E6 20,22 E6 21,90 E6 21,74 E6 22,49 E6 20,49 E6 20,26 E6 23,81
E8 0,90 E8 0,90 E8 0,91 E8 0,90 E8 0,33

Techniker
E5 0,02 E5 0,54 E5 0,08 AUSBEG-2 1,16 A12 0,38

E6 1,23 E6 0,34 E6 0,92 E6 1,00 E6 1,00 E6 0,17 AUSBEG-3 0,84
E7 0,50 E7 0,70 E7 1,20 E7 2,20 E7 3,45 E6 1,00 E7 2,70

E8 39,56 E8 41,90 E8 28,06 E8 20,85 E8 16,10 E8 12,66 E8 10,87 E7 4,37 E8 7,68
E9 19,86 E9 21,17 E9 35,23 E9 37,47 E9 35,94 E9 40,25 E9 40,97 E8 9,99 E9 53,48

E10 1,92 E10 1,00 E10 1,69 E10 0,21 E10 0,42 E9 45,76 E10 1,00
E10 1,00

6 von 7 GMSH
GB Personal

FB Personalwirtschaft



Anlage 1

Fachrichtung Entgeltgruppe VK Entgeltgruppe VK Entgeltgruppe VK Entgeltgruppe VK Entgeltgruppe VK Entgeltgruppe VK Entgeltgruppe VK Entgeltgruppe VK Entgeltgruppe VK
Stichtag 31.12.2017 Stichtag 30.06.2018

2016 2017 2018
Stichtag 31.12.2015 Stichtag 31.12.2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Stichtag 31.12.2010 Stichtag 31.12.2011 Stichtag 31.12.2012 Stichtag 31.12.2013 Stichtag 31.12.2014

Verwaltung
A11 1,00 A11 0,92 A11 0,42 A11 1,85 A11 1,52
A12 4,15 A12 6,01 A12 5,93 A12 5,00 A12 4,42 A12 3,08 A12 3,01 A12 2,14 A12 2,47

A13 G.D. 6,43 A13 G.D. 5,08 A13 G.D. 6,42 A13 G.D. 6,58 A13 G.D. 5,53 A13 G.D. 5,93 A13 G.D. 5,82 A13 G.D. 5,70 A13 G.D. 5,00
A13 H.D. 0,33 A13 H.D. 0,65

A14 2,38 A14 3,00 A14 3,08 A14 4,00 A14 3,07 A14 2,67 A14 1,00 A14 1,00 A14 1,18
A15 2,00 A15 2,00 A15 2,00 A15 2,00 A15 2,08 A15 2,08 A15 2,38 A15 2,00 A15 2,02
A16 1,00 A16 1,00 A16 1,00 A16 1,00 A16 1,00 A16 0,94 A16 1,02 A16 1,00 A16 1,00

A7 0,68 A7 0,69 A7 0,73 A7 0,78 A7 0,78 A7 0,78 A7 0,79 A7 0,83
A8 5,12 A8 1,75 A8 1,85 A8 1,85 A8 1,85 A8 1,84 A8 1,83 A8 1,83 A8 1,83

A9 M.D. 4,06 A9 M.D. 3,67 A9 M.D. 3,94 A9 M.D. 4,03 A9 M.D. 3,60 A9 M.D. 3,50 A9 M.D. 2,61 A9 M.D. 2,60 A9 M.D. 3,15
AT 5,01 AT 5,51 AT 4,68 AT 4,50 AT 4,50 AT 4,51 AT 4,50 AT 5,08 AT 4,96

AUSBEG-1 6,58 AUSBEG-1 6,00 AUSBEG-1 5,58 AUSBEG-1 5,42 AUSBEG-1 5,70 AUSBEG-1 5,00 AUSBEG-1 6,45 AUSBEG-1 7,37 AUSBEG-1 15,19
AUSBEG-2 4,68 AUSBEG-2 6,58 AUSBEG-2 6,42 AUSBEG-2 5,59 AUSBEG-2 5,45 AUSBEG-2 5,13 AUSBEG-2 5,42 AUSBEG-2 6,00 AUSBEG-2 6,00
AUSBEG-3 2,25 AUSBEG-3 3,54 AUSBEG-3 3,71 AUSBEG-3 4,01 AUSBEG-3 3,74 AUSBEG-3 4,33 AUSBEG-3 3,37 AUSBEG-3 4,06 AUSBEG-3 1,91

AUSBEG-4 0,02 AUSBEG-4 0,00
E10 7,21 E10 7,83 E10 7,92 E10 9,83 E10 8,17 E10 9,42 E10 9,56 E10 11,06 E10 12,06
E11 22,39 E11 17,22 E11 15,70 E11 13,46 E11 13,27 E11 14,48 E11 15,68 E11 18,70 E11 18,72
E12 9,87 E12 7,10 E12 8,20 E12 9,72 E12 9,35 E12 9,75 E12 11,64 E12 11,66 E12 10,37
E13 3,86 E13 5,73 E13 4,42 E13 4,80 E13 4,10 E13 5,43 E13 5,67 E13 5,78 E13 7,56

E13UE 1,00 E13UE 1,00 E13UE 0,33
E14 3,69 E14 2,56 E14 4,19 E14 6,42 E14 7,40 E14 7,12 E14 6,48 E14 6,43 E14 6,65
E15 3,00 E15 2,86 E15 2,84 E15 2,81 E15 2,74 E15 2,74 E15 2,54 E15 3,24 E15 3,22

E15UE 1,00 E15UE 1,00 E15UE 1,00 E15UE 1,00 E15UE 0,78 E15UE 0,78 E15UE 0,78 E15UE 0,59 E3 0,48
E2 0,57 E2 0,50 E2 0,17 E3 1,00 E3 1,00 E5 7,40
E3 1,09 E3 1,25 E3 1,00 E3 1,04 E3 1,10 E3 1,00 E4 0,30 E5 11,46 E6 48,39
E4 1,15 E4 1,00 E5 8,47 E5 7,82 E5 7,79 E5 11,61 E5 13,37 E6 43,00 E7 0,30
E5 20,45 E5 12,33 E6 36,49 E6 36,82 E6 39,26 E6 39,07 E6 42,17 E7 0,13 E8 38,37
E6 60,49 E6 35,73 E8 31,16 E8 34,16 E8 32,88 E8 34,80 E8 35,56 E8 41,39 E9 76,63
E8 34,60 E8 37,23 E9 67,52 E9 68,83 E9 72,14 E9 67,50 E9 66,59 E9 69,60 P_III_NB 2,00
E9 81,78 E9 63,39 P_III_NB 2,00 P_III_NB 2,00 P_III_NB 2,00 P_III_NB 2,00 P_III_NB 2,00 P_III_NB 2,83 PG_II_NB 1,00

P_III_NB 0,92 TRAINEEB 0,50 TRAINEEB 1,17
PG_II_NB 0,08 UMSCHUL 0,75 UMSCHUL 2,00

Zeichner
AUSBEG-1 0,42 AUSBEG-1 1,42 AUSBEG-1 2,00 AUSBEG-1 2,00 AUSBEG-1 1,58 AUSBEG-1 2,26 AUSBEG-1 3,33 AUSBEG-1 4,00

AUSBEG-2 0,42 AUSBEG-2 2,00 AUSBEG-2 2,00 AUSBEG-2 2,00 AUSBEG-2 2,00 AUSBEG-2 1,26 AUSBEG-2 3,00
AUSBEG-3 0,48 AUSBEG-3 0,89 AUSBEG-3 1,48 AUSBEG-3 2,32 AUSBEG-3 0,92 AUSBEG-3 0,84 AUSBEG-3 1,45

E5 11,09 E5 12,02 E5 11,70 E5 11,69 E5 8,86 E5 6,85 E5 8,07 E5 7,12 E5 5,66
E6 23,30 E6 20,65 E6 20,98 E6 18,66 E6 20,71 E6 20,27 E6 22,10 E6 24,03 E6 26,32

UMSCHUL 0,42 UMSCHUL 1,00 UMSCHUL 0
Summe 1119,52 1128,94 1109,36 1113,32 1105,83 1116,50 1155,60 1196,86 1247,07

AT: Außertarifliche Vergütung
A10, A13: Besoldungsgruppe der Anwärter und Refendare
AUSBEG-1,-2,-3: Vergütungsgruppe der Auszubildenden
TRAINEEB, TRAINEEM: Vergütungsgruppe der Trainees
UMSCHUL: Vergütungsgruppe der Umschüler
DUALES S: Vergütungsgruppe der dualen Studenten
P_III_E4, P_III_NB, PG_II_NB, P_III_NB: Vergütungsgruppen aus dem Tarifvertrag für Kraftfahrer

7 von 7 GMSH
GB Personal

FB Personalwirtschaft



Anlage 2

Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung
11,2 10,83 0,37 11,2 10,72 0,48 11,2 10,72 0,48 11,2 10,53 0,67

21 20,5 0,5 21 20,25 0,75 21 20,78 0,22 21 20,69 0,31

60,75 44,71 16,04 60,75 44,27 16,48 60,75 44,95 15,8 60,75 45,07 15,68

365,61 340,8 24,81 365,61 340,65 24,96 365,61 341,52 24,09 365,61 341,03 24,58
283,88 249,31 34,57 283,88 258 25,88 283,88 260,4 23,48 283,88 261,22 22,66

davon administrativ 113,19 117,3 -4,11 113,19 118,2 -5,01 113,19 118,5 -5,31 113,19 118,52 -5,33
davon Post- und Kurierdienste

davon Bewirt-schaftungspersonal 237,91 219,01 18,9 237,91 222,77 15,14 237,91 223,73 14,18 237,91 224,06 13,85
38,09 35,57 2,52 38,09 37,97 0,12 38,09 37,63 0,46 38,09 37,61 0,48
11,65 11,65 0 11,65 11,41 0,24 11,65 11,65 11,65 11,65 0

18 16,62 1,38 18 16,87 1,13 18 16,81 1,19 18 16,75 1,25
Auszubildende 13,68 11,11 2,57 13,68 13,46 0,22 13,68 13,46 0,22 13,68 13,46 0,22
Auszubildende im 
Industriebegleiteten Studium 6,66 4 2,66 6,66 3,55 3,11 6,66 3,9 2,76 6,66 3,9 2,76
Referendare 4 4 0 4 4 0 4 3,67 0,33 4 3,67 0,33
Anwärter 3,75 3,73 0,02 3,75 3,73 0,02 3,75 3,29 0,46 3,75 3,25 0,5
Trainees

6,9 7,49 -0,59 6,9 7,03 -0,13 6,9 6,37 0,53 6,9 6,73 0,17
0,93 0,93 0 0,93 0,94 -0,01 0,93 0,94 -0,01 0,93 0,91 0,02
0,45 0,45 0 0,45 0,45 0 0,45 0,45 0 0,45 0,47 -0,02

1197,65 1098,01 99,64 1197,65 1114,27 83,38 1197,65 1118,77 78,88 1197,65 1119,52 78,13

Die Darstelung der Plan-, Ist- und Abweichungswerte basieren auf Vollkraftwerten (VK-Werte): 
Die Vollkraftdarstellung drückt im jeweiligen Wirtschaftsjahr zu einem bestimmten Stichtag
einen ganzjährigen saldierten Personalbestand von zurückliegenden, bestehenden und noch eintretenden
Arbeitsverhältnissen aus und spiegelt die Umrechnung der Personalkosten auf das Arbeitsvolumen wider.

Verwendete Abkürzungen: 
GB = Geschäftsbereich, SB = Servicebereich, IT = Informationstechnik 

* neuer GB IT und Organisation ab 01.05.2012
** neue SB 111 und 112 ab 01.07.2012
*** Einrichtung SB Finanzen z. 01.01.2014: Zusammenfassung der Planwerte für SB Rechnungswesen (10,52) und SB Controlling (2,90)

Gesamt

Geschäftsführung / Stabstelle

Gleichstellungsbeauftragte
Schwerbehindertenvertretung

SB Finanzen ab 01.01.2014***

Nachwuchskräfte


GB Landesbau
GB Bundesbau

SB Controlling ab 01.07.2012**
GB Personal
GB IT und Organisation ab 01.05.2012*

GB Gebäudebewirt
-
schaftung

GB Beschaffung

IT-Service bis 30.04.2012

SB Justitiariat

GB Finanzen bis 30.06.2012
SB Rechnungswesen ab 01.07.2012**

Personalrat

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2010 2010 2010 2010

1 von 9 GMSH
GB Personal

FB Personalwirtschaft



Anlage 2

Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung
10,15 9,36 0,79 10,15 8,62 1,53 10,15 9,18 0,97 10,15 9,18 0,97
20,03 20,07 -0,04 20,03 19,88 0,15 20,03 20,29 -0,26 20,03 20,29 -0,26

46,22 44,02 2,2 46,22 43,25 2,97 46,22 42,86 3,36 46,22 42,87 3,35

380,17 339,43 40,74 380,17 343,77 36,4 380,17 344,25 35,92 380,17 345,05 35,12
279,26 266,65 12,61 279,26 268,2 11,06 279,26 268,51 10,75 279,26 268,74 10,52

davon administrativ 103,18 100,5 2,68 103,18 100,25 2,93 103,18 100,84 2,34 103,18 100,95 2,23
davon Post- und Kurierdienste 14 13,24 0,76 14 12,76 1,24 14 12,74 1,26 14 12,74 1,26
davon Bewirtschaftungspersonal
 238,66 224,68 13,98 238,66 225,46 13,2 238,66 227,06 11,6 238,66 227,12 11,54

39,5 38,14 1,36 39,5 38,59 0,91 39,5 38,02 1,48 39,5 38,18 1,32
12,4 11,78 0,62 12,4 12,26 0,14 12,4 12,23 0,17 12,4 12,28 0,12

19,75 17 2,75 19,75 17 2,75 19,75 17,65 2,1 19,75 17,64 2,11
Auszubildende 17,68 13,69 3,99 17,68 16,12 1,56 17,68 16,54 1,14 17,68 16,54 1,14
Auszubildende im 
Industriebegleiteten Studium 5,82 3,83 1,99 5,82 5 0,82 5,82 4,28 1,54 5,82 4,28 1,54
Referendare 4,5 1,14 3,36 4,5 1,74 2,76 4,5 2,49 2,01 4,5 2,24 2,26
Anwärter 5 1,5 3,5 5 1,61 3,39 5 2,47 2,53 5 2,47 2,53
Trainees

7,6 6,93 0,67 7,6 6,94 0,66 7,6 6,92 0,68 7,6 6,91 0,69
0,93 0,9 0,03 0,93 0,91 0,02 0,93 0,91 0,02 0,93 0,91 0,02
0,55 0,55 0 0,55 0,55 0 0,55 0,55 0 0,55 0,55 0

1205,4 1113,41 91,99 1205,4 1122,91 82,49 1205,4 1127,79 77,61 1205,4 1128,94 76,46

Die Darstelung der Plan-, Ist- und Abweichungswerte basieren auf Vollkraftwerten (VK-Werte): 
Die Vollkraftdarstellung drückt im jeweiligen Wirtschaftsjahr zu einem bestimmten Stichtag
einen ganzjährigen saldierten Personalbestand von zurückliegenden, bestehenden und noch eintretenden
Arbeitsverhältnissen aus und spiegelt die Umrechnung der Personalkosten auf das Arbeitsvolumen wider.

Verwendete Abkürzungen: 
GB = Geschäftsbereich, SB = Servicebereich, IT = Informationstechnik 

* neuer GB IT und Organisation ab 01.05.2012
** neue SB 111 und 112 ab 01.07.2012
*** Einrichtung SB Finanzen z. 01.01.2014: Zusammenfassung der Planwerte für SB Rechnungswesen (10,52) und SB Controlling (2,90)

2011 2011 2011
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal

2011

SB Justitiariat

4. Quartal

Geschäftsführung / Stabstelle
GB Finanzen bis 30.06.2012
SB Rechnungswesen ab 01.07.2012**
SB Controlling ab 01.07.2012**
GB Personal
GB IT und Organisation ab 01.05.2012*
GB Landesbau
GB Bundesbau

GB Gebäudebewirt
-
schaftung

GB Beschaffung

Gesamt

SB Finanzen ab 01.01.2014***
IT-Service bis 30.04.2012

Nachwuchskräfte


Personalrat
Gleichstellungsbeauftragte
Schwerbehindertenvertretung

2 von 9 GMSH
GB Personal

FB Personalwirtschaft



Anlage 2

Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung
11 9,41 1,59 11 9,06 1,94 11,13 9,77 1,36 11,13 9,77 1,36

19,23 18,4 0,83 15,45 14,36 1,09 8,67 8 0,67 8,67 8 0,67
5,21 4,91 0,3 5,21 4,91 0,3
1,45 1,45 0 1,45 1,45 0

42,97 37,53 5,44 42,3 37,73 4,57 42,3 37,86 4,44 42,3 37,97 4,33
31 31 0 31 30,58 0,42 31 30,78 0,22

371,41 333,14 38,27 363,54 327,82 35,72 363,54 330,01 33,53 363,54 330,59 32,95
275,97 261,56 14,41 275,97 261,87 14,1 275,97 263,83 12,14 275,97 263,42 12,55

davon administrativ 102,87 100,41 2,46 98,35 94,18 4,17 98,35 94,32 4,03 98,35 94,34 4,01
davon Post- und Kurierdienste 12 12 0 12 12 0 12 11,76 0,24 12 11,98 0,02
davon Bewirtschaftungspersonal
 232,37 217,24 15,13 232,37 219,1 13,27 232,37 221,06 11,31 232,37 220,77 11,6

42,28 39,67 2,61 41,61 39,86 1,75 41,61 39,67 1,94 41,61 39,86 1,75
12,98 12,37 0,61 12,98 12,37 0,61 12,98 12,33 0,65 12,98 12,33 0,65

20,24 19,58 0,66 6,75 6,44 0,31 6,75 6,44 0,31 6,75 6,44 0,31
Auszubildende 21 15 6 21 14,66 6,34 21 18,45 2,55 21 18,45 2,55
Auszubildende im 
Industriebegleiteten Studium 5,5 5,34 0,16 5,5 5,34 0,16 5,5 5,49 0,01 5,5 5,32 0,18
Referendare 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3
Anwärter 5 2,25 2,75 5 2,25 2,75 5 2,5 2,5 5 2,8 2,2
Trainees

7,6 6,36 1,24 7,6 6,68 0,92 7,6 6,62 0,98 7,6 6,62 0,98
1,02 0,98 0,04 1,02 0,98 0,04 1,02 1,01 0,01 1,02 1,01 0,01
0,55 0,55 0 0,55 0,55 0 0,55 0,55 0 0,55 0,55 0

1188,99 1093,79 95,2 1188,99 1098,25 90,74 1189 1108,61 80,39 1189 1109,36 79,64

Die Darstelung der Plan-, Ist- und Abweichungswerte basieren auf Vollkraftwerten (VK-Werte): 
Die Vollkraftdarstellung drückt im jeweiligen Wirtschaftsjahr zu einem bestimmten Stichtag
einen ganzjährigen saldierten Personalbestand von zurückliegenden, bestehenden und noch eintretenden
Arbeitsverhältnissen aus und spiegelt die Umrechnung der Personalkosten auf das Arbeitsvolumen wider.

Verwendete Abkürzungen: 
GB = Geschäftsbereich, SB = Servicebereich, IT = Informationstechnik 

* neuer GB IT und Organisation ab 01.05.2012
** neue SB 111 und 112 ab 01.07.2012
*** Einrichtung SB Finanzen z. 01.01.2014: Zusammenfassung der Planwerte für SB Rechnungswesen (10,52) und SB Controlling (2,90)

Nachwuchskräfte


Personalrat
Gleichstellungsbeauftragte
Schwerbehindertenvertretung
Gesamt

Geschäftsführung / Stabstelle

4. Quartal

IT-Service bis 30.04.2012

GB Finanzen bis 30.06.2012
SB Rechnungswesen ab 01.07.2012**
SB Controlling ab 01.07.2012**
GB Personal
GB IT und Organisation ab 01.05.2012*
GB Landesbau
GB Bundesbau

GB Gebäudebewirt
-
schaftung

GB Beschaffung
SB Justitiariat
SB Finanzen ab 01.01.2014***

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal
20122012 2012 2012

3 von 9 GMSH
GB Personal

FB Personalwirtschaft



Anlage 2

Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung
9,49 9,44 0,05 9,49 9,67 -0,18 9,49 9,43 0,06 9,49 9,43 0,06

10,49 9,22 1,27 10,49 10,02 0,47 10,49 9,99 0,5 10,49 9,99 0,5
2,9 2,9 0 2,9 2,9 0 2,9 2,9 0 2,9 2,9 0

41,71 34,72 6,99 41,71 35,54 6,17 41,71 35,62 6,09 41,71 35,63 6,08
46,3 44,64 1,66 46,3 43,36 2,94 46,3 44,43 1,87 46,3 44,5 1,8

367,06 332,64 34,42 367,06 331,83 35,23 367,06 332,52 34,54 367,06 332,46 34,6
274,37 258,66 15,71 274,37 262,5 11,87 274,37 262,58 11,79 274,37 262,67 11,7

davon administrativ 94,47 92,06 2,41 94,47 92,77 1,7 94,47 92,7 1,77 94,47 92,69 1,78
davon Post- und Kurierdienste 13 13 0 13 13 0 13 13 0 13 13 0
davon Bewirtschaftungspersonal
 224,47 215,48 8,99 224,47 218,98 5,49 224,47 217,95 6,52 224,47 218,5 5,97

42,28 39,68 2,6 42,28 41,88 0,4 42,28 41,49 0,79 42,28 42,36 -0,08
12,33 11,62 0,71 12,33 11,96 0,37 12,33 11,92 0,41 12,33 11,92 0,41

Auszubildende 22,42 17,91 4,51 22,42 20,9 1,52 22,42 20,86 1,56 22,42 20,86 1,56
Auszubildende im 
Industriebegleiteten Studium 5,17 3,08 2,09 5,17 3,54 1,63 5,17 4,29 0,88 5,17 4,29 0,88
Referendare 5,25 1,5 3,75 5,25 1,75 3,5 5,25 2,5 2,75 5,25 2,4 2,85
Anwärter 2 0,75 1,25 2 0,75 1,25 2 1,75 0,25 2 1,67 0,33
Trainees

6,84 6,36 0,48 6,84 6,22 0,62 6,84 6,18 0,66 6,84 6,14 0,7
1,17 1,03 0,14 1,17 1,18 -0,01 1,17 1,34 -0,17 1,17 1,36 -0,19
0,55 0,55 0 0,55 0,55 0 0,55 0,55 0 0,55 0,55 0

1182,27 1095,24 87,03 1182,27 1109,3 72,97 1182,27 1112 70,27 1182,27 1113,32 68,95

Die Darstelung der Plan-, Ist- und Abweichungswerte basieren auf Vollkraftwerten (VK-Werte): 
Die Vollkraftdarstellung drückt im jeweiligen Wirtschaftsjahr zu einem bestimmten Stichtag
einen ganzjährigen saldierten Personalbestand von zurückliegenden, bestehenden und noch eintretenden
Arbeitsverhältnissen aus und spiegelt die Umrechnung der Personalkosten auf das Arbeitsvolumen wider.

Verwendete Abkürzungen: 
GB = Geschäftsbereich, SB = Servicebereich, IT = Informationstechnik 

* neuer GB IT und Organisation ab 01.05.2012
** neue SB 111 und 112 ab 01.07.2012
*** Einrichtung SB Finanzen z. 01.01.2014: Zusammenfassung der Planwerte für SB Rechnungswesen (10,52) und SB Controlling (2,90)

2013 2013 2013
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal

2013

SB Justitiariat

4. Quartal

Geschäftsführung / Stabstelle
GB Finanzen bis 30.06.2012
SB Rechnungswesen ab 01.07.2012**
SB Controlling ab 01.07.2012**
GB Personal
GB IT und Organisation ab 01.05.2012*
GB Landesbau
GB Bundesbau

GB Gebäudebewirt
-
schaftung

GB Beschaffung

Gesamt

SB Finanzen ab 01.01.2014***
IT-Service bis 30.04.2012

Nachwuchskräfte


Personalrat
Gleichstellungsbeauftragte
Schwerbehindertenvertretung

4 von 9 GMSH
GB Personal

FB Personalwirtschaft



Anlage 2

Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung
9,5 8,95 0,55 9,5 9,34 0,16 9,5 9,09 0,41 9,5 9,2 0,3

38,13 33,31 4,82 38,13 33,11 5,02 38,13 33,89 4,24 38,13 33,88 4,25
45,24 44,65 0,59 45,24 44,58 0,66 45,24 43,99 1,25 45,24 44,04 1,2

365,03 327,99 37,04 365,03 328,36 36,67 365,03 332,4 32,63 365,03 332,69 32,34
278,38 261,24 17,14 278,38 260,76 17,62 278,38 261,07 17,31 278,38 261,14 17,24

davon administrativ 98,95 93,95 5 98,95 93,42 5,53 98,95 94,28 4,67 98,95 94,23 4,72
davon Post- und Kurierdienste 13 13 0 13 13 0 13 12,76 0,24 13 12,68 0,32
davon Bewirtschaftungspersonal
 221,6 213,03 8,57 221,6 209,94 11,66 221,6 211,77 9,83 221,6 212,2 9,4

42,18 40,86 1,32 42,18 40,1 2,08 42,18 40,1 2,08 42,18 39,85 2,33
12 11,76 0,24 12 11,6 0,4 12 11,73 0,27 12 11,73 0,27

13,42 13,01 0,41 13,42 12,98 0,44 13,42 12,98 0,44 13,42 12,96 0,46

Auszubildende 24,83 18,84 5,99 24,83 22,36 2,47 24,83 22,11 2,72 24,83 22,06 2,77
Auszubildende im 
Industriebegleiteten Studium 6,75 5,75 1 6,75 5,64 1,11 6,75 5,64 1,11 6,75 5,64 1,11
Referendare 3,25 2 1,25 3,25 2 1,25 3,25 2,5 0,75 3,25 2,5 0,75
Anwärter 4,25 2,76 1,49 4,25 2,76 1,49 4,25 3,01 1,24 4,25 3,01 1,24
Trainees

6,35 5,87 0,48 6,35 5,91 0,44 6,35 5,91 0,44 6,35 5,92 0,43
1,7 1,65 0,05 1,7 1,6 0,1 1,7 1,62 0,08 1,7 1,55 0,15

0,55 0,55 0 0,55 0,55 0 0,55 0,55 0 0,55 0,55 0
1185,11 1099,17 85,94 1185,11 1098,01 87,1 1185,11 1105,4 79,71 1185,11 1105,83 79,28

Die Darstelung der Plan-, Ist- und Abweichungswerte basieren auf Vollkraftwerten (VK-Werte): 
Die Vollkraftdarstellung drückt im jeweiligen Wirtschaftsjahr zu einem bestimmten Stichtag
einen ganzjährigen saldierten Personalbestand von zurückliegenden, bestehenden und noch eintretenden
Arbeitsverhältnissen aus und spiegelt die Umrechnung der Personalkosten auf das Arbeitsvolumen wider.

Verwendete Abkürzungen: 
GB = Geschäftsbereich, SB = Servicebereich, IT = Informationstechnik 

* neuer GB IT und Organisation ab 01.05.2012
** neue SB 111 und 112 ab 01.07.2012
*** Einrichtung SB Finanzen z. 01.01.2014: Zusammenfassung der Planwerte für SB Rechnungswesen (10,52) und SB Controlling (2,90)

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
2014 2014 2014 2014

SB Justitiariat

Geschäftsführung / Stabstelle
GB Finanzen bis 30.06.2012
SB Rechnungswesen ab 01.07.2012**
SB Controlling ab 01.07.2012**
GB Personal
GB IT und Organisation ab 01.05.2012*
GB Landesbau
GB Bundesbau

GB Gebäudebewirt
-
schaftung

GB Beschaffung

Gesamt

SB Finanzen ab 01.01.2014***
IT-Service bis 30.04.2012

Nachwuchskräfte


Personalrat
Gleichstellungsbeauftragte
Schwerbehindertenvertretung

5 von 9 GMSH
GB Personal

FB Personalwirtschaft



Anlage 2

Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung
10,02 10,31 -0,29 10,02 10,13 -0,11 10,02 10,11 -0,09 10,02 10,11 -0,09

37,87 32,4 5,47 37,87 33,57 4,3 37,87 33,7 4,17 37,87 33,72 4,15
47,24 44,9 2,34 47,24 44,05 3,19 47,24 44,05 3,19 47,24 44 3,24

373,96 333,14 40,82 373,96 337,41 36,55 373,96 338,7 35,26 373,96 338,65 35,31
273,73 261,45 12,28 273,73 260,36 13,37 273,73 259,96 13,77 273,73 259,27 14,46

davon administrativ 102,9 93,98 8,92 102,9 94,1 8,8 102,9 94,49 8,41 102,9 95,35 7,55
davon Post- und Kurierdienste 13 12,34 0,66 13 13 0 13 12,98 0,02 13 12,93 0,07
davon Bewirtschaftungspersonal
 235,33 209,52 25,81 235,33 212,25 23,08 235,33 217,66 17,67 235,33 218,06 17,27

42,43 41,59 0,84 42,43 41,02 1,41 42,43 41,08 1,35 42,43 41,08 1,35
11,57 11,3 0,27 11,57 11,27 0,3 11,57 11,17 0,4 11,57 11,15 0,42
13,04 12,17 0,87 13,04 12,51 0,53 13,04 12,51 0,53 13,04 12,49 0,55

Auszubildende 25,16 19,14 6,02 25,16 18,81 6,35 25,16 21,33 3,83 25,16 21,3 3,86
Auszubildende im 
Industriebegleiteten Studium 5,34 3,28 2,06 5,34 3,28 2,06 5,34 4,2 1,14 5,34 4,2 1,14
Referendare 5,75 3,5 2,25 5,75 3,5 2,25 5,75 4,5 1,25 5,75 5 0,75
Anwärter 4,92 0,92 4 4,92 0,92 4 4,92 1,67 3,25 4,92 1,67 3,25
Trainees

6,05 6 0,05 6,05 6,2 -0,15 6,05 6,2 -0,15 6,05 6,16 -0,11
1,9 1,68 0,22 1,9 1,8 0,1 1,9 1,76 0,14 1,9 1,81 0,09

0,55 0,55 0 0,55 0,55 0 0,55 0,55 0 0,55 0,55 0
1210,76 1098,17 112,59 1210,76 1104,73 106,03 1210,76 1116,62 94,14 1210,76 1117,5 93,26

Die Darstelung der Plan-, Ist- und Abweichungswerte basieren auf Vollkraftwerten (VK-Werte): 
Die Vollkraftdarstellung drückt im jeweiligen Wirtschaftsjahr zu einem bestimmten Stichtag
einen ganzjährigen saldierten Personalbestand von zurückliegenden, bestehenden und noch eintretenden
Arbeitsverhältnissen aus und spiegelt die Umrechnung der Personalkosten auf das Arbeitsvolumen wider.

Verwendete Abkürzungen: 
GB = Geschäftsbereich, SB = Servicebereich, IT = Informationstechnik 

* neuer GB IT und Organisation ab 01.05.2012
** neue SB 111 und 112 ab 01.07.2012
*** Einrichtung SB Finanzen z. 01.01.2014: Zusammenfassung der Planwerte für SB Rechnungswesen (10,52) und SB Controlling (2,90)

Nachwuchskräfte


Personalrat
Gleichstellungsbeauftragte
Schwerbehindertenvertretung
Gesamt

IT-Service bis 30.04.2012

GB Finanzen bis 30.06.2012
SB Rechnungswesen ab 01.07.2012**
SB Controlling ab 01.07.2012**
GB Personal
GB IT und Organisation ab 01.05.2012*
GB Landesbau
GB Bundesbau

GB Gebäudebewirt
-
schaftung

GB Beschaffung
SB Justitiariat
SB Finanzen ab 01.01.2014***

Geschäftsführung / Stabstelle

4. Quartal1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal
20152015 2015 2015

6 von 9 GMSH
GB Personal

FB Personalwirtschaft



Anlage 2

Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung
10,41 9,82 0,59 10,41 10,21 0,2 10,41 10,1 0,31 10,41 10,13 0,28

36,31 35,32 0,99 36,31 35,03 1,28 36,31 34,58 1,73 36,31 34,86 1,45
46,46 43,16 3,3 46,46 43,04 3,42 46,46 43,45 3,01 46,46 43,45 3,01

387,84 342,16 45,68 387,84 348,44 39,4 387,84 349,93 37,91 387,84 350,11 37,73
270,37 252,64 17,73 270,37 251,84 18,53 270,37 250,64 19,73 270,37 252,2 18,17

davon administrativ 119,82 104,97 14,85 119,82 108,53 11,29 119,82 107,64 12,18 119,82 107,51 12,31
davon Post- und Kurierdienste 14,92 12,03 2,89 14,92 11,55 3,37 14,92 12,09 2,83 14,92 12,09 2,83
davon Bewirtschaftungspersonal
 249,73 230,97 18,76 249,73 231,38 18,35 249,73 231,83 17,9 249,73 231,77 17,96

46,3 42,43 3,87 46,3 41,28 5,02 46,3 42,68 3,62 46,3 42,72 3,58
11,65 10,6 1,05 11,65 10,6 1,05 11,65 10,6 1,05 11,65 10,62 1,03
13,45 12,7 0,75 13,45 12,64 0,81 13,45 12,61 0,84 13,45 12,59 0,86

Auszubildende 24,6 16,1 8,5 24,6 20,9 3,7 24,6 21,74 2,86 24,6 21,82 2,78
Auszubildende im 
Industriebegleiteten Studium 11,93 7,33 4,6 11,93 7,33 4,6 11,93 7,19 4,74 11,93 7,27 4,66
Referendare 6,75 5,5 1,25 6,75 5,5 1,25 6,75 6,42 0,33 6,75 6,37 0,38
Anwärter 4,01 2,25 1,76 4,01 2,25 1,76 4,01 3,01 1 4,01 3,51 0,5
Trainees

6,35 6,1 0,25 6,35 6,1 0,25 6,35 6,16 0,19 6,35 6,16 0,19
1,9 1,9 0 1,9 1,9 0 1,9 1,87 0,03 1,9 1,87 0,03

0,55 0,55 0 0,55 0,55 0 0,55 0,55 0 0,55 0,55 0
1263,35 1136,53 126,82 1263,35 1149,07 114,28 1263,35 1153,09 110,26 1263,35 1155,6 107,75

Die Darstelung der Plan-, Ist- und Abweichungswerte basieren auf Vollkraftwerten (VK-Werte): 
Die Vollkraftdarstellung drückt im jeweiligen Wirtschaftsjahr zu einem bestimmten Stichtag
einen ganzjährigen saldierten Personalbestand von zurückliegenden, bestehenden und noch eintretenden
Arbeitsverhältnissen aus und spiegelt die Umrechnung der Personalkosten auf das Arbeitsvolumen wider.

Verwendete Abkürzungen: 
GB = Geschäftsbereich, SB = Servicebereich, IT = Informationstechnik 

* neuer GB IT und Organisation ab 01.05.2012
** neue SB 111 und 112 ab 01.07.2012
*** Einrichtung SB Finanzen z. 01.01.2014: Zusammenfassung der Planwerte für SB Rechnungswesen (10,52) und SB Controlling (2,90)

Nachwuchskräfte


Personalrat
Gleichstellungsbeauftragte
Schwerbehindertenvertretung
Gesamt

IT-Service bis 30.04.2012

GB Finanzen bis 30.06.2012
SB Rechnungswesen ab 01.07.2012**
SB Controlling ab 01.07.2012**
GB Personal
GB IT und Organisation ab 01.05.2012*
GB Landesbau
GB Bundesbau

GB Gebäudebewirt
-
schaftung

GB Beschaffung
SB Justitiariat
SB Finanzen ab 01.01.2014***

2016 2016 2016 2016

Geschäftsführung / Stabstelle

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal

7 von 9 GMSH
GB Personal

FB Personalwirtschaft



Anlage 2

Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung
11,25 9,83 1,42 11,25 11,08 0,17 11,25 10,95 0,3 11,25 10,8 0,45

39,25 35,99 3,26 39,25 36,03 3,22 39,25 36,89 2,36 39,25 36,85 2,4
44,4 43,12 1,28 44,4 42,58 1,82 44,4 42,46 1,94 44,4 42,46 1,94

386,14 360,18 25,96 386,14 307,77 78,37 331,84 310,25 21,59 331,84 310,94 20,9
270,43 252,57 17,86 270,43 306,1 -35,67 324,73 304,9 19,83 324,73 305,3 19,43

davon administrativ 123,11 111,81 11,3 123,11 111,53 11,58 123,11 112,54 10,57 123,11 113,28 9,83
davon Post- und Kurierdienste 15,16 15,26 -0,1 15,16 15,21 -0,05 15,16 15,21 -0,05 15,16 15,21 -0,05

davon Bewirt-schaftungspersonal 250,26 230,89 19,37 250,26 235,52 14,74 250,26 235,6 14,66 250,26 235,59 14,67
48,48 45,04 3,44 48,48 44,99 3,49 48,48 45,41 3,07 48,48 45,43 3,05
11,65 10,98 0,67 11,65 11,05 0,6 11,65 11,05 0,6 11,65 11,05 0,6
13,09 12,7 0,39 13,09 12,7 0,39 13,09 12,93 0,16 13,09 12,88 0,21

Auszubildende 31,78 23,52 8,26 31,78 26,49 5,29 31,78 28,61 3,17 31,78 28,45 3,33
Auszubildende im 
Industriebegleiteten Studium 12,74 8,83 3,91 12,74 8,45 4,29 12,74 9,41 3,33 12,74 9,44 3,3
Referendare 10 6 4 10 6 4 10 6,75 3,25 10 6,54 3,46
Anwärter 5 2,76 2,24 5 2,76 2,24 5 3,01 1,99 5 3,01 1,99
Trainees 0 1 -1

6,33 5,99 0,34 6,33 6,02 0,31 6,33 6,02 0,31 6,33 6,03 0,3
1,7 1,61 0,09 1,7 1,74 -0,04 1,7 2,05 -0,35 1,7 2,05 -0,35

0,55 0,55 0 0,55 0,55 0 0,55 0,55 0 0,55 0,55 0
1281,32 1177,63 103,69 1281,32 1186,57 94,75 1281,32 1194,59 86,73 1281,32 1196,86 84,46

Die Darstelung der Plan-, Ist- und Abweichungswerte basieren auf Vollkraftwerten (VK-Werte): 
Die Vollkraftdarstellung drückt im jeweiligen Wirtschaftsjahr zu einem bestimmten Stichtag
einen ganzjährigen saldierten Personalbestand von zurückliegenden, bestehenden und noch eintretenden
Arbeitsverhältnissen aus und spiegelt die Umrechnung der Personalkosten auf das Arbeitsvolumen wider.

Verwendete Abkürzungen: 
GB = Geschäftsbereich, SB = Servicebereich, IT = Informationstechnik 

* neuer GB IT und Organisation ab 01.05.2012
** neue SB 111 und 112 ab 01.07.2012
*** Einrichtung SB Finanzen z. 01.01.2014: Zusammenfassung der Planwerte für SB Rechnungswesen (10,52) und SB Controlling (2,90)

2017 2017 2017
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal

2017

SB Justitiariat

4. Quartal

Geschäftsführung / Stabstelle
GB Finanzen bis 30.06.2012
SB Rechnungswesen ab 01.07.2012**
SB Controlling ab 01.07.2012**
GB Personal
GB IT und Organisation ab 01.05.2012*
GB Landesbau
GB Bundesbau

GB Gebäudebewirt
-
schaftung

GB Beschaffung

Gesamt

SB Finanzen ab 01.01.2014***
IT-Service bis 30.04.2012

Nachwuchskräfte


Personalrat
Gleichstellungsbeauftragte
Schwerbehindertenvertretung

8 von 9 GMSH
GB Personal

FB Personalwirtschaft



Anlage 2

Plan Ist Abweichung Plan Ist Abweichung
12,56 11,5 1,06 12,56 10,96 1,6

40,57 36,56 4,01 40,57 37,42 3,15
44,61 40,2 4,41 44,61 40,35 4,26

346,62 305,26 41,36 346,62 309,76 36,86
372,84 333,15 39,69 372,84 339,85 32,99

davon administrativ 126,6 118,47 8,13 126,6 120,71 5,89
davon Post- und Kurierdienste 15 15 0 15 15 0

davon Bewirt-schaftungspersonal 260,02 236,19 23,83 260,02 238,15 21,87
48,89 46,36 2,53 48,89 47,11 1,78
11,65 11,22 0,43 11,65 11,22 0,43
13,57 12,71 0,86 13,57 12,71 0,86

Auszubildende 39,2 30,6 8,6 39,2 35,84 3,36
Auszubildende im 
Industriebegleiteten Studium 13,24 8,16 5,08 13,24 7,76 5,48
Referendare 6,5 6,08 0,42 6,5 6,5 0
Anwärter 6 0,92 5,08 6 0,92 5,08
Trainees 8 3,42 4,58 8 3,92 4,08

5,9 5,81 0,09 5,9 5,89 0,01
2,24 2,44 -0,2 2,24 2,44 -0,2
0,9 0,55 0,35 0,9 0,56 0,34

1374,91 1224,6 150,31 1374,91 1247,07 127,84

Die Darstelung der Plan-, Ist- und Abweichungswerte basieren auf Vollkraftwerten (VK-Werte): 
Die Vollkraftdarstellung drückt im jeweiligen Wirtschaftsjahr zu einem bestimmten Stichtag
einen ganzjährigen saldierten Personalbestand von zurückliegenden, bestehenden und noch eintretenden
Arbeitsverhältnissen aus und spiegelt die Umrechnung der Personalkosten auf das Arbeitsvolumen wider.

Verwendete Abkürzungen: 
GB = Geschäftsbereich, SB = Servicebereich, IT = Informationstechnik 

* neuer GB IT und Organisation ab 01.05.2012
** neue SB 111 und 112 ab 01.07.2012
*** Einrichtung SB Finanzen z. 01.01.2014: Zusammenfassung der Planwerte für SB Rechnungswesen (10,52) und SB Controlling (2,90)

Nachwuchskräfte


Personalrat
Gleichstellungsbeauftragte
Schwerbehindertenvertretung
Gesamt

IT-Service bis 30.04.2012

GB Finanzen bis 30.06.2012
SB Rechnungswesen ab 01.07.2012**
SB Controlling ab 01.07.2012**
GB Personal
GB IT und Organisation ab 01.05.2012*
GB Landesbau
GB Bundesbau

GB Gebäudebewirt
-
schaftung

GB Beschaffung
SB Justitiariat
SB Finanzen ab 01.01.2014***

1. Quartal 2. Quartal

Geschäftsführung / Stabstelle

2018 2018

9 von 9 GMSH
GB Personal

FB Personalwirtschaft



Anlage 3

Jahr echte Fluktuation gewollte Fluktuation natürliche Fluktuation Gesamt
2010 2,26% 0,70% 3,98% 6,94%
2011 2,02% 0,62% 2,57% 5,21%
2012 1,57% 0,39% 4,08% 6,04%
2013 1,81% 0,16% 3,85% 5,82%
2014 1,18% 0,39% 4,08% 5,65%
2015 1,65% 0,63% 4,00% 6,28%
2016 1,93% 0,31% 3,24% 5,48%
2017 1,72% 0,22% 3,06% 5,00%

echte Fluktuation: die echte Fluktuation beinhaltet alle Kündigungen von Arbeitnehmern sowie Ausflösungsverträge
gewollte Fluktuation: die gewollte Fluktuation beinhaltet alle Kündigungen durch den Arbeitgeber sowie Abordnungen
natürliche Fluktuation: die natürliche Fluktuation beinhaltet alle übrigen Fluktuationsgründe

Entwicklung der jährlichen Personalfluktuation

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fluktuation ab 2010

echte Fluktuation gewollte Fluktuation natürliche Fluktuation

1 von 1 GMSH
GB Personal

FB Personalwirtschaft